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中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会（以下简称中共曲靖市委市直机关工委）是中共曲靖市委工作机关，为正处级，主要职责是：

（1）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和党中央、省委、市委党的建设有关要求，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的建议，研究制定工作规划并组织实施。

（2）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进市直机关思想政治工作的意见和措施，负责对市直机关党员干部进行形势、政策教育。

（4）配合市委有关单位抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党委（党组）理论学习中心组学习的督促、检查、指导，了解掌握情况，向市委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。

（5）负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（6）指导市直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促市直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好党员发展和入党积极分子的培养、教育、考察工作。

（7）领导市委市直机关纪检监察工委的工作。

（8）领导中国共产主义青年团曲靖市直属机关工作委员会（以下简称市直机关团工委）、曲靖市直机关工会委员会（以下简称市直机关工会委员会）的工作。

（9）对县（市、区）机关工委进行工作指导。

（10）完成省委省直机关工委和市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）开展“献爱心 促成长”志愿服务；春节走访慰问困难党员等活动。实施分级分类培训，先后在市委党校开展示范培训、党务干部培训等各类培训，举办市直机关“党的创新理论我来讲”理论宣讲暨“红土地之歌”演讲比赛，组织专家学者、优秀宣讲选手在部分市直机关开展巡回宣讲。组织召开“机关党建+融媒体”工作研讨会，组织开展市直单位党组（党委）理论学习中心组机关党员参加“学思想、强党性、共奋斗”知识挑战赛初赛。

（2）对2023年机关党建工作进行全面部署，建立重点工作“提醒、调度、通报”等制度，点对点提醒换届党组织24个。选树培育“珠源先锋”党建示范点，在机关党员中持续开展“亮身份、促跨越、当先锋”活动，“七一”前夕开展市直机关“两优一先”评选表彰，开展主题党日微视频征集展演，拍摄党员教育视频片。开展学习讨论和系列读书活动，多种形式开展“党务知识大讲堂”、党务干部能力素质提升培训班，走访慰问生活困难党员、因公牺牲党员家属等，核发“光荣在党50年”纪念章。

（3）集中观看了《问“剑”破“局”》《巡“剑”破“风”》等警示教育片，深刻汲取教训，做到引以为鉴、引以为戒。深入开展“违反中央八项规定精神专项整治”和中秋、国庆期间纠“四风”树新风自检自查，开展“翰墨书清廉 清风润机关”书画作品展览和年度党员教育视频、市直机关干部职工及子女讲清廉故事微视频征集展播观摩交流活动。

（4）举办2023年市直单位职工运动会，做好机关工会换届选举、“模范职工之家”推荐等工作，先后组织市直各单位一线职工赴楚雄、腾冲疗休养，组织开展“庆国庆、颂党恩”党群共建活动、市儿童福利院“向‘党员妈妈’学习”志愿服务活动。召开全市机关作风革命效能革命现场推进会。持续深化“放管服”改革，在窗口服务部门设立党员“先锋岗”、划定党员“责任区”，在市直机关全面启动“曲靖评议”暨群众评议市直机关作风工作，推动机关党员干部转作风提效能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传科、组织科3个正科级机构和市直机关团工委、市直机关工会委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会。

纳入中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。超编的原因分析：军转干部超编安置。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2023年度收入合计593.29万元。其中：财政拨款收入593.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17.44万元，增长3.03%。其中：财政拨款收入增加17.44万元，增长3.03%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是培训费、办公费支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2023年度支出合计593.29万元。其中：基本支出493.38万元，占总支出的83.16％；项目支出99.91万元，占总支出的16.84％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17.44万元，增长3.03%。其中：基本支出增加37.47 万元，增长8.22%；项目支出减少30.54万元，下降23.41%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是单位公益性岗位工作人员和编外合同制工作人员工资支出2022年用单位的项目经费保障，从2023年起调整到基本支出，列支在其他工资福利支出；加之培训费、办公费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会单位机构正常运转的日常支出493.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出431.18万元，占基本支出的87.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.20万元，占基本支出的12.61%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费 99.91 万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为开展党员教育培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出 593.29 万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17.44万元，增长3.03%，主要原因是培训费、办公费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 458.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.24%。主要用于单位人员工资、日常经费和专项业务经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 72.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于单位的离退休人员经费支出、单位的基本养老保险缴费方面的支出；

9.卫生健康（类）支出 29.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于单位的职工医疗经费支出、公务员医疗经费的支出、工作人员工伤保险等方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出 32.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%；主要用于单位工作人员住房公积金方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.74万元，决算为3.25万元，完成年初预算的68.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.08%，完成年初预算的99.65%；公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为0.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.92%，完成年初预算的22.11%，具体是国内接待费支出决算0.42万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.74万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的68.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.83万元，完成年初预算的99.65%；公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为0.42万元，完成年初预算的22.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务车辆、公务接待管理制度和开支标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.59万元，下降32.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降0.49%；公务接待费支出决算减少1.58万元，下降79.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务车辆、公务接待管理制度和开支标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作人员出差，下乡扶贫等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省直机关工委、各地州、各县（市、区）机关工委和所属党组织党务干部学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2023年机关运行经费支出62.20万元，比上年减少0.52万元，下降0.84%,主要原因是单位人员出差等费用减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位人员办公支出、工作人员出差、公务用车运行维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会资产总额101.78万元，其中，流动资产5.90万元，固定资产95.88万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.94万元，其中固定资产增加51.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额11.80万元，其中：政府采购货物支出10.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额10.81万元，其中：授予小微企业合同金额3.83万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53030018028601111

附件列表：

• 附件1：中国共产党曲靖市委员会市直机关工作委员会2023年度部门决算公开报表 2024092609302056220240929041300796.pdf