监督索引号53030018028301000

中国共产党曲靖市委员会党史研究室

2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市委员会党史研究室是市委、市政府的工作部门，负责曲靖党史资料的征集研究、党史正本的编辑出版、党史的管理和普及宣传教育，曲靖各类地情书籍等的组织编纂和管理工作。主要负责《曲靖年鉴》、《曲靖市委执政纪要》、《曲靖简史》、《曲靖史志》等书籍的编撰、出版、发行工作，属参公管理单位，实行一套班子，两块牌子合署办公，采用政府会计制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

负责党史资料的征集研究、党史的管理和普及宣传教育，各类地情书籍的组织编纂和管理工作。

每年出版、印刷曲靖年鉴1000册；中国共产党曲靖市委执政纪要1000册；曲靖史志4000册；除了这三项常规工作，其他均为当年临时性工作项目。

完成市委、市政府要求的各项工作任务；开展和完成上级主管部门省委党史研究室和省政府地方志办公室要求的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、年鉴编辑部、执政纪要编辑部、期刊编辑部、地方志编研科、党史科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

中国共产党曲靖市委党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休2人，退休18人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年度收入合计664.40万元。其中：财政拨款收入664.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8.72万元，增长1.33%。其中：财政拨款收入增加8.72万元，增长1.33%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年度支出合计664.40万元。其中：基本支出558.15万元，占总支出的84.01%；项目支出106.25万元，占总支出的15.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8.72万元，增长1.33%。其中：基本支出增加9.36万元，增长1.71%；项目支出减少0.64万元，下降0.60%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因在职人员职级变动基本支出经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出558.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出494.29万元，占基本支出的88.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.86万元，占基本支出的11.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：曲财行〔2023〕281号《曲靖年鉴》专项资金44.25万元；曲财行〔2023〕319号《曲靖史志》专项资金22.00万元；曲财行〔2022〕281号《中国共产党曲靖市委执政纪要》专项资金40.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出664.40万元、占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8.72万元，增长1.33%；主要用于行政运行（2013101）381.78万元、一般行政管理事务（2133102）106.25万元、行政单位离退休经费41.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.69万元、机关事业单位职业年金缴费（2080506）7.52万元、卫生健康支出43.09万元、（行政事业单位医疗43.09万元、公务员医疗补助15.34万元、其他行政事业单位医疗支出2.96万元），住房公积金支出38.54万元。主要原因是单位人员增加，增加了人员经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出488.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.45%，主要用于行政运行381.77万元、一般行政管理事务106.25万元，主要用于行政运行-在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出94.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%，主要用于行政事业单位离退休41.52、机关事业单位基本养老保险缴费支出45.97万元、机关事业单位职业年金7.53万元

9.卫生健康（类）支出43.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，主要用于行政单位医疗24.79万元、公务员医疗补助15.34万元、其他行政事业单位医疗支出2.97万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19、住房保障（类）支出38.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%，主要用于住房公积金38.54万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.10万元，决算为5.67万元，完成年初预算的79.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为1.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.00%，完成年初预算的58.09%；公务接待费支出年初预算为4.26万元，决算为4.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.00%，完成年初预算的95.00%，具体是国内接待费支出决算4.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元，国（境）外接待费支出决算0.00万元）。

一：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.10万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为1.65万元，完成年初预算的58.09%；公务接待费支出年初预算为4.26万元，决算为4.03万元，完成年初预算的95.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：一是单位严格控制公务用车次数，能走路的就不开车，能坐车的就不用公司，出行尽量选择班车、公交车等出行式，汽车运行维护费减少1.20万元，二是我单位本年接待省和省外各地学习考察交流减少，导致公务接待费比上年减少0.23万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.43万元，减少20.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.20万元，减少42.00%；公务接待费支出决算减少0.23万元，减少5.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少1.43的主要原因是单位严格控制公务用车次数，能走路的就不开车，能坐车的就不用公车，出行尽量选择班车、公交车等出行方式，二是我单位本年接待省和省外各地学习考察交流减少，导致公务接待费比上年减少0.23万元。

二： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于党史资料的征集研究、党史的管理和普及宣传教育、全市革命遗址调研、各类地情书籍的组织编纂和管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党史资料的征集研究、党史的管理和普及宣传教育；各类地情书籍的组织编纂和管理相关工作的经验交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年机关运行经费支出63.86万元，比上年减少0.86万元，下降2.00%,我单位赴省和省外各地学习考察交流减少，导致培训费减少；部门机关运行相关工作办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费严格控制。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市委员会党史研究室资产总额108.88万元，其中，流动资产38.76万元，固定资产140.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.96万元，其中固定资产净增加50.96万元，流动资产减少0.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.38万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会党史研究室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出预算，是部门为保障其机构正常运转、履行单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算，是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53030018028301111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会党史研究室 (万元20240930020625296.pdf