监督索引号53030003000101301000

曲靖市规划局经济技术开发区分局

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市规划局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市规划局经济技术开发区分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《云南省城乡规划条例》等国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章和方针、政策；负责配合市自然资源和规划局编制经开区管理范围内总体规划、专项规划、控制性详细规划及编制经开区分区规划、局部城市设计、集镇村庄规划、城市规划建设用地范围外的有关规划编制；负责经开区管理范围内城市设计及修建性详细规划的组织编制及实施评估工作；负责承办经开区管理范围内建设项目的《建设用地规划条件》、《建设工程规划许可证》、《规划核实意见书》；负责经开区管理范围内工业项目及规划区范围外建设项目的修建性规划、建设工程设计方案的总平面图及临街建筑物单体方案审批目的规划审查；负责经开区管理范围内临时建筑建设工程的规划审查工作，并办理《临时建设工程规划许可证》；协助处理各种违法占地和违法违规建设，保障城乡规划的全面实施；负责市政管线项目上报市局；负责向市自然资源和规划局、经开区管委会及时汇报规划编制、实施及管理工作情况；负责经开区管理范围内城乡规划管理的咨询及相关服务工作；完成市自然资源和规划局、经开区管委会交办事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.科学编制与经开区发展相适应的规划。一开展《曲靖经济技术开发区南海子片区控制性详细规划与重点地区城市设计》规划编制；二是开展《曲靖经开区西城产业片区控制性详细规划》编制工作；三是完成经开区产业园区规划编制工作；四是配合市、区（县）做好国土空间总体规划报批工作；五是做好经开区工业用地红线划定工作，并形成阶段性成果。

2.做好经开区产业空间腾退及高效使用工作。按照产业空间腾退及高效使用领导小组的要求，拟定关于剩余产业空间梳理工作方案，认真盘清经开区剩余产业用地，并以满足项目开工条件为标准，按产业类型、地形条件、地上附着物、土地要素配套（含城镇开发边界、成片开发方案、征转报批）、市政基础设施配套等要素详细对每个剩余地块进行分析，形成工作报告、图纸及表格。

3.强化规划服务，力推项目落地。2023年共外出踏勘选址60余次，完成德方亿纬20余个项目的选址和规划咨询服务工作，办理锂电铜箔建设项目规划设计条件12项，配合出具地块情况说明9项，配合前期在谈项目提供规划指导意见6项；受理邦盛等12个项目的征地规划及高家屯社区服务中心的修规及单体方案审查工作，接件初审了胜峰学校等13个项目的修规及单体方案，并报送市局办理相关审查、审批手续，按程序分局办理了中科电气征地规划手续。 经分局初审，报市局专题会审议同意，审批了西山供销社新型农贸市场等11个项目的修规及单体方案，组织召开经开区国土空间规划委员会4次，共审议33个议题。办理建设工程规划许可证28项，办理规划验线6项，办理规划核实18项，上报市局办理3项规划核实；完成邦盛等9个新建项目周边道路线型、标高、管线等市政基础设施前期规划服务工作，对项目进行现场踏勘，梳理周边市政基础设施建设情况，复核路网及竖向设计的科学性与合理性，向项目方提供切实可行的道路线性走向及标高，提供10kV多晶硅Ⅰ、Ⅱ回线N3-N27号塔迁改工程路由，哨溪路片区10kv电力设施工程路由。

4.加强城乡规划领域突发事件防控能力，有效化解矛盾。密切关注城乡规划等问题引发的不稳定因素，积极化解各种矛盾，2023年共处理政务热线11件、办理信访案件13件。

5.加强规划队伍建设，提升综合素能。一是全面落实党风廉政建设责任制。二是加强学习教育，强化责任意识。2023年，共组织集中学习15次、开展专题讨论5次、参加专题讲座11次。三是强化作风建设，提高服务质量。2023年，共组织召开党风廉政建设专题生活会1次，召开党风廉政建设专题会3次，认真开展廉政专题教育，学习关于违反中央八项规定精神问题典型案例通报10次，观看《问“剑”破局》、《巡“剑”破“风”》等警示教育片5次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置内设机构1个：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市规划局经济技术开发区分局作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年度收入合计225.02万元。其中：财政拨款收入225.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少143.27万元，下降38.90%。其中：财政拨款收入减少143.27万元，下降38.90%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年度支出合计222.61万元。其中：基本支出142.30万元，占总支出的63.92%；项目支出80.31万元，占总支出的36.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少147.24万元，下降39.81%。其中：基本支出增加5.73万元，增长4.20%；项目支出减少152.96万元，下降65.57%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市规划局经济技术开发区分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.62万元，占基本支出的93.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.69万元，占基本支出的6.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市规划局经济技术开发区分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.31万元，完成曲靖经开区南海子片区控制性详细规划与重点地区城市设计、曲靖经开区西城产业片区控制性详细规、经开区产业园区规划编制工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年度一般公共预算财政拨款支出222.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少147.24万元，下降39.81%，主要是规划编制费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出10.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于机关事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出196.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.42%。主要用于城乡社区规划与管理支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.16万元，完成年初预算的16.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.00%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的16.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.16万元，完成年初预算的16.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城乡社区规划与管理调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市规划局经济技术开发区分局资产总额9.56万元，其中，流动资产6.79万元，固定资产2.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少42.61万元，其中固定资产减少0.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额80.31万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出80.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额80.31万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030003000101301111

附件列表：

• 曲靖市规划局经济技术开发区分局2023年度部门决算公开报表20240929103716657.pdf