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曲靖市文物管理所2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市文物管理所概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市文物管理所负责对全市地上和地下文物进行保护和管理。文物交流、宣传、研究和执法。文物陈列与展览，文物修缮、维修与鉴定。文物调查、征集、勘探与发掘。

（二）2023年度重点工作任务概述

为增强爨碑文物活化利用，深入挖掘爨文化价值，曲靖市委召开会议决定开展爨文化博物馆建设工作。我单位积极履行文物管理所和云南省社会科学院曲靖爨文化研究所双重职能，派专人加入专班参与建设工作对接协调，同时就博物馆扩建项目顶层设计、扩建工程中的爨碑文物保护问题以及项目用地的文物调勘评价工作等向省内有关专家进行多次咨询。

曲靖市文物管理所在云南省文物考古研究所的指导和麒麟区文物管理所的配合下，对1178548.8平方米项目用地及其外延20米影响范围开展了文物调查勘探和评价工作并完成《文物考古调查勘探评价报告》。之后数月，为用地范围内麒麟区区级文物保护单位尖堆子粱堆墓和用地影响区域内区级文物保护单位坡上地粱堆墓的抢救性发掘和保护问题，多次向省文物局、省文物考古研究所咨询，同时与麒麟区文物局、曲靖钢铁集团方面不断协调研讨，努力减少工程建设对文物保护单位的破坏和影响。

配合省文物考古研究所完成宣威至沾益机场高速、华能滇东煤电基地铁路专线建设项目文物考古调查勘探评价工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、文物修复室、资料室和文物库房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市文物管理所作为二级预算单位纳入曲靖市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市文物管理所2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市文物管理所2023年度收入合计322.07万元。其中：财政拨款收入230.37万元，占总收入的71.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入91.70万元，占总收入的28.47%。与上年相比，收入合计增加152.06万元，增长89.44%。其中：财政拨款收入增加60.36 万元，增长35.50%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加91.70万元，增长100.00%。财政拨款收入增长的主要原因为本年收到公共文化服务专项资金60.00万元、其他收入增长的主要原因为收到省考古所考古调查专项经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市文物管理所2023年度支出合计344.05万元。其中：基本支出164.87万元，占总支出的47.92%；项目支出179.18万元，占总支出的52.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加174.04万元，增长102.37%。其中：基本支出增加14.86万元，增长9.90%；项目支出增加159.18万元，增长795.90%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市文物管理所单位机构正常运转的日常支出164.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出150.19万元，占基本支出的91.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.68万元，占基本支出的8.90%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市文物管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支和工作情况如下：

1.第三批市保护两线划定和保护标志碑、说明碑制安工作专项经费5.00万元，用于按《中华人民共和国文物保护法》第十五条对各级文物保护单位“划定必要保护范围，做出标志说明”的规定对市政府2019年公布的24项第三批市级文物保护单位依据《云南省文物保护单位标志碑、说明碑制安规范》要求，统一开展第三批市级文物保护单位保护范围、建设控制地带划定工作。

2.党政储备人才专项经费2.00万元，用于曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。

3.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金60.00万元，用于完成《曲靖市文物保护规划》制定工作，科学有效地推进曲靖市不可移动文物保护工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出230.37万元，占本年支出合计的66.96%。与上年相比增加60.36 万元，增长35.50%，主要原因是2023年本单位收到党政储备人才专项经费2.00万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-曲靖市文物保护规划编制费60.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，主要用于发放党政储备人才挂职生活补助；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出189.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%，主要用于单位人员工资、津贴及日常经费开支，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；

8.社会保障和就业（类）支出19.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.24万元、其他社会保障和就业支出0.62万元；

9.卫生健康（类）支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于事业单位医疗缴纳6.07万元，其他行政事业单位医疗支出生育保险缴纳0.70万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出13.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.94万元，决算为0.94万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.94万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.94万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照三公经费预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.34万元，增长56.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长56.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度单位对外接待次数的增加造成。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，相关费用由单位自有资金支付。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文物安全检查及工作指导产生的接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市文物管理所2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市文物管理所属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市文物管理所资产总额200.17万元，其中，流动资产174.66万元，固定资产25.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.59万元，其中固定资产增加1.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53030006035700701111

附件列表：

• 曲靖市文物管理所2023年度部门决算公开报表20240929044144480.pdf