监督索引号53030014036100901000

曲靖市卫生健康委员会（本级）

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市卫生健康委员会（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进曲靖市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康曲靖建设工作。

13.负责市干部保健办确定对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导曲靖市计划生育协会的业务工作。

15.完成省卫生健康委员会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是多措并举提质创等，提升医疗服务能力。推进上海曙光云南曲靖医院建设，首批合作共建的7个学科群共开展联合诊疗52次，服务患者累计达4170人次。县级综合医院完成三级医院创建6家，县级中医医院建成三级中医医院4家，9个县级妇幼保健院全部完成等级创建或能力提升。全市累计建设国家级临床重点专科6个（含中医类3个）、国家级中医优势专科2个、省级临床重点专科126个。

二是强化医防融合协同发展，助力健康曲靖建设。建成127个基层慢病管理中心，高血压、糖尿病患者规范管理率分别达88.39%、83.03%。建成规范化接种门诊128个，覆盖率达84.7%，适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。

三是市县乡村一体推进，促进中医药传承创新发展。全市9家中医医院中，建成三级中医医院4家、二级甲等中医医院4家，宣威市中医医院服务能力达国家推荐标准。曲靖市及7个县创成全国基层中医药工作先进单位。

四是做实基本公卫服务，兜牢基层医疗卫生服务网底。全市127个基层医疗机构中，达到国家基本标准125个、国家推荐标准29个，晋升为二级综合医院14个，建成基层社区医院21个，建成标准化村卫生室1004个、基层慢病管理中心127个、基层心脑血管救治站83个。

五是强化医疗资源供给，优化重点人群服务保障。全市新增医养结合机构8家、老年病医院1家、康复医院1家；养老机构与医疗机构签约服务率达到100%，二级及以上综合医院老年病科设置率达95%。全市建成托育服务机构424家，备案托育机构70家，其中市级示范托育机构30家，省级示范托育机构5家。

六是持续改善健康环境，稳步提升健康素养。2024年4月国家卫生健康委在曲靖召开新闻发布会，云南省和曲靖市爱国卫生工作成效、经验做法在全国宣传推广。曲靖市国家卫生城市顺利通过全国爱卫办复审现场评估，陆良县、师宗县、罗平县获得国家卫生县城命名，宣威市、会泽县、富源县创建国家卫生县城顺利通过省级现场技术评估。

七是注重引培“三类人才”，持续加强人才队伍建设。2023年以来，全市共柔性引进医疗卫生人才15人，全职引进（招聘）医疗卫生人才216人，累计培养二级专家6名、“兴滇英才支持计划”医疗卫生人才17名、“珠源英才育才工程”医疗卫生英才48名，“珠源百人引才工程”医疗卫生人才179名。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构。包括：办公室、规划发展与健康产业科、财务科、法规科、体制改革与药政管理科、行政审批科、疾病预防控制与食品安全监测科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技与信息化科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科、中共曲靖市委卫生健康工委办公室、人事科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市卫生健康委员会（本级）作为二级预算单位纳入曲靖市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市卫生健康委员会（本级）2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制2人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人（其中：3人为“珠源百人”党政储备人才）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市卫生健康委员会（本级）2023年度收入合计131,233.04万元。其中：财政拨款收入131,233.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加52,055.10万元，增长65.74%。其中：财政拨款收入增加52,190.37万元，增长66.03%，主要原因是：2023年曲靖市区域医疗中心建设专项资金拨付125,000.00万元，2022年按照项目进度仅拨付项目建设资金71,100.00万元致使本年财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少135.27万元，下降100.00%，主要原因是：2023年无新型冠状病毒感染疫情防控社会捐赠资金，故此无其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市卫生健康委员会（本级）2023年度支出合计131,235.78万元。其中：基本支出1,822.48万元，占总支出的1.39%；项目支出129,413.30万元，占总支出的98.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加52,051.51万元，增长65.73%。其中：基本支出减少5.20万元，下降0.28%，主要原因是：2023年为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要要求，大力压减基本支出，致使基本支出减少；项目支出增加52,056.71万元，增长67.29%，主要原因是：2023年曲靖市区域医疗中心建设专项资金拨付125,000.00万元，2022年按照项目进度仅拨付项目建设资金71,100.00万元致使项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市卫生健康委员会（本级）单位机构正常运转的日常支出1,822.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,644.62万元，占基本支出的90.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177.86万元，占基本支出的9.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省卫生健康委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129,413.30万元。其中：基本建设类项目支出125,000.00万元，主要用于曲靖市区域医疗中心建设；新冠感染疫情防控支出2,757.54万元，主要用于持续完善常态化疫情防控体系建设，确保常态化疫情防控工作有力有序，切实保障公众健康；上海对口帮扶专项资金663.70万元，主要用于医疗影像云平台建设支出；重大传染病防控补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金、招商引资专项经费、基本公共卫生专项经费等992.06万元，主要用于公立医院综合改革、中医药管理、招商引资、食品安全管理、重大传染病防控等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市卫生健康委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出31,233.04万元，占本年支出合计的23.80%。与上年相比增加23,290.37万元，增长293.23%,主要原因是2023年曲靖市区域医疗中心建设专项资金拨付25,000.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出499.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于卫生健康领域人才对口培养、人才发展专项等方面的支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出4.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于第六届云南国际人才交流会曲靖“智汇珠源”招才引智活动支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出351.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于本单位青年人才专项、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险和职业年金、抚恤等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出29,610.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.80%。主要用于保障本单位正常运转、公共卫生、中医药管理、疫情防控及其他卫生健康等方面的项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出663.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于上海对口帮扶项目（医疗影像云平台建设）方面的支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出103.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于保障本单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.62万元，决算为11.62万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.69万元，决算为5.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.97%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5.93万元，决算为5.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.03%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5.93万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市卫生健康委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.62万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.69万元，决算为5.69万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5.93万元，决算为5.93万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.45万元，下降3.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.30万元，下降5.01%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降2.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要要求，进一步压减一般性支出，逐年压减“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信、卫生应急保障及工作调研督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次494人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我市调研督导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市卫生健康委员会（本级）2023年机关运行经费支出177.86万元，比上年减少16.75万元，下降8.61%，主要原因是：为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要要求，进一步压减机关运行经费，本年度水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用均较上年有所减少。单位机关运行经费主要用于办公费36.15万元、水费2.30万元、电费10.15万元、邮电费4.50万元、差旅费1.90万元、会议费7.11万元、培训费0.83万元、公务接待费5.93万元、工会经费22.46万元、福利费25.02万元、公务用车运行维护费5.69万元、其他交通费用55.77万元、其他商品和服务支出0.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市卫生健康委员会（本级）资产总额14,353.53万元，其中，流动资产299.98万元，固定资产2,239.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产639.58万元（净值），其他资产11,174.29万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少799.12万元，其中固定资产增加103.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额695.64万元，其中：政府采购货物支出691.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.09万元。授予中小企业合同金额694.16万元，其中：授予小微企业合同金额694.16万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度收到云南省曲靖区域医疗中心项目建设资金125,000.00万元，主要用于曲靖市区域医疗中心建设。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

说明：本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53030014036100901111

附件列表：

• 附件：曲靖市卫生健康委员会（本级）2023年度部门决算公开报表20240930025045741.pdf