监督索引号53030005033400601000

曲靖市抗震防灾指挥部办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市抗震防灾指挥部办公室概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市抗震防灾指挥部办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市抗震防灾指挥部办公室是曲靖市住房和城乡建设局所属二级单位，为加强我区抗震防灾工作，健全抗震管理机构，经地编委1990年11月9日会议研究，同意成立曲靖市抗震防灾指挥部办公室。主要职责：贯彻执行国家有关抗震防灾的法律、法规；城市抗震防灾规划实施管理；帮助、指导相关单位编制实施抗震防灾预案；按照分级管理的原则，负责建筑工程抗震设防专项审查；对新建工程抗震设防质量管理，对现有房屋的抗震鉴定及加固管理；指导村镇建设的抗震防灾工作；建立和完善防震减灾应急体系；抗震防灾宣传工作。曲靖市抗震防灾指挥部办公室共设置1个内设机构，包括：办公室；属于曲靖市住房和城乡建设局的二级单位，无下属单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是全面部署全市住房和城乡建设系统防震减灾工作。按照相关要求，结合部门工作职责对全市住房和城乡建设系统防震减灾工作做了全面部署，加快全市住房和城乡建设系统完善应急组织指挥体系建设，完善补充更新应急抢险“三支队伍”（即震损房屋应急鉴定评估专家队、市政基础设施应急抢险队、大型机械应急抢险救援队），抓好相关规定宣传贯彻培训，加强应急装备建设，规范通信联络环节，切实提高住建系统应急能力，明确和落实应急救援工作任务。

二是强化市住房和城乡建设系统地震应急体系建设。为科学建立市住房和城乡建设系统应对地震灾害工作体系和应急处置机制，有力有序有效组织实施抗震救灾，最大限度减少地震灾害损失，完善统一指挥、统筹调度的地震应急工作机制，根据相关规定修编、调整和完善市住房和城乡建设局地震应急预案，切实增强预案的科学性、针对性和可操作性，健全完善以局长为指挥长、分管副局长为副指挥长的市住房和城乡建设系统地震应急抢险指挥部的领导机构，充实调整震损房屋应急鉴定评估专家队、市政基础设施应急抢险队和大型机械应急抢险救援队“三支队伍”的建设。同时进一步加强应急装备建设，购买补充部分应急物资，切实保障市住房和城乡建设系统处置破坏性地震应急工作的及时性和有效性，切实提高了市住房和城乡建设系统防震减灾的应急能力。

三是认真履行职责，加强建筑工程抗震设防监管。认真贯彻落实《房屋建筑工程抗震设防管理规定》和《云南省建设工程抗震设防管理条例》要求，加强建筑工程抗震设防监管，强化建筑工程抗震设防专项审查。一是把抗震设防专项审查纳入基本建设管理程序，凡新建、扩建、改建的建设工程，必须按照现行抗震设防标准规范进行设计，抗震设防专项审查意见作为有关部门审批初步设计、图纸审查及竣工验收的依据之一，未取得项目抗震设防专项审查批准书（初审意见表）的建筑工程，不得发放施工许可证，不得办理招投标、监理等相关手续，更不得组织验收和投入使用，确保新建、扩建、改建的建设工程项目达到抗震设防要求。二是强化对建筑工程抗震设防专项审查专家委员会管理。为适应全市城乡建设抗震防灾工作的需要，进一步加强建筑工程抗震设防质量管理和抗震防震技术的推广应用，大力培养防震抗震专业技术引领人才队伍。抗震办调整充实了“曲靖市建筑工程抗震设防专项审查专家委员会”，现“曲靖市建筑工程抗震设防专项审查专家委员会”有成员22人，以地质勘察、工程结构专业为主，年龄均在60岁以内，能较好地为建筑工程抗震防灾工作提供相关技术支持。三是认真贯彻落实关于简政放权精简下放行政审批事项的有关文件精神，理顺全市建筑工程抗震设防专项审查工作体制，不断优化抗震设防专项审查程序，压缩审批时限，从源头上确保建设工程的抗震设防水平，进一步提升营商环境。

四是积极开展督察检查。聘请专家组成检查小组，对全市各县（市、区）住建系统防震减灾开展情况及在建项目抗震设防质量进行督查检查。重点检查各县（市、区）住建系统地震应急预案修编及应急队伍建设情况，应急物资储备情况，抗震设防专项审查执行情况，施工现场抗震设防要求实施情况等。针对检查中发现的问题下发整改通知，发现的问题基本得到处理完善。

五是持续推进减隔震技术运用。认真贯彻落实《云南省减隔震建筑工程促进规定》相关要求，严把新建、改扩建项目审批关，促进减隔震技术在全市医院、学校等抗震重点设防建设项目中得到推广运用，进一步提高全市建设项目的抗震性能。

六是统筹推进地震易发区房屋设施抗震加固改造工程。全面贯彻落实国务院抗震救灾指挥部、省住房和城乡建设厅、省减灾委员会办公室、市级有关部门关于地震易发区房屋设施抗震加固改造工作的决策部署，统筹推进全市地震易发区房屋设施抗震加固改造日常工作，及时向各成员单位及各县（市、区）传达相关工作要求，收集上报工作推进落实情况，反馈存在问题建议，推进工作落实，做好信息的上传下达工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市抗震防灾指挥部办公室作为二级预算单位纳入曲靖市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

4.本部门2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

5.本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

6.本部门2023年度无财政拨款项目，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年度收入合计32.30万元。其中：财政拨款收入32.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7.83万元，下降19.51%。其中：财政拨款收入减少7.83万元，下降19.51%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无增减变化；事业收入0.00万元，与上年对比无增减变化；经营收入0.00万元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无增减变化；其他收入0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因是2023年有1人辞职，2023年部门预算编制人员工资及随工资计提相关预算收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年度支出合计35.44万元。其中：基本支出32.30万元，占总支出的91.14％；项目支出3.14万元，占总支出的8.86％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9.74万元，下降21.56%。其中：基本支出减少6.6万元，下降16.97%；项目支出减少1.90万元，下降37.70%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无增减变化；经营支出0.00万元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因是一方面2023年有1人辞职，2023年产生人员工资及随工资计提相关社保费、办公经费等费用减少；另一方面落实“过紧日子”要求，缩减开支，严控不必要支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市抗震防灾指挥部办公室机构正常运转的日常支出32.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28.98万元，占基本支出的89.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.32万元，占基本支出的10.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市抗震防灾指挥部办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出32.30万元，占本年支出合计的91.14%。与上年相比减少6.6万元，下降16.97%,主要原因是2023年有1人辞职，2023年产生人员工资及随工资计提相关社保费、办公经费等费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%。主要用于机关事业单位离退休1.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.34万元，其他社会保障和就业支出0.12万元；

9.卫生健康（类）支出1.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于事业单位医疗支出1.14万元，其他行政事业单位医疗支出0.2万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出23.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.06%。主要用于其他城乡社区管理事务支出23.92万元；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于住房公积金2.53万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数对比无差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比增减无变化。主要原因是：本单位属于非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市抗震防灾指挥部办公室资产总额3.95万元，其中，流动资产2.28万元，固定资产1.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.44万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.82万元，其中固定资产增减无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

监督索引号53030005033400601111

附件列表：

• 曲靖市抗震防灾指挥部办公室2023年度部门决算公开报表20240930111225927.pdf