监督索引号53030006035701001000

曲靖市文化和旅游局（本级）

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作以及国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全市智慧旅游建设。

7.组织开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

11.完成省文化和旅游厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

始终坚持抓好党建是最大政绩的理念，认真履行职责，签订《全面从严治党目标责任》，细化工作任务，明确工作职责，多次召开党组会和机关党委会，研究解决具体问题，确保全年工作落到实处。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把坚决做到“两个维护”作为首要政治纪律，把学习和遵守党章党规作为基础性经常性工作来抓。党组会议把学习贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署作为第一重要议题，第一时间传达学习，第一时间研究贯彻，第一时间推动落实。始终坚持做好本系统网上舆论管理，掌控网络意识形态主导权，把握正确舆论导向，做到主要负责人抓网络意识形态安全。突出抓好打击侵权盗版、封堵非法和政治性有害出版物、清理网络淫秽色情三项重点任务，强化对政治类、宗教类、封建迷信类非法出版物的查缴力度；清除以非法网站、非法链接视听节目和游戏项目为特征的网络违法行为，净化网络空间，形成健康有序的网络环境和新闻传播秩序。

持续开展公共文化服务标准化均等化建设，按云南省标准完成1个乡镇（街道）文化站和13个村（社区）综合文化服务中心提升改造。对接和融入“数字曲靖”“智慧城市”建设，初步形成市县乡村四级数字化智慧化服务网络，目前，全市图书馆建成1个中心馆、9个县级总馆、149个分馆，151个乡镇（街道、社区、团体）分馆、1854个行政村（农家书屋）服务点，共计5079972册图书统一编目数字化、统一管理的总分馆制，在全市实现总分馆全覆盖，构成了跨行政区域、跨行业的图书馆联盟。

以“一部手机游云南”为契机，围绕省委、省政府提出的“国际化、高端化、特色化、智慧化”发展方向，加快推进旅游业数字化建设。推进11家4A级、7家3A级景区进行电子票务、综合信息发布、导游导览导航、智慧停车场、智慧厕所、互动体验、咨询和投诉、紧急求助等智慧化服务体系建设，并接入了“一部手机游云南”平台，为游客提供信息查询、票务预定、语音讲解等智慧化体验服务；陆良彩色沙林、沾益珠江源风景区、师宗凤凰谷、菌子山景区、麒麟水乡、会泽大海草山、罗平鲁布革、多依河、罗平九龙瀑布、富源多乐原景区等10家景区视频监控接入省级平台。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、艺术科、公共服务科、文物和博物馆科、非物质文化遗产科、产业发展科、市场开发科、行业管理科、智慧旅游科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市文化和旅游局（本级）作为二级预算单位纳入曲靖市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市文化和旅游局（本级）2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市文化和旅游局（本级）2023年度收入合计1,564.05万元。其中：财政拨款收入1,555.52万元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.52万元，占总收入的0.55%。与上年相比，收入合计增加237.55万元，增长17.91%。其中：财政拨款收入增加229.02万元，增长17.26%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加8.52万元，增长100.00%。收入增加的主要原因为本年度公共数字文化服务宣传培训推广平台建设专项、曲靖市城市庭院剧场建设运营专项等项目资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市文化和旅游局（本级）2023年度支出合计1,564.52万元。其中：基本支出747.53万元，占总支出的47.78%；项目支出816.99万元，占总支出的52.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加224.76万元，增长16.78%。其中：基本支出减少102.55万元，下降12.06%；项目支出增加327.31万元，增长66.84%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出增加的主要原因为本年度公共数字文化服务宣传培训推广平台建设专项、曲靖市城市庭院剧场建设运营专项等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出747.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出640.55万元，占基本支出的85.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.98万元，占基本支出的14.31%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出816.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支和工作情况如下：

1.曲靖市城市庭院剧场建设运营专项资金50.00万元，用于曲靖市城市庭院剧场投入运营后，计划邀请知名文化类专家每季度组织开展一次文化艺术创作知识讲座，举办庭院个人展览、发布会、企业年会等商业文化创意活动。

2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金133.50万元，主要用于城市书房作为一种智能化图书馆，融合了纸质资源与数字资源，阅读服务于便民服务，是完善公共文化服务体系、新发展阶段公共文化服务高质量发展的体现，是传统阅读阵地的现代延伸和有益补充。将曲靖市图书馆一楼读者餐厅改造成一个集自动化设备和无线射频技术，融合图书借阅、文化沙龙、轻食餐饮等服务的“城市书房”（文旅空间）；在马龙区建设实现24小时自助化阅读服务的城市书房。全面推进城市书房的规范化建设及管理服务工作，以公共文化服务标准化引领城市内涵提升，满足群众就近阅读、便捷阅读、个性阅读的需求，为读者提供知识和休闲服务，切实增强人民群众的文化获得感、幸福感，推动曲靖市公共文化服务高质量发展。

3.清凉曲靖暑期文旅补助活动专项经费155.80万元，用于积极开展2023年曲靖旅游优惠活动和系列文旅节庆赛事，印制清凉曲靖宣传资料进行派发，组织文旅企业开展专项推介会。

4.一次性丧葬补助专项经费56.81万元，用于病故职工丧葬补助。

5.遗属生活补助资金0.19万元，用于遗属生活补助。

6.公共数字文化服务宣传培训推广平台建设专项资金139.60万元，用于建设覆盖全市10个县、市、区的公共数字文化服务宣传培训推广平台，用于开展公共文化培训辅导，提高公共文化数字化建设水平，提升基层公共文化人才队伍的素质能力。

7.国家长征文化公园建设专项资金71.36万元，用于长征国家文化公园建设。

8.全市群众文化活动组织与开展专项资金84.99万元，用于完善公共文化服务体系、深入实施文化惠民工程、丰富群众性文化活动，充分发挥群众文艺宣传引导、凝聚人心、推动工作的重要作用，在全市范围内开展群众文体活动。

9.文旅事业产业发展专项资金121.74万元。主要用于做好曲靖市2023年度文化旅游市场抽样调查和数字化营销工作，加快促进文旅市场恢复发展，切实帮助支持文旅企业稳岗就业、纾困解难，全面激发企业内生动力，提振文旅市场信心，推动文旅业转型升级高质量发展。

10.党政人才储备计划专项经费3万元，用于加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出1,555.52万元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加229.02万元，增长17.26%，主要原因是2023年本单位新增清凉曲靖暑期文旅补助活动及曲靖市城市庭院剧场建设运营二个项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于发放党政储备人才挂职生活补助；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,299.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.57%，主要用于单位人员工资、津贴及日常经费开支，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；

8.社会保障和就业（类）支出153.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出55.14万元、行政单位离退休和事业单位离退休费17.75万元、机关事业单位职业年金缴费支出22.11万元、死亡抚恤57.00万元、其他社会保障和就业支出1.19万元；

9.卫生健康（类）支出48.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于行政单位医疗缴纳20.36万元、公务员医疗补助24.28万元、其他行政事业单位医疗支出生育保险缴纳3.99万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出50.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.89万元，决算为12.52万元，完成年初预算的90.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.69万元，决算为7.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.18%，完成年初预算的139.12%；公务接待费支出年初预算为8.20万元，决算为4.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.82%，完成年初预算的56.22%，具体是国内接待费支出决算4.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算4.61万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.89万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的90.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.69万元，决算为7.91万元，完成年初预算的139.12%；公务接待费支出年初预算为8.20万元，决算为4.61万元，完成年初预算的56.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格按照三公经费预算执行、厉行节约，控制文旅项目接待批次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.96万元，与上年对比增长18.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2.37万元，与上年对比增长42.81%；公务接待费支出决算减少0.41万元，与上年对比下降8.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是文旅项目增加，外出调研及现场指导次数增加，用车频繁，加之公务车辆使用年限较长，养护成本高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文旅项目、文旅事业产业发展等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市文化和旅游局（本级）2023年机关运行经费支出97.98万元，比上年增加4.82万元，增长5.17%，主要原因为2023年本单位公务员交通补贴放入公用经费导致机关运行比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市文化和旅游局（本级）资产总额17,594.68万元，其中，流动资产199.30万元，固定资产228.85万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程17,165.59万元，无形资产0.94万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少961.49万元，其中固定资产增加40.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额203.06万元，其中：政府采购货物支出68.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出134.60万元。授予中小企业合同金额203.06万元，其中：授予小微企业合同金额203.06万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53030006035701001111

附件列表：

• 曲靖市文化和旅游局（本级）2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）修改20240929050354101.pdf