监督索引号53030006073400101000

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心的基本职能是制作电视节目，促进社会经济文化发展；为保障电视播出质量提供检测保障，广播电视节目检测、传输、专用设备维护。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.新闻宣传求质量，媒体融合求发展。

2.与时俱进，加快媒体融合步伐。

3.围绕中心，服务大局，全面完成麒麟区安排的多项重点工作和攻坚任务。

4.持之以恒正风肃纪，提升干部职工履职水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

麒麟报道新闻中心共设置7个内设机构，包括：办公室、资产管理部、新闻部、专题部、播音部、社会管理部、技术部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心作为二级预算单位纳入曲靖市广播电视台2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员30人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2023年度收入合计501.61万元。其中：财政拨款收入501.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加80.59万元，增长19.14%。其中：财政拨款收入增加89.59万元，增长21.74%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少9.00万元，下降100.00%。主要原因一是人员工资小幅上涨引起的社会保险及公积金小幅上涨和增加了党政储备人才挂职补助及生活补贴以及增加了退休人员一次性抚恤金、丧葬补助；二是其他收入减少，是因为2023年我单位无创收收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2023年度支出合计507.51万元。其中：基本支出496.66万元，占总支出的97.86%；项目支出10.85万元，占总支出的2.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加92.66万元，增长22.34%。其中：基本支出增加84.64万元，增长20.54%；项目支出增加8.02万元，增长283.39%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是增加了党政储备人才挂职及生活补助4.4万元及退休人员一次性抚恤金、丧葬补助5.5万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心单位机构正常运转的日常支出496.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出446.48万元，占基本支出的89.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.18万元，占基本支出的10.10％，人均公用经费1.67万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为党政储备人才挂职补助及生活补助4.4万元以及退休人员一次性抚恤金、丧葬补助5.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2023年度一般公共预算财政拨款支出501.61万元，占本年支出合计的98.84%。与上年相比增加89.59万元，增长21.74%,主要原因是2023年增加职工基本工资，增加“党政储备人才”专项资金和退休人员一次性死亡抚恤金、丧葬补助等专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于党政储备人才挂职及生活补助；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出367.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%。主要用于工资福利及日常办公费支出；

8.社会保障和就业（类）支出71.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于离退休人员经费、基本养老保险缴交、职业年金缴交等支出；

9.卫生健康（类）支出19.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于离退休人员医疗费及在职人员医疗保险缴交支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于住房公积金交缴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，决算为0.47万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.47万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.47万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降4.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降4.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融媒体发展业务交流发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心资产总额124.02万元，其中，流动资产36.56万元，固定资产87.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.95万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市广播电视台麒麟报道新闻中心无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006073400101111

附件列表：

• 附件1：曲靖市广播电视台麒麟报道2023年度部门决算公开报表20240930102715017.pdf