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曲靖市规划展览馆2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市规划展览馆概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市规划展览馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市规划展览馆2013年批准成立主要负责展示全市国土空间规划建设成就和规划远景、负责宣传国土空间规划法律法规、负责展馆布展和展示内容的更新、负责展馆日常运行和维护、负责展馆接待、讲解服务工作等，为国土空间规划研究、宣传教育、休闲观光以及政府规划决策、公众参与提供咨询、服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好规划馆讲解接待服务工作。曲靖市规划展览馆以“醉美珠源，融合发展”为展示主题，是集规划展示的平台、公众参与的桥梁、招商引资的窗口、树立规划意识的基地、科普教育等多功能于一体的专业展馆，面向公众免费开放的窗口单位，我馆一直以来注重讲解接待和服务工作。规划馆每天下午三点定点讲解，每天参观人数控制在200人以内，接待团队数量50个。2023年接待总人数目前已达35000人次，接待团队47个（其中省部级团队3个、市级团队3个、招商团队8个、学生团队9个、其他团队24个）。项目讨论会、专家论证、评审会73次。

2.保障规划馆日常运行维护工作。扎实做好日常运维管理工作。进一步完善重大接待保障任务的预案，保障规划馆的正常运行，以及规划馆接待、讲解和参观任务的顺利开展；做好讲解服务工作，提高讲解和接待水平，更好地展示曲靖城市形象，搭建政府对外交流平台；做好场馆运行维护工作，涉及消防、监控、展区设备、参观接待保障等方面，在场馆内周期性巡查、维护，保障场馆正常运行；做好场馆设备设施日常使用及维护工作，定期对场馆设施设备进行巡查、检测，记录和处理问题，做到及时反馈，保障曲靖市规划展览馆展区的硬件及软件的正常运行以及参观接待顺利进行。

3.做细做精提升规划馆服务品质。积极做好创文复查以及在疫情期间对内对外防护工作，规划馆对照创文体系标准完善创文内容，馆内及时更换老旧广告，巩固之前的设施，同时在母婴室和无障碍卫生间内添加紧急呼叫装备，响铃直接到服务台。制定了《曲靖市规划展览馆疫情防控措施》，每天严格控制参观人数，在入口处有工作人员指引游客扫健康码、戴好口罩、量体温，一切正常后实名制登记入场参观。为避免人群聚集，暂停了定时讲解，游客到场后自行参观了解，同时展馆内也加强安保巡逻。场馆内每天进行至少1次的消毒，并且将消毒情况公示在“常消毒”公示栏上，提供洗手液、口罩等防护用品，宣传正确的洗手方式等，坚持“以人为本”的理念，做细做精让群众体验贴心服务品质。
4.扎实做好规划馆宣传和管理工作。一是定期开展工作人员内部的职业礼仪、普通话和规划理论知识的培训学习；二是增加服务台的服务项目并且将其落实到位，积极主动为参观者提供帮助；三是及时查缺补漏，制定出疫情防控、团队接待、消防安全等突发情况的预案，让工作井然有序；四是不断学习展览设计行业和各地规划馆的先进经验和做法，更好地促进我馆建设，有针对性的赴成都、重庆、上海、杭州考察学习，学习对方的运营理念和布展方式，为我馆后续更新提供思路。五是在“曲靖市规划展览馆”公众号，定时更新规划公示内容，更新《线上听展》专栏，从市民身边的街景来解读“以人为本”的规划，阅读量暴涨。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市规划展览馆作为二级预算单位纳入曲靖市自然资源和规划局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市规划展览馆2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。超编主要原因是本单位有4位党政储备人才，导致超编。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市规划展览馆2023年度收入合计352.96万元。其中：财政拨款收入302.67万元，占总收入的85.75%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入50.29万元，占总收入的14.25%。与上年相比，收入合计减少72.26万元，下降16.99。其中：财政拨款收入增加227.45万元，增长302.38%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少299.71万元，下降85.63%。主要原因上年经费由单位内部调剂使用，本年由财政拨款200万元，单位内部调剂50万元，导致经费有所变动。

二、支出决算情况说明

曲靖市规划展览馆2023年度支出合计348.80万元。其中：基本支出85.07万元，占总支出的24.39%；项目支出263.73万元，占总支出的75.61%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少76.42万元，下降17.97%。其中：基本支出增加9.85万元，增长13.09%；项目支出减少86.27万元，下降24.65%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市规划展览馆运行经费压缩支出，导致比上年经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市规划展览馆机构正常运转的日常支出85.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出78.02万元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.05万元，占基本支出的8.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市规划展览馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于完成曲靖市规划展览馆年度运行管理，包括办公费，水电、人员工资、物业管理、宣传广告、设施设备硬软件建设及展板维护更新更换等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市规划展览馆2023年度一般公共预算财政拨款支出302.67万元，占本年支出合计的86.77%。与上年相比增加227.45万元，增长302.38%，主要原因是曲靖市规划展览馆运行经费上年经费由单位内部调剂使用，本年由财政拨款200万元，单位内部调剂50万元，导致经费有所变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于党政储备人才生活补助；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于缴纳本单位养老保险、失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

9.卫生健康（类）支出3.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险、附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出265.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.67%。主要用于本单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

19.住房保障（类）支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市规划展览馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置费支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致的主要原因是因科目使用错误导致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.20万元，增长400.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长400.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因科目使用错误导致经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市规划展览馆2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，曲靖市规划展览馆资产总额72.47万元，其中，流动资产67.64万元，固定资产4.83万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.57万元，其中固定资产增加0.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额100.00万元，其中：授予小微企业合同金额100.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市规划展览馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市本单位提供其他一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市本单位用于其他社会保障和就业支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53030022100100401111

附件列表：

• 曲靖市规划展览馆2023年度部门决算公开报表20240930114536335.pdf