监督索引号53030005033400901000

曲靖市建设工程安全监督管理站

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市建设工程安全监督管理站概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市建设工程安全监督管理站为曲靖市住建局下属的正科级全额财政拨款事业单位。我单位于2010年3月25日经市编委曲编〔2010〕41号文件批复成立曲靖市建设工程安全监督管理站，工作职责是：负责监督管理全市城乡建设工程安全生产、建设工程安全报监备案管理和安全生产许可证的申报初审工作，负责监督管理施工企业遵守国家颁布的各种强制性标准和施工作业规范，对全市各县建设工程安全监督管理机构实施业务指导，落实建设工程安全生产责任。

机构情况：曲靖市安全监督管理站设有：综合办公室、财务室、监督一科、监督二科四个内部管理部门。办公室负责各类文件、公文起草，文件材料收发，上传下达，信息材料报送，与局属各单位工作联系沟通，做好保密工作和会议记录；完成站领导交办的各项工作任务。财务室工作职责：负责安监站财务工作，定时向站长报送财务清单；负责人事管理相关工作；完成站领导交办的各项工作任务。监督一科、监督二科主要负责：负责市属在建工程项目报监号为单号的日常安全监管（现场管理、数据统计和风险评估），负责陆良县、师宗县、罗平县、马龙区、麒麟区安全生产督查和业务指导工作；塔式起重机备案审批、安全生产许可证审批、监控系统运用管理和国家、省、市标准化文明示范工地的管理工作；完成站领导交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年组织全市的住建部门安监机构、在建工程项目部负责人、建筑起重机械设备相关责任单位等召开全市房屋市政工程安全生产工作会议、标准化文明示范工地暨应急演练会议、汛期安全生产会议、扬尘治理推进会议、安全生产督查检查反馈会议等专题会议10余次，对全市开展房屋市政工程安全监管和扬尘治理进行了深入的分析研究和详细的安排部署；二是强化了规范管理。起草印发了《曲靖市住房和城乡建设局关于进一步加强房屋市政工程建筑起重机械安全监管的通知》、《曲靖市住房和城乡建设局关于印发曲靖市建设工程危险性较大分部分项工程管理指南的通知》、《曲靖市住房和城乡建设局关于加强全市房屋建筑及市政基础设施拆除工程施工安全监督管理的通知》等文件，进一步规范了房屋建筑及市政基础设施安全管理，明确了房屋市政工程的建设、施工、监理等责任主体单位安全管理责任；三是强化了标准化创建。积极开展标准化示范工地创建工作，今年完成了34个市级、22个省级和1个国家级AAA标准化示范工地创建工地，对推动全市房屋市政工程标准化建设起到了很好的促进作用；四是强化了监督检查。组织在全市开展了5轮全覆盖的房屋市政工程安全生产督查检查，扬尘治理专项督查11次。全市安监机构共监管在建项目257个，有危大工程319个，超危大工程8个，起重设备424台，检查2097次，发现一般隐患8875条，整改率98.00%，重大隐患16次，整改率100.00%，安全事故同比减少3起、死亡人数减少6人，实现了双下降，全市房屋市政工程行业安全生产继续保持持续稳定向好形势，在建工地“六个百分之百达标率”接近100.00%；五是强化了机制建设。推动形成了全市在建工地扬尘治理周报告、月督查、月调度和房屋市政工程安全生产月调度、季督查、年考核的良性统筹监管机制，有效推动了安全生产和环境保护工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、财务室、监督一科、监督二科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市建设工程安全监督管理站作为二级预算单位纳入曲靖市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市建设工程安全监督管理站2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.曲靖市建设工程安全监督管理站2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.曲靖市建设工程安全监督管理站2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.曲靖市建设工程安全监督管理站2023年无财政拨款“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.曲靖市建设工程安全监督管理站2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市建设工程安全监督管理站2023年度收入合计67.71万元。其中：财政拨款收入67.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3.46万元，下降4.86%。其中：财政拨款收入减少3.46万元，下降4.86%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比增减无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比增减无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比增减无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比增减无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比增减无变化。主要原因是：2022年1月调出1人，6月在职转退休一人，2023年在职人员较上一年减少，调减在职人员基本工资，工资福利支出减少，社保缴费减少，故一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市建设工程安全监督管理站2023年度支出合计70.53万元。其中：基本支出56.30万元，占总支出的79.82%；项目支出14.23万元，占总支出的20.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2.83万元，下降3.86%。其中：基本支出减少0.12万元，下降0.21%；项目支出减少2.71万元，下降15.99%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比增减无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比增减无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比增减无变化。主要原因是：1.2022年1月调出1人，6月在职转退休一人，2023年在职人员较上一年减少，人员经费支出减少。2.2023年建设工程安全管理专项经费项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市建设工程安全监督管理站单位机构正常运转的日常支出56.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.29万元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.01万元，占基本支出的7.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市建设工程安全监督管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。建设工程安全管理专项经费2023年支出11.41万元，主要工作开展情况是：按照市安委会的要求，结合全市房屋市政工程安全生产工作实际，组织力量多次对全市在建工地安全隐患排查工作进行督查检查，加大排查力度全面加强全市建领域安全生产日常监督管理工作。继续深化全市建筑施工安全标准化工作、提升全市建筑施工安全管理水平和应急救援能力、保障全市建筑施工安全生产形势持续稳定。办公费支出2.08万元，差旅费2.55万元，劳务费6.78万元。

建设工程安全管理工作业务经费2023年支出2.82万元，主要工作开展情况是用于建设工程安全管理工作经费支出，2023年用自有资金项目支出办公费1.63万元。公务用车运行维护费0.31万元，购买办公设备支出0.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市建设工程安全监督管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出67.71万元，占本年支出合计的96.00%。与上年相比减少3.46万元，下降4.86%,主要原因是：2022年1月调出1人，6月在职转退休一人，2023年在职人员较上一年减少，调减在职人员基本工资，工资福利支出减少，社保缴费减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.85%。主要用于单位职工工伤保险、失业保险、养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出2.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出50.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%。主要用于单位日常运转公用经费支出、职工工资薪酬支出和公务员医疗补助缴费支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市建设工程安全监督管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比增减无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比增减无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比增减无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比增减无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比增减无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比增减无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市建设工程安全监督管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比增减无变化。主要原因是：本单位属于非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市建设工程安全监督管理站资产总额9.64万元，其中，流动资产4.30万元，固定资产5.34万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.10万元，其中固定资产减少0.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出0.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额0.59万元，其中：授予小微企业合同金额0.24万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市建设工程安全监督管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于其他社会保障和就业支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于医疗方面的支出。

8.事业单位医疗（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于单位缴纳基本医疗保险的经费。

9.其他行政事业单位医疗支出：指曲靖市建设工程安全监督管理站其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指曲靖市建设工程安全监督管理站用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

13.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53030005033400901111

附件列表：

• 曲靖市建设工程安全监督管理站2023年度决算公开报表20240930122855830.pdf