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曲靖市搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的法律法规和政策；

2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；

3.负责中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级搬迁安置办公室对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；

4.编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；

5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；

6.负责移民项目资金监管工作；

7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；

8.承办曲靖市政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，在省搬迁安置办的指导和关心下，曲靖市搬迁安置办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委“3815”战略发展目标和壮大“三大经济”部署要求，深入实施奋进新征程推进新跨越三年行动及“310”工程，履职尽责、创新引领、先行先试，推动移民搬迁安置工作高质量发展，圆满完成各项工作任务，取得了移民搬迁安置工作质量、工作绩效和移民村人居环境显著提升，移民群众安居乐业、移民生活品质提高的好成效。全年完成投资128600万元，其中，大中型水利水电工程投资100000万元，大中型水利水电工程移民后期扶持项目投资21300万元，发放移民直补资金7300万元，搬迁安置移民1644人。水利部移民司3次深入曲靖调研，水规总院组织陕西移民干部到曲靖考察学习。曲靖市移民搬迁安置工作典型经验在云南推广，曲靖从市级层面在全省率先出台“833”的美丽家园·移民新村建设发展标准，麒麟区建成全省首个“美丽家园·移民新村”整县推进示范区写入市委六届四次会议报告。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、监督检查科、法规信访科、计划财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市搬迁安置办公室。

纳入曲靖市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市搬迁安置办公室2023年年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员18人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市搬迁安置办公室2023年度收入合计626.70万元。其中：财政拨款收入511.36万元，占总收入的81.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入115.34万元，占总收入的18.40%。与上年相比，收入合计减少59.26万元，下降8.64%。其中：财政拨款收入减少64.50万元，下降11.20%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加5.24万元，增长4.76%。主要原因是：一是项目支出财政拨款收入压缩，比上年减少40.00万元；二是政府性基金财政拨款收入较上年减少8.08万元；三是曲靖市搬迁安置办公室市管水利水电项目实施管理费115.34万元转入非财政资金专户列支，较上年增加29.35万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市搬迁安置办公室2023年度支出合计626.73万元。其中：基本支出459.46万元，占总支出的73.31%；项目支出167.26万元，占总支出的26.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少35.13万元，下降5.31%。其中：基本支出减少16.39万元，下降3.44%；项目支出减少18.73万元，下降10.07%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：一是基本支出中人员退休导致社会保障和就业支出减少；二是项目支出中一般公共预算财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出459.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出403.68万元，占基本支出的87.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.78万元，占基本支出的12.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市搬迁安置办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.26万元。（含政府性基金支出11.92万元，其他资金115.34万元）。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大中小型水库移民安置前期工作经费和后期扶持项目审查经费40.00万元，主要用于开展曲靖市大中小型水库移民后期扶持项目评审、验收、移民资金稽查等相关工作。

2.移民维稳工作经费11.92万元，主要用于维护库区移民安置区移民社会稳定工作。

3.大中型水利水电工程移民独立费专项工作经费115.34万元。主要用于市管水利水电项目工作经费支出（该经费为水利水电项目业主为该项目搬迁安置移民工作规划工作经费，市级财政不承担该项业务工作经费）

项目经费保证了曲靖市搬迁安置办公室顺利完成2023年度移民搬迁安置各项工作任务，2023年曲靖市搬迁安置办公室在云南省系统综合考核中获一等名，在曲靖市委、市政府年度工作考核中获良好等次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出499.44万元，占本年支出合计的79.69%。与上年相比减少56.42万元，下降10.15%。主要原因是：基本支出较2022年减少16.41万元，项目支出减少40.00万元，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出44.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于单位承担部分在职人员养老保险缴费和退休人员社保基金统筹外退休费；

9.卫生健康（类）支出27.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于在职和退休人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出392.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。主要用于在职人员工资支出，维持机关正常运转的一般商品和服务支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出35.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于在职人员住房公积金补助支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，决算为3.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.75%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.25%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.36万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.36万元，决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降0.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.03万元，下降1.05%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务用车运行费用管理，利用网络、视频等新型沟通方式，减少人员往来，有效控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市搬迁安置办公室完成2023年移民搬迁安置、后期扶持、移民资金监督、管理，移民维稳等工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县（市、区）搬迁安置办公室工作人员到曲靖市搬迁安置办公室汇报、协商移民后扶工作、报送后扶项目申报材料等产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关

口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出55.75万元，比上年减少1.02万元，下降1.80%。主要原因是：建设节约型机关，节约使用办公费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市搬迁安置办公室资产总额56.59万元，其中，流动资产4.15万元，固定资产52.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.22万元，其中固定资产增加36.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，曲靖市搬迁安置办公室政府采购支出总额9.96万元，其中：政府采购货物支出8.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.25万元。授予中小企业合同金额9.96万元，其中：授予小微企业合同金额9.96万元。

四、部门绩效自评情况

曲靖市搬迁安置办公室根据预算绩效管理要求，认真开展部门整体绩效和项目绩效评价工作，就资金使用社会效益、经济效益、成本效益等进行绩效评价。财政支出绩效自评包括曲靖市搬迁安置办公室部门整体支出绩效自评和3个项目支出绩效自评。详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市搬迁安置办公室2023年决算公开中其他收入支出是指水利水电移民搬迁安置规划独立费中的实施管理费。独立费用包括项目建设管理费、移民安置实施阶段科研和综合设计费，以及其他税费等。建设征地移民安置管理费包括实施管理费，实施管理费是指各级地方移民机构为保证建设征地移民安置实施工作的正常进行，发生的开办费、人员经常费和其他管理性费用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.农林水支出－大中型水库库区基金安排的支出－其他大中型水库库区基金支出，反映曲靖市搬迁安置办公室用于曲靖市大中型移民后期扶持项目支出。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付曲靖市搬迁安置办公室的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030005043601111

附件列表：

• 附件1：2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）20240930022918145.pdf