监督索引号53030018041400201000

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用

监测中心2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市药品不良反应与药物滥用监测中心组建于2011年6月22日，主要职责是负责对本辖区内县级药品不良反应与药物滥用监测站及报告单位的药品不良反应监测、医疗器械不良事件监测和药物滥用监测工作进行技术指导。协助省药品不良反应监测中心开展药品、医疗器械重点监测品种的流行病学调查和再评价研究；协助省药品不良反应监测中心开展药物滥用流行病学调查。参与本辖区内严重、突发药品不良反应、医疗器械不良事件的调查、分析和再评价。承担本辖区内有关药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测的宣传、教育和培训工作，组织本辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测领域的交流和合作。

（二）2023年度重点工作任务概述

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心紧紧围绕国家和省药品不良反应监测评价工作会议和全市药品医疗器械化妆品安全监管工作会议精神，紧扣工作责任目标，按照以科学评价为基础，以风险管理为主线的发展理念，以提高监测报告质量为抓手，提高报告有效利用率为目的的工作思路，全体干部职工齐心协力、狠抓落实，监测工作稳步推进。

压实责任，把监测工作纳入市政府综合考核目标为统一认识，强化监测工作的重要性，监测中心积极向分管领导汇报，把监测评价工作纳入到市政府对各县（市、区）政府考核目标任务中。通过细化工作目标，落实工作任务，有力有序推进监测评价工作。

我中心积极与市疾控中心沟通联动，并精心督促指导各县（市、区）局，实现曲靖市各县（市、区）均能正常登录使用AEFI系统，并做好日监测记录和2017年以来的季度报告，为通过世界卫生组织对我国疫苗监管体系评估作出积极贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即综合业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心作为二级预算单位纳入曲靖市市场监督管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年度收入合计168.48万元。其中：财政拨款收入168.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加28.10万元，增长20.01%。其中：财政拨款收入增加28.10万元，增长20.01%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年度支出合计168.48万元。其中：基本支出143.31万元，占总支出的85.06%；项目支出25.17万元，占总支出的14.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加28.10万元，增长20.01%。其中：基本支出增加15.93万元，增长12.50%；项目支出增加12.17万元，增长93.62%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心单位机构正常运转的日常支出143.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.97万元，占基本支出的93.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.34万元，占基本支出的6.52%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支和工作情况如下：

1.市食品药品监测中心药器不良反应监测经费5.50万元，用于开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用监测病例报告核实、调查、评价工作。

2.党政储备人才专项经费11.80万元，用于曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。

3.中央转移支付食品药品监管补助资金8.00万元，用于完善和加强 “两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监管力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出168.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加28.10万元，增长20.01%，主要原因是2023年本单位收到党政储备人才专项经费11.80万元，本年度工资性费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出134.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.00%，主要用于单位人员工资、津贴及日常经费开支，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出16.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.57万元、其他社会保障和就业支出0.50万元；

9.卫生健康（类）支出5.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于事业单位医疗缴纳5.39万元，其他行政事业单位医疗支出生育保险缴纳0.39万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出11.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.97万元，决算为0.97万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.78万元，决算为0.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.41%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.59%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.78万元，决算为0.78万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照三公经费预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.41万元，与上年对比增长73.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.28万元，与上年对比增长56.00%；公务接待费支出决算增加0.13万元，与上年对比增长216.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车辆购置年限早，养护成本增加；本年度接待省级部门检查次数增加，造成接待费较2022年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，相关费用由单位自有资金支付。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心资产总额6.00万元，其中，流动资产4.30万元，固定资产1.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.51万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53030018041400201111

附件列表：

• 附件1：曲靖市食品药品不良反应与药物滥用监测中心2023年度部门决算公开报表20240929034736268.pdf