监督索引号53030022100100601000

曲靖市规划技术服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市规划技术服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市规划技术服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市规划技术服务中心主要职能是承担全市国土空间规划研究，参与规划编制，制定年度规划编制计划，管理规划成果，实施维护与评估；拟定全市规划管理重要政策、课题研究及有关技术规范；负责规划审批前的技术咨询、审查、论证；构建和维护国土空间“一张图”实施监督信息系统等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展全市自然资源信息化建设调研工作。2023年初，完成全市自然资源系统信息化基础设施、网络资源、数据资源、业务应用系统等方面信息化建设现状调研，编写完成130余页《曲靖市自然资源信息化调研报告》，内容涉及市、县两级61个业务系统、8种网络环境、13个机房基础设施资源、1309台电脑终端设备、自然资源规划全业务流程办理机制。

2.初步构建曲靖市自然资源“一张图”数据体系。基于自然资源信息化调研，以第三次全国土地调查数据为基础，初步构建全市域、全要素、全数字化的曲靖市自然资源“一张图”，包含现状、规划管控、管理和社会经济4大类、38中类，216小类数据。2023年10月底，已收集到的数据总量达4.7TB，整理入库并发布数据服务183项。同步制定《曲靖市自然资源“一张图”数据资源体系标准规范（试行版）》，保证数据成果的一致性和规范性。

3.系统平台建设。曲靖市国土空间基础信息平台、曲靖市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统采用“1+10”市县统建建设模式，目前，平台、系统已建设完成并安装部署到各县（市、区），完成了第一轮系统培训，正在试运行。

二、曲靖市规划技术服务中心基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、技术科、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市规划技术服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市自然资源和规划局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市规划技术服务中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市规划技术服务中心2023年度收入合计177.76万元。其中：财政拨款收入177.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加18.54万元，增长11.64%。其中：财政拨款收入增加18.54万元，增长11.64%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。收入增长主要原因是我单位新增两位党政储备人才，导致经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市规划技术服务中心2023年度支出合计197.50万元。其中：基本支出171.76万元，占总支出的86.97%；项目支出25.74万元，占总支出的13.03%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少316.09万元，下降61.55%。其中：基本支出增加12.54万元，增长7.88%；项目支出减少328.63万元，下降92.74%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。支出减少主要原因是本单位现属于财政全额拨款单位，上年支出金额是以前结转资金，截至本年以前结转资金已全部列支，导致支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市规划技术服务中心机构正常运转的日常支出171.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出160.21万元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.54万元，占基本支出的6.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市规划技术服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.单位内部调剂补助曲靖市规划展览馆馆内运行维护费用19.74万元。

2.党政储备人才专项经费6.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市规划技术服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出177.76万元，占本年支出合计的90.01%。与上年相比增加18.54万元，增长11.64%，主要原因是我单位新增两位党政储备人才，导致经费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于党政储备人才生活补助；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于缴纳职工基本养老保险缴费、失业保险金缴费；

9.卫生健康（类）支出7.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出130.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.60%。主要用于职工工资、维持机构正常运转；

19.住房保障（类）支出14.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.80万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市规划技术服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置费支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致的主要原因是实行严控三公经费、厉行勤俭节约政策。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革临时业务量增加导致经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市规划技术服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，曲靖市规划技术服务中心资产总额158.39万元，其中，流动资产40.65万元，固定资产17.75万元（净值），对外投资及有价证券100.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030022100100601111

附件列表：

• 曲靖市规划技术服务中心2023年度部门决算公开报表20240930115932184.pdf