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曲靖市直机关老干部离职休养所

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市直机关老干部离职休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市直机关老干部离职休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市直机关干休所为市委老干部局的直属参照公务员法管理事业单位，职能职责按照中共曲靖市委办公室《关于印发中共曲靖市委老干部局职能配备、内设机构和人员编制方案的通知》（办字〔2002〕16号）执行。主要职责任务：

1.组织住所离休老干部的政治学习和做好思想政治工作，宣传中央、省委、市委的方针政策。

2.组织住所离休老干部开展和参加各种有益的社会调查及有关身心健康的活动。

3.协助和帮助住所老干部落实好有关文件规定的生活待遇。

4.搞好调查，接待老干部反映情况，及时向市委、市政府上报离休老干部的思想、生活动态，妥善处理好老干部与单位之间、邻里之间的矛盾。

5.管理好干休所的固定资产及公共设施。

6.认真积极为所内老干部排忧解难，保障老干部用车方便，小病及时治疗，水电畅通。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强干部队伍自身建设。通过集中学习、个人自学、参加培训等方式，引导干部职工加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及全国、全省离退休干部“双先”表彰大会精神的学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，打造一支让组织放心、让老干部满意的过硬队伍。

2.组织老干部进行政治理论学习。建立贴心阅览室，尽量选取订阅大字版的报刊、杂志，方便老同志随时了解党和国家的方针政策。使老干部始终在思想上、行动上与各级组织保持一致，自觉做到政治坚定，思想常新，与时俱进。

3.落实好老干部走访慰问制度。在重大节日、老干部的生日以及老干部生病住院时，坚持由所领导带队走访看望慰问，尽可能帮助他们解决实际问题，让老同志切身感受到党和政府的温暖、干部群众的关怀。

4.做好房屋安全隐患排查及公共设施维修管理工作。结合干休所房屋及公共设施不断老化，修缮维护成本和使用风险越来越高的实际，建立健全风险隐患排查机制。定期检查干休所内的变压器、电线、供水管道等公共设施并进行维修保养，对所内房屋、供水管道、电线电路、变压器、排水沟等进行安全隐患排查，形成常态化管理。

5.加强干休所内日常安全和卫生管理工作。做好所内的日常卫生保洁、园林绿化以及安全保卫工作，加强来访人员的进出管理和车辆停放管理，营造舒适、整洁、安全的工作、生活环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、综合室、医务室。

我部门为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市直机关老干部离职休养所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市直机关老干部离职休养所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市直机关老干部离职休养所2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市直机关老干部离职休养所2023年度收入合计209.83万元。其中：财政拨款收入209.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加1.43万元，增长0.69%。其中：财政拨款收入增加1.43万元，增长0.69%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：2021年7月至2022年12月机关工作人员规范后基础绩效奖纳入2023年机关事业单位基本养老保险缴费计提基数等原因，导致本年度收入较2022年增加1.43万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市直机关老干部离职休养所2023年度支出合计209.83万元。其中：基本支出198.64万元，占总支出的94.67％；项目支出11.19万元，占总支出的5.33％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加1.43万元，增长0.69%。其中：基本支出增加5.75万元，增长2.98%；项目支出减少4.32万元，下降27.85%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：2021年7月至2022年12月机关工作人员规范后基础绩效奖纳入2023年机关事业单位基本养老保险缴费计提基数等原因，导致本年度支出较2022年增加1.43万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市直机关老干部离职休养所机构正常运转的日常支出198.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出172.99万元，占基本支出的87.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.65万元，占基本支出的12.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市直机关老干部离职休养所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.重大节日、生病住院看望慰问老干部经费支出5.95万元。主要用于重大节日、生病住院、生日看望慰问老干部支出。

2.干休所公共基础设施设备维修养护经费支出5.24万元。主要用于所内公共基础设施、水电管线、安保设备、环境绿化等方面的维修养护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市直机关老干部离职休养所2023年度一般公共预算财政拨款支出209.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1.43万元，增长0.69%,主要原因是：2021年7月至2022年12月机关工作人员规范后基础绩效奖纳入2023年机关事业单位基本养老保险缴费计提基数等原因，导致本年度一般公共预算财政拨款支出较2022年增加1.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出160.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.48%。主要用于部门的工资福利支出、日常公用经费以及用于专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出20.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于部门离退休方面的支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出13.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于医疗保障方面的支出及其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出14.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于财政拨款资金安排的在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.84万元，决算为2.71万元，完成年初预算的95.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.42%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市直机关老干部离职休养所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.84万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的95.42%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.71万元，完成年初预算的95.42%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门严格执行厉行节约等规定，将“三公”经费严格纳入预算管理，进一步研究完善公务用车管理制度及经费支出审批程序，缩减公务用车运行维护费支出；坚持无公务接待函不接待，2023年未产生公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.28万元，下降9.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.28万元，下降9.36%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我部门严格执行厉行节约等规定，将“三公”经费严格纳入预算管理，进一步研究完善公务用车管理制度及经费支出审批程序，缩减公务用车运行维护费支出；坚持无公务接待函不接待，2023年未产生公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障老干部服务管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市直机关老干部离职休养所2023年机关运行经费支出25.65万元，比上年增加1.58万元，增长6.56%,主要原因是：2023年6月我部门1名干部被派驻到宣威市热水镇阿浪村民委员会驻村，其6月至12月驻村干部生活补助等方面支出，导致机关运行经费较上年有所增加。我部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市直机关老干部离职休养所资产总额41.64万元，其中，流动资产36.33万元，固定资产5.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.69万元，其中固定资产增加2.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.31万元。授予中小企业合同金额4.12万元，其中：授予小微企业合同金额4.12万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市直机关老干部离职休养所无其他重要事项需在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030018028701111

附件列表：

• 曲靖市直机关老干部离职休养所2023年度部门决算公开报表20240929050351137.pdf