监督索引号53030018029001000

中国共产党曲靖市委员会老干部局

2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署，负责全市离退休干部的宏观管理，指导全市各级老干部工作部门抓好政策落实。认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报市委、市政府决策参考。

2.抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。负责对离退休干部的走访、看望以及生病住院和重大节日的慰问，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。

3.组织引导离退休干部“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为党和人民的事业增添正能量。抓好全市离退休干部的“三项”建设。

4.总结、宣传、表扬离退休干部的先进事迹和在离退休干部工作中作出显著成绩的先进集体和先进个人。

5.抓好离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的管理服务；指导好离退休干部逝世的丧事办理和善后工作；做好全市离退休干部统计及信息库的完善工作；制定有关离退休干部的管理服务制度和办法。

6.抓好老年教育工作，建好管好用好老干部、老年活动阵地。

7.抓好全市老干部工作队伍的自身建设，不断提高老干部工作人员的政治素质和业务素质，加强对市委老干部局各直属单位的管理。

8.完成市委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.“五个聚焦”抓思想政治建设。一是聚焦政治引领。举办学习党的二十大精神学习会、宣讲会等240余场次，参与离退休党员20000余人次，引导离退休党员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。配合做好“曲靖片区离退休干部党支部书记示范培训班”，开展党的二十大精神和省委“3815”战略的学习培训。二是聚焦主题主线。以学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，举办党的二十大精神学习研讨班16期次，参与学习的离退休党员达1100余人次；组织离退休党员参观红色革命教育基地，开展“缅怀革命先烈传承红色基因”党性教育活动1300余人次。三是聚焦规范创建。出台离退休干部党组织遍访方案，有计划、有步骤开展遍访离退休干部党组织活动，推动各级离退休干部党组织认真落实党内政治生活制度，进一步规范党建工作。按照“六好创建标准”，创建“模范党支部”21个。四是聚焦难点堵点。继续推进“四缘”（地缘、趣缘、学缘、业缘）党支部建设，落实好党建工作经费、党支部书记工作补贴。建立“单位老干部工作者+党建联络员”工作模式，在全市推行党建联络员选派制度，明确一名在职干部任离退休干部党建联络员。五是聚焦示范引领。开展“珠源银发党旗红”创建活动，继续争创省级离退休干部党组织“模范党支部”“云岭红旗党支部”。

2.“五新活动”抓作用发挥。一是点赞新时代。以“话传统、谈复兴、聚力量”系列活动为抓手，组织引导老同志点赞新时代。累计组织“话传统、谈复兴、聚力量”调研、展览、展示、展演等3000余场次。二是赓续新征程。围绕“五个助力”，深化“银发聚力珠江源”活动，开展正能量活动12000余人次，组织引导老同志为曲靖高质量跨越式发展献智出力。三是增添新动力。系统完善“珠源银发人才库”，培育“银发头雁”。四是选树新典型。进一步规范志愿服务体系，巩固“珠源银发宣讲团”，推荐评选省级“最美银发志愿服务团队”4个、“最美银发志愿者”16人。五是展现新气象。组织《沙式太极拳十二式》骨干培训班（曲靖站）开班仪式，组织曲靖市离退休干部第二届展示展览展演活动暨文艺展演活动，组织开展曲靖市“珠源银发宣讲团”成立仪式暨首场宣讲报告会，市委常委、市委组织部部长出席活动并讲话，全面开展“三展”（展示、展演、展览）活动。

3.“五方发力”抓服务管理。凝聚“五方力量”共同做好老干部工作。一是分类指导原单位主责服务。按照离退休干部人数100人以上、50至100人、20至50人、20人以下，把市直部门分为四类，分类指导。100人以上的由挂联局领导每月联系1次，50至100人的每季度联系不少于1次，20至50人的每半年联系不少于1次，20人以下的每年联系不少于1次。每半年召开1次市直部门离退休干部工作推进会，离退休干部20人以上的市直相关部门科室负责人参会，交流工作经验、安排布置工作、解决困难问题。二是主动融入所在社区就近服务。在社区党群服务中心嵌入老年食堂、老年大学、老年活动室等，以离退休干部就近参加学习、就近参加活动、就近得到关心和照顾、就近发挥作用“四就近”为目标，在麒麟区党群服务中心、会泽县县城区搬迁小区党群服务中心等挂牌成立老年大学分校，在富源县东门社区打造“红色驿站、四就近服务综合体”服务品牌，推动构建高质量养老生活圈。三是协调做好医疗机构针对性服务。在全市离退休干部定点医院开通离休干部和厅级退休干部绿色就医通道，联合市卫健委制作《离休干部服务操作手册》，为离休干部提供优先挂号、优先就诊、优先检查、优先付费、优先取药的“五优先”服务。与市第二人民医院合作，聘请7名心脑血管等老年人多发病方面医生，作为市委老干部局特邀医疗专家，每年至少开展1次“医疗专家面对面”活动，现场“一对一”为离退休干部提供诊疗服务。宣威试点推行离休干部家庭签约医生服务。依托社区卫生服务中心为患慢性病、行动不便的离退休干部提供健康咨询、康复治疗等护理服务。四是试点推进养老场所托底服务。宣威云峰医院试点打造“老有医靠”的医养结合模式，提供养老、医疗、康复、休闲娱乐等服务。对生活困难、健康状况不好、无人照料的离退休干部，根据本人意愿，协调养老机构开展托底服务，推动实现离退休干部服务“全覆盖”。五是推进信息化便捷服务。遍访全市36700名离退休干部，填写《离退休干部信息清单》，离休干部主要摸清健康状况、日常生活照顾、子女联系方式3大类信息，退休干部主要摸清健康状况、兴趣爱好、发挥余热意愿、困难诉求4大类情况，动态完善全国离退休干部信息管理平台和云南省离退休干部管理平台，为精准服务打下坚实基础。

4.“五心项目”抓自身建设。一是永葆忠心。强化政治机关意识，落实“第一议题”制度，开展“党员进党校”学习培训，深入学习贯彻党的二十大精神，不断锤炼对党忠诚的政治意识。二是坚守初心。组织学习杨善洲、高德荣等老干部典型事迹，教育老干部工作者牢记老干部的历史功绩，牢记老干部工作者的职责使命，用心用情工作，做到守土有责、守土负责、守土尽责。三是锤炼匠心。召开曲靖市离退休干部工作者加强新时代离退休干部党的建设工作能力提升培训班，组织全市60名老干部工作者到延安开展学习教育，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断提升政治能力和业务素质。四是秉持公心。持续抓好作风革命、效能革命。实施“大学习、大调研、大讨论、大实践”提升效能行动，开展“躺平式”干部专项整治活动，不断优化工作作风。五是工作尽心。开展《曲靖老干部工作志》编纂工作，目前，已完成初稿编纂。编辑《曲靖老干部工作录》，系统记录曲靖市委老干部局成立40年来特别是党的十八大以来的生动实践，进一步激发老干部工作者干事创业激情。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设科室，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共曲靖市委老干部局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中共曲靖市委老干部局。

纳入中共曲靖市委老干部局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年度收入合计858.29万元。其中：财政拨款收入830.49万元，占总收入的96.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.80万元，占总收入的3.24%。与上年相比，收入合计增加30.25万元，增长3.65%。其中：财政拨款收入增加2.45万元，增长0.30%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入增加 27.80万元，增长100.00%。主要原因：我单位收到省级拨入特困金15万元，征订金色时光工作经费12.20万元，云岭银发助力乡村振兴工作站补助经费0.60万元，导致经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年度支出合计838.53万元。其中：基本支出594.52万元，占总支出的70.90%；项目支出244.01万元，占总支出的29.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10.49万元，增长1.27%。其中：基本支出减少11.77万元，下降1.94%；项目支出增加22.27万元，增长10.04%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。主要原因：我单位收到省级拨入特困金15万元，征订金色时光工作经费12.20万元，云岭银发助力乡村振兴工作站补助经费0.60万元，导致经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出594.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出522.81万元，占基本支出的87.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71.71万元，占基本支出的12.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出244.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

离退休干部工作经费84.12万元，主要用于看望易地安置离休干部、为去世老干部送花圈、慰问遗属支出，老干部保健知识讲座及情况通报会支出，调研考察、参加省内外艺术节、离退休党员培训及举办离退休干部党支部书记培训班支出，组织老干部参与国家、省市重大活动支出，重大节日老干部活动经费、开展“四就近”工作经费、引导老干部发挥作用支出；

老年大学办学经费39.85万元，主要用于曲靖市老年大学支出；

春节慰问老干部经费35.00万元，主要用于重点慰问春节老干部等支出；

离退休干部党建工作经费30.00万元，主要用于全市市直单位离退休干部党建工作支出；

关心下一代工作经费20.00万元，主要用于确保全市各级关工委职责和任务落到实处，切实做好关心青少年的各项工作支出。

曲靖市老干部工作志编纂经费12.00万元，主要用于完成《曲靖市老干部工作志》编纂工作。

曲靖市老年活动中心工作经费10.00万元，主要用于曲靖市老年活动中心日常开展工作支出；

离休干部及遗属特殊困难补助经费专项资金8.04万元，主要用于解决一些特殊困难离休干部及遗属的老同志多数年高体弱、病痛缠身、生活困难，需要随时走访看望工作支出；

老干部特困金经费5.00万元，主要用于帮扶特困离休干部、帮扶无固定收入遗属、困难离退休干部支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款支出830.49万元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比增加2.45万元，增长0.30%。主要原因是退休人员增加，基本经费减少9.55万元，本年项目新增项目曲靖市老干部工作志编纂经费12.00万元，导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出664.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.97%。主要用于人员工资及基本公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出83.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于缴纳职工基本养老保险缴费、缴纳职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出39.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.89万元，决算为8.87万元，完成年初预算的99.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.69万元，决算为5.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.92%，完成年初预算的99.64%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为3.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.08%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.89万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的99.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00；公务用车运行维护费支出年初预算为5.69万元，决算为5.67万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为3.20万元，完成年初预算的99.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度发挥财政资金效益。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.89万元，增长11.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.32万元，下降5.34%；公务接待费支出决算增加1.21万元，增长60.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年疫情原因业务量减少，本年临时业务量增加导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研考察、参加省内外艺术节、离退休党员培训及举办离退休干部党支部书记培训班、组织老干部参与国家、省市重大活动、重大节日所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级老干部局及慰问看望老干部发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年机关运行经费支出71.71万元，比上年增加0.32万元，增长0.45%，主要原因是因人员工资职务变动，计提基数变更导致机关运行增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市委员会老干部局资产总额270.20万元，其中，流动资产190.04万元，固定资产80.16万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.29万元，其中固定资产增加65.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.93万元，其中：政府采购货物支出6.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.69万元。授予中小企业合同金额13.93万元，其中：授予小微企业合同金额13.93万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会老干部局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

监督索引号53030018029001111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会老干部局2023年度部门决算公开报表20240930115038663.pdf