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曲靖市体育训练中心2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市体育训练中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市体育训练中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市体育训练中心的主要职能是抓好全市业余体育训练工作，积极向国家培养输送优秀后备体育人才，培养运动员代表曲靖参加省级及以上竞技体育比赛；承担全市竞技体育比赛任务，组织青少年体育锻炼和竞赛工作，推动全市学校体育工作的发展；开展全民健身活动，承担全市裁判员、社会体育指导员和各种体育项目骨干人才的培养工作。

（二）2023年度重点工作任务介绍

工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施“十四五”文化体育事业发展规划为引领，以打造全国一流“高原体育训练基地”为目标，坚持“体教融合，校企结合”的办学思路，全面推进青少年“阳光体育工程”，积极建设“国家高水平体育后备人才基地”，全面实施全民健身计划、奥运争光计划，在全民健身、竞技体育、体育产业等方面取得重大突破，在可持续和跨越式发展的道路上大踏步向前迈进。

工作目标：引导全民健身活动广泛开展，促进全民健身服务网络更加健全。培养“三高”运动员，即道德修养高、文化水平高、运动成绩高的运动员，使竞技体育总体竞争实力有新的提升，保持在省运会上的排名优势。抓住教育体育合并的历史机遇，继续坚持“育人为本、德育为先”办学理念，发挥教体融合优势，推动全市学生身体和心理得到健康发展，让体育真正回归到教育的人才链中。努力打造“教体融合”新名片，塑造西南乃至全国“体教融合”品牌，丰富“国家高水平后备人才训练基地”内涵，争创全国一流体育训练中心，为实现体育强国梦放飞梦想！

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：训练科、学生科、办公室、培训部、后勤管理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市体育训练中心作为二级预算单位纳入曲靖市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市体育训练中心2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市体育训练中心2023年度收入合计1926.00万元。其中：财政拨款收入1926.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少112.70万元，下降5.53%，其中：财政拨款收入减少93.24万元，下降4.62%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少19.46万元，下降100.00%。主要原因是本年财政拨款收入减少云南省第十六届运动会比赛专项经费138.00万元，增加新进人员及工资调整基本支出55.86万元；其他收入减少19.46万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市体育训练中心2023年度支出合计1939.60万元。其中：基本支出1023.13万元，占总支出的52.75%；项目支出916.47万元，占总支出的47.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少86.43万元，下降4.27%。其中：基本支出增加55.86万元，增长5.78%；项目支出减少142.29万元，下降13.44%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年财政拨款收入减少云南省第十六届运动会比赛专项经费138.00万元，增加新进人员及工资调整基本支出55.86万元；其他收入减少19.46万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市体育训练中心机构正常运转的日常支出1009.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出929.19万元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.34万元，占基本支出的7.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市体育训练中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出916.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：师生补助及单位自有专项资金450.00万元，事业补助支出（非税收入）专项资金33.46万元，公共体育场馆免费低收费开放专项经费29.83万元，一次性丧葬补助资金7.84万元，体育训练事业综合保障专项资金100.08万元，省级预备队山地自行车项目专项资金0.44万元，省级预备队拳击项目专项资金12.20万元，（省对下）体彩公益金项目专项经费262.62万元，曲靖市青少年体育训练基地项目补助经费20.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市体育训练中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1526.40万元，占本年支出合计的78.70%。与上年对比增加49.30万元，增长3.34%，主要原因是本年增加新进人员及工资调整人员经费32.19万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1267.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.83%。主要用于职工工资发放，中心日常运行维护，体育竞赛、训练、场馆等方面的支出。其中：运动项目管理750.68万元，体育训练450.00万元，体育场馆67.25万元。

8.社会保障和就业（类）支出138.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于职工基本养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出的缴纳及退休职工生活费、死亡抚恤金发放，其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出104.50万元；机关事业单位职业年金缴费支出15.91万元；其他社会保障和就业支出3.89万元；事业单位离退休支出6.35万元；死亡抚恤金支出7.84万元。

9.卫生健康（类）支出40.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于职工医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息（类）等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业（类）等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出79.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出399.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.75%。主要用于支持体育事业的彩票公益金支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为1.99万元，完成年初预算的99.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算1.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市体育训练中心部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.99万元，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为公务用车油卡充值只能为100的整数，故产生不满整数的结余金额。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年增加0.79万元，增长65.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.79万元，增长65.83%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我单位公务用车老化，车龄十二年，维修维护费用增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于体育训练、比赛所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市体育训练中心部门2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位属于非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，曲靖市体育训练中心部门资产总额1967.83万元，其中，流动资产80.40万元，固定资产1125.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产762.06万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少69.28万元，其中固定资产减少36.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋2547.93平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入92.64万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出0.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.25万元。授予中小企业合同金额1.83万元，其中：授予小微企业合同金额1.83万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费、反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030006036401001111

附件列表：

• 曲靖市体育训练中心2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）20240930030932516.pdf