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曲靖会堂管理服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖会堂管理服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖会堂管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关法律法规及方针政策，研究制定中心规章制度和管理方法，并组织实施。

2.负责会议服务管理、协调、监督工作。

3.负责市委、市政府、市人大、政协政务接待及重要会议、重大活动的接待服务工作。

4.承接各类企事业单位的会议和文艺演出，组织各类商务洽谈和会展。

5.负责会堂固定资产的管理和设施设备的维护及更新改造。

6.负责会堂安全保卫、卫生保洁、绿化管理工作。

7.承办上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

曲靖会堂管理服务中心是隶属于曲靖市机关事务管理局的一个以会议服务为主要工作职能的服务性事业单位。一直以来以专业的水准为政府和社会各界服务，发挥政府对外窗口的作用。按照核准的职能职责和业务范围开展活动，无擅自增设、分设机构、加挂牌子，牌子名称、印章名称与相关文件一致，岗位用工符合文件规定，按质按量完成上级交办的工作。

1.认真做好会议演出活动的接待服务工作，并确保市、区两会圆满完成。自成立以来，接待各类会议1000余场，演出100余场；2023年以来，曲靖会堂共接待各类会议40余场，确保各类会议正常召开，真正发挥后勤保障作用。

2.做好安全管理，杜绝安全隐患，增强员工安全意识。在曲靖会堂经营管理有限责任公司的协作下，对观众厅、新闻发布厅以及所有小会议室中的机械、设备进行全面维修保养，消除存在的安全隐患问题。会堂作为安全重点防范单位，积极协调、配合开展反恐工作及扫黑除恶相关工作。一是加强安全保卫工作，做好安全检查，会堂作为安全重点防范单位，我们始终把安全工作放在首位，坚持预防为主和“谁主管、谁负责、谁操作、谁负责”的原则，杜绝各类安全事故发生；二是加强各类管线及设施设备的检查、维修和保养，确保设备运行安全；三是加强用电安全管理，严格操作规程，凡是会议演出期间，保证24小时在岗，并做好配电室的定期检修、保养，做到防患于未然；四是对来访人员进行登记方可进入，保安人员实行24小时轮换值班，针对值班制定了值班巡查制度，采取定时和不定时巡查，加强责任心。有会议和演出时，安保人员都必须在会前会后进行安全检查，及时排除安全隐患，发现问题及时上报处理，确保了所有会议演出活动的安全顺利进行。

3.为配合好市文明城市的创建，曲靖会堂利用电子屏幕播放宣传标语，设立了“学雷锋服务站”，搞好会堂周边的亮化、绿化及环境卫生等相关工作。

4.做好会堂设备设施的维修改造工程。会堂建成使用已有十九年的时间，很多设施设备都相继出现故障问题，会堂根据实际情况逐步进行维修改造。

5.加强自身学习培训，不断提升服务质量，提高服务水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合部

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖会堂管理服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市机关事务管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖会堂管理服务中心2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖会堂管理服务中心2023年度收入合计48.61万元。其中：财政拨款收入48.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：财政拨款收入增加0.00万元，与上年对比无变化；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。因2022年曲靖会堂管理服务中心决算并入上级单位上报，与上年无法对比。

二、支出决算情况说明

曲靖会堂管理服务中心2023年度支出合计48.61万元。其中：基本支出48.61万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比无变化。其中：基本支出增加0.00万元，与上年对比无变化；项目支出增加0.00万元，与上年对比无变化；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。因2022年曲靖会堂管理服务中心决算并入上级单位上报，与上年无法对比。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖会堂管理服务中心机构正常运转的日常支出48.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48.61万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖会堂管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖会堂管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出48.61万元，占本年支出合计的100.00%，与上年对比无变化。因2022年曲靖会堂管理服务中心决算并入上级单位上报，与上年无法对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出36.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%。主要用于30101基本工资12.00万元、30102津贴补贴11.36万元、30103奖金0.93万元、30107绩效工资12.07万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险费（30108）4.35万元、职业年金（30109）2.17万元、其他社会保障费（30112）0.17万元。

9.卫生健康（类）支出1.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费（30110）1.88万元、其他医疗费（30114）0.05万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于缴纳职工住房公积金（30113）3.63万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖会堂管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。因曲靖会堂管理服务中心2023年度无三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖会堂管理服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖会堂管理服务中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖会堂管理服务中心资产总额0.10万元，其中，流动资产0.10万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖会堂管理服务中心2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：政府向社会公众公开预决算收支等信息，让公众看得见、看得清、看得懂，自觉接受人民群众的监督。内容主要包括政府预决算公开、部门预决算公开以及“三公”经费预决算公开等。

一般公共预算支出：国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等方面的支出。

监督索引号53030018043500201111

附件列表：

• 曲靖会堂管理服务中心2023年度部门决算公开报表20240929035513973.pdf