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曲靖市老干部活动中心2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市老干部活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市老干部活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定，完成各项岗位目标任务。

2.认真贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益。

3.组织开展有益于老干部、老年人身心健康的各类文化、体育、健身等娱乐活动。

4.组织和引导老同志发挥积极作用。

5.遵循“六个老有”的方针，满足老同志精神文化需求，丰富老年人精神文化生活。

6.加强调查研究，搞好协调、督促检查和指导全市老年体育工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

7.承办上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是场馆提质改造。协调资金480万元新建胜峰馆门球馆、地掷球馆及附属绿化等建设，在2023年3月1日正式揭牌投入使用；投入资金21万元，对气排球馆进行提升改造，建成标准化气排球运动场地；投入资金23万元，对耆英馆、胜峰馆厕所进行维修改造，从老干部最基本的需求出发，改善活动体验。

二是拓展服务内涵。与社区卫生服务中心、美发学校等合作，免费为老干部开展义诊、健康教育、爱心美发等各类志愿活动。每月邀请1次社区卫生服务中心、爱尔眼科、正大耳鼻喉、多康 康复等医院为老干部提供义诊和健康医疗咨询服务。

三是承办文体赛事。利用中心的场馆优势，负责承办云南省第十届老年人健身运动会网球比赛、曲靖市离退休干部第二届展览展示展演活动启动仪式暨太极拳展演活动、曲靖市离退休干部第二届展览展示展演活动暨文艺展演、全民阅读活动、道德讲堂、“我们的节日”等主题活动，活动累计参与人数4000余人次。组织参加2023年传统体育国际交流大赛、第十届云南省老年人健身运动会全部竞赛项目、代表参加第四届全国老年人体育健身大会部分竞赛项目。在“三八”妇女节、“七一”建党节、国庆节等重要节点，全市各级老体协组织展演活动80余场，参与人数超过20000人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、文体活动科、后勤保障科。办公室负责单位的行政管理、综合协调以及党建等工作；文体活动科负责老干部相关文体活动的策划、组织及开展工作；后勤保障科负责单位及文体活动的后勤保障服务工作。

我单位属于一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市老干部活动中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市老干部活动中心。

纳入曲靖市老干部活动中心2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市老干部活动中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。车辆少编的原因是我单位原有编制2辆，实有车辆2辆，后其中1辆车辆使用年限较长，已达到报废标准，经批准后按规定进行报废处理，因此现在实有车辆仅为1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：曲靖市老干部活动中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市老干部活动中心2023年度收入合计517.18万元。其中：财政拨款收入473.41万元，占总收入的91.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入43.77万元，占总收入的8.46%。与上年相比，收入合计减少163.51万元，下降24.02%。其中：财政拨款收入减少205.28万元，下降30.25%，主要原因是我单位2023年调走一名职工且部分公用经费未使用完年末被财政收回；2022年我单位改造曲靖市第二老干部活动中心地掷球、门球场馆，项目经费较多；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加23.77万元，增长118.85%。主要原因是2023年我单位承办云南省第十届老健会网球比赛，收到省老体协补助的办赛经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市老干部活动中心2023年度支出合计515.33万元。其中：基本支出252.64万元，占总支出的49.02％；项目支出262.69万元，占总支出的50.98％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少165.36万元，下降24.29%，主要原因是我单位2023年调走一名职工且部分公用经费未使用完年末被财政收回；2022年我单位改造曲靖市第二老干部活动中心地掷球、门球场馆，项目经费较多。其中：基本支出减少70.89万元，下降21.91%，主要原因是我单位2023年调走一名职工且部分公用经费未使用完年末被财政收回；项目支出减少94.47万元，下降26.45%，主要原因是2022年我单位改造曲靖市第二老干部活动中心地掷球、门球场馆，项目经费较多；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市老干部活动机构正常运转的日常支出252.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.33万元，占基本支出的87.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.31万元，占基本支出的12.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市老干部活动中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出262.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.老干部活动中心管理、运行维护经费51.12万元。主要用于保障活动中心场馆、设施设备的平稳正常运行。

2.老体协活动经费119.64万元。主要用于召开各类老年人体育工作会议、举办老年人体育比赛，促进全市老年人体育工作的健康向上发展。

3.曲靖市福彩公益金用于曲靖市老年活动中心维修改造项目附属设施建设经费50.00万元。主要用于曲靖市第二老干部活动中心门球、地掷球馆的维修改造。

4.往来款专项经费41.93万元。主要用于省老体协补助市老体协举办比赛等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市老干部活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出423.41万元，占本年支出合计的82.16%。与上年相比减少155.28万元，下降26.83%,主要原因是我单位2023年调走一名职工且部分公用经费未使用完年末被财政收回；2022年我单位改造曲靖市第二老干部活动中心地掷球、门球场馆，项目经费较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于编外人员劳务费的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出（类）支出380.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%。主要用于职工工资福利支出和单位办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费以及对个人和家庭的补助等；

9.卫生健康（类）支出17.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费用；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出19.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.64万元，决算为1.41万元，完成年初预算的38.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为1.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.63%，完成年初预算的35.56%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.37%，完成年初预算的50.00%，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市老干部活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.64万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的38.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为1.01万元，完成年初预算的71.63%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.40万元，完成年初预算的50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约，加强公务接待和公车使用管理，严格执行公务接待和公务用车管理制度，压缩节约“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.43万元，下降63.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.95万元，下降65.88%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降9.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约，加强公务接待和公车使用管理，严格执行公务接待和公务用车管理制度，压缩节约“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部服务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市老干部活动中心2023年机关运行经费支出32.31万元，比上年减少7.73万元，下降19.31%,主要原因是我单位2023年调走一名职工且部分公用经费未使用完年末被财政收回。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市老干部活动中心资产总额466.61万元，其中，流动资产13.60万元，固定资产110.45万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程342.56万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.30万元，其中固定资产减少5.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出0.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额1.61万元，其中：授予小微企业合同金额1.61万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市老干部活动中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

参照公务员管理事业单位：经批准参照《中华人民共和国公务员法》进行管理的法律法规授权、具有公共事务管理职能、使用事业编制、由国家财政负担工资福利的事业单位。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030018028901111

附件列表：

• 曲靖市老干部活动中心2023年度部门决算公开报表20240930110701525.pdf