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曲靖市发展和改革委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市发展和改革委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市发展和改革委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出曲靖市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。
2.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。
4.拟订全市利用外资和境外投资的战略，规划、总量平衡和结构优化政策。负责投资综合管理，拟订曲靖市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。
5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省重大区域发展战略。
6.组织拟订全市综合性产业政策和实施意见。推动实施创新驱动发展战略。
7.负责重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订省物资储备品种目录、发展规划。
8.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
9.协调推进生态文明建设排头兵工作，组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作
10.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全市价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。
11.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规规章和政策。拟定全市粮食流通和物资储备管理的政策措施并监督执行；承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。组织落实粮食收购政策和最低收购价政策。负责市级重要物资和应急物资储备的管理。
12.会同有关部门拟定推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.在参谋助手作用发挥上有新作为。稳步推进“十四五”规划中期评估。全面评估“十四五”规划推进情况，形成中期评估报告，“十四五”规划明确的25项主要指标总体实现度达85%、位于全省前列，11方面重大任务执行情况良好，113项重大工程有力推进。有力推动经济稳进提质。科学制定全市2023年度国民经济和社会发展计划，围绕年度目标任务，全力以赴推动稳增长。制定促进经济稳进提质28条政策措施，贯彻落实扩大内需战略，完善经济运行分析研判工作机制，奋力推动经济运行在合理区间。1—3季度全市地区生产总值完成27,794,900万元、同比增长6.9%，增速高于全国1.7个百分点、全省2.5个百分点，排全省第3位。全力服务保障高质量发展。坚持以评促改，制定全市高质量发展评价整改提升实施方案，牵头组建高质量发展评价工作专班，启动对县（市、区）高质量发展评价，切实将高质量发展理念落实到具体经济实践活动中，促进全市经济高质量发展水平提升。
2.在重大项目建设上有新成果。高位推进重大项目建设。市委、市政府适时调整优化重点项目和工作现场观摩、现场调度、现场交办机制，对重点工作、重要项目及时督促推进。全市共集中开工重点项目558个，参加省委、省政府季度重大产业项目调度暨开工推进会3次、申报重大产业项目271个；115个项目纳入省级重大项目，13个项目被列为“重中之重”项目。认真做好项目谋划储备。按月更新全市专项债、中央及省预算内和社会投资类储备项目三张清单，谋划储备专债项目250个、中央及省预算内投资项目256个、社会投资类项目596个，总投资51,835,000万元。1—9月，全市固定资产投资同比增长4.1%、增速排名全省第3位。不断强化项目服务保障。推动全市重大项目推进工作专班常态化运行，协商会办困难问题78个，有力推进重大项目提速提质提效。聚焦主责主业，积极争取上级资金支持，获地方政府专项债券支持额度1,049,000万元、支持36个项目，争取到中央和省预算内资金118,000万元、支持98个项目。
3.在强化产业支撑上有新突破。高端食品基地建设稳步推进。1—9月，全市秋粮播种面积7,544,000亩，产蔬菜、水果、肉类分别达4,550,000吨、560,000吨、971,000吨，种植业结构加快调整，畜牧业持续转型升级，“滇东粮仓”地位持续稳固。会泽县鲜活畜产品加工及冷链物流、马龙区牛肉熟制品精深加工、马龙区魔芋精粉加工生产等项目加快建设。新兴产业持续培育壮大。稳步推行全产业链发展模式，建成1,000,000吨阳极碳素、680,000吨电解铝、830,000吨铝合金等产能，原铝就地深加工率达85%以上，实现产值1,619,800万元；建成和在建845,000吨新型磷酸盐系正极材料，80GW单晶硅拉棒及切片、33GW高效电池片、10GW高效组件产能，实现产值3,265,100万元，全国重要的新能源电池产业基地集聚效应更加凸显、“世界光伏之都”加速打造。传统产业加快转型升级。凤凰钢铁、呈钢钢铁转型升级全面完成，扬钢、双友、天高镍业转型升级项目有序推进，200,000吨有机硅、85000吨有机硅新材料等项目陆续建成，沾益花山5000亩有机硅新材料产业园建设稳步进行，靖创、中宣、科威等10个液态金属企业孵化培育。焦化产业链进一步延伸，卷烟智能化水平持续提高，以一汽红塔云南汽车制造有限公司为骨干的轻卡及乘用车制造产业初步形成，生产规模和工艺国内领先的液态金属产业集群基本建成，1—9月，全市高端钢材深加工、精细化工、劳动密集型装备制造、烟草产业、有机硅、液态金属分别实现产值3,722,100万元、3,207,800万元、344,600万元、2134,200万元、121,800万元、183,500万元。现代服务业提质发展。实施物流枢纽“网络化”专项行动和冷链物流两端补短板工程，马龙区、沾益区、宣威市分别进入省级物流枢纽、省级骨干冷链物流基地申报评审名单。建成宣威尼珠河大峡谷景区世界第一户外观光电梯、世界最高玻璃天桥、最高观景悬廊，潦浒古镇开发等项目建设加快推进。截至9月底，全市实有服务业企业（不含批发零售业和住宿餐饮业企业）较上年底净增23.26%。
4.在优化营商环境上有新成效。政务服务效能持续提升。“交地即交证”“交房即交证”改革普遍实施、全省首家“水电气网”政企互通系统上线运行，“曲靖通”与省级平台实现互联互通，政务事项网上可办率达99.47%、全程网办率达84.52%，企业登记时间压缩至0.11个工作日以内、达到全国先进水平。社会信用体系加快建设。落细落实社会信用体系建设高质量工作，推进事前信用承诺、事中信用分级分类监管和事后依法依规联合奖惩，8月份曲靖市城市信用综合指数得分81.17分，全国排名第135位、较去年12月上升64位，排名居全省地级市第1位，“信用曲靖”建设取得积极进展。优化营商环境全面提速。制定实施营商环境提质培优年工作方案，推动营商环境持续保持全省前列，投资项目“先建后验”和服务企业三项制度作为全省典型案例复制推广，有关经验做法获国务院大督查通报表扬，曲靖市连续两年入选“中国投资热点城市”称号，在经营主体中形成了良好的“曲靖口碑”。
5.在城乡区域协调发展上有新进展。新型城镇化建设高质量推进。扎实推进以人为核心的新型城镇化战略，全力加快“麒沾马”一体化发展，推选罗平县作为“五城共建”重点县，积极争取项目资金支持，推动形成在全省范围内具有示范意义的样板县城。截至9月底，全市共实施县城建设项目261个、累计投资2,838,300万元。城乡绿化美化成果不断扩大。编制印发《曲靖市城乡绿化美化中长期（2022-2031）规划》，以中心城市为引领，建成6个绿美乡镇、10个省级绿美村庄、14个绿美河湖、13所绿美校园、6个绿美景区，完成141.13公里绿美高速公路、1966.06公里绿美农村公路绿化提升，曲靖高新区、马龙产业园区提前创成省级绿美园区，马龙区被列为绿美城市省级试点，全市58个绿美项目入选2022年省级绿美标杆典型，公园服务半径覆盖率达88.27%，绿美景区、绿美交通现场推进会在曲靖召开，绿美曲靖知名度和美誉度加快提升。基本公共服务水平稳步提高。制定全市推动生活性服务业补短板上水平提高人民生活品质实施方案、基本公共服务提升三年行动方案，积极申报全国第二批产教融合型城市试点，有序推进曲靖会泽滇铜京运文化长廊等社会民生领域项目建设，爨文化博物馆扩建项目和会泽国家历史文化名城保护提升项目被省级推荐至国家参与文化传承发展“专精特新”工程项目比选。
6.在全面深化改革上有新亮点。加快服务和融入全国统一大市场建设。制定全市贯彻落实建设全国统一大市场部署总体工作方案，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的高标准市场体系。持续开展全市公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治和市场准入壁垒排查，进一步激发社会创造力和市场活力，为经济高质量发展赋能。积极促进民营经济发展壮大。认真贯彻落实国家和省促进民营经济发展壮大的系列政策措施，推动民营经济提质增效、转型升级、再创优势。1—9月，全市民营经济增加值占GDP比重达58.3%、同比增长7.4%，民营经济税收同比增长105.8%，民营经济的社会贡献持续稳固。持续深化供给侧结构性改革。认真落实粗钢产能压减工作要求，推动双友钢铁转型升级一体化项目环境影响评价报告书通过省专家组评审，1—9月，全市粗钢产量4307,300吨，完成年度调控目标的62%。大力推进降成本工作，严格执行减税降费、加大金融精准服务支持力度等助企纾困措施，进一步帮助实体经济恢复生机、增强后劲，1—9月，共降低实体经济企业成本约282,100万元。强化创新创业平台建设。持续开展创新创业平台全覆盖行动，成功创建56个国家级、省级创新创业平台，基本实现全市10个县（市、区）及省级本科院校全覆盖；围绕全市重点产业发展，引导绿色硅光伏、新能源电池和有机硅新材料等制造业领域重点企业创建（省级）工程研究中心5家。
7.在增进发展动能上有新举措。加快推动云南副中心城市建设。充分发挥省市协同推进曲靖市高质量发展联席会议制度作用，认真贯彻落实省委、省政府支持曲靖市建设云南副中心城市若干意见，大力发展优势特色产业，高效推动副中心城市建设基础不断夯实，省政府曲靖现场会指出，近年来曲靖发展位次、贡献、质量进步明显。积聚开发区振兴新动能。大力推动园区经济发展，制定开发区振兴三年行动方案，将各开发区要素保障、国家高新区创建纳入2023年曲靖市“310”工程专项行动予以重点推进，全省开发区现场推进会在曲靖召开，曲靖发展园区经济经验做法在会上受到肯定。1—9月，全市开发区规模以上工业增加值同比增长13%。切实增强开放辐射能力。制定全市贯彻落实国家支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心意见实施方案，全面落实西部大开发战略，帮助企业有序申请西部大开发所得税优惠政策，完成2023年东部城市支持西部地区人才培训计划编制，持续推动川滇、闽滇、云桂等区域合作框架协议事项落实，强化泛珠三角区域开放合作。
8.在安全可持续发展上有新提升。全力以赴确保粮食安全。深入开展粮食购销领域腐败问题专项整治，推动全市各级建立粮油管理制度288项，运用粮库智能化管理平台开展远程巡查128次、完成248个库存粮食样品检验监测；持续推进粮食和物资储备管理“四化”建设，10月份全省粮食储备系统“四化”管理现场观摩交流会在陆良县召开，“曲靖经验”在全省推广运用。扎实做好保供稳价工作。统筹完成中心城区供排水价格、市属公办普通高中教育培养和住宿等成本监审工作，完成省下达曲靖144,900亩农业水价综合改革任务，有序推动曲靖城市公益性公墓定价工作。持续强化市场443种重要商品价格监测预警，有效维护重要民生商品市场价格稳定，1—9月全市居民消费价格同比上涨0.4%，预计全年居民消费价格总体保持低位运行。统筹推进绿色可持续发展。制定2023年度推动长江经济带发展重点工作指标考评细则，抓实长江经济带生态环境突出问题整改。制定落实“十四五”节能减排综合工作实施方案，建立全市高耗能行业重点领域67个企业共70个项目能效清单目录，积极引导组织能效落后企业开展节能降碳技术改造。扎实推进能耗“双控”监测预警，坚决守好节能审查准入底线，实现临时备案项目动态清零。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置29个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、体制改革法规科、固定资产投资科、重点项目科、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、创新和高技术发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格调控监测科、价格收费管理科、成本调查监审科、粮食储备军供科、物资能源储备科、粮食和物资规划建设科、粮食和物资执法监督科、人事科、资源节约和环境科、国防一科、国防二科、国防三科和机关党委、市委财经委员会办公室秘书科、离退休人员办公室。
本单位为曲靖市一级单位，所属单位6个（未独立核算，合并到一起汇总公开），分别是：
1.曲靖市公益性项目代建管理中心
2.曲靖市粮油产品质量监督检验站
3.曲靖市粮油市场监督管理支队
4.曲靖市军供粮油管理站
5.曲靖市节能监察支队
6.曲靖市人防工程管理中心
（二）决算单位构成
纳入曲靖市发展和改革委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市发展和改革委员会
所属单位6个单位财务由曲靖市发展和改革委员会机关统一管理，曲靖市发展和改革委员会2023年度部门决算包含所属单位资金情况，分别是：
1.曲靖市公益性项目代建管理中心
2.曲靖市粮油产品质量监督检验站
3.曲靖市粮油市场监督管理支队
4.曲靖市军供粮油管理站
5.曲靖市节能监察支队
6.曲靖市人防工程管理中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市发展和改革委员会2023年末实有人员编制143人。其中：行政编制91人（含行政工勤编制4人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员87人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人（含党政储备人才3人不占用编制数）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员103人（离休0人，退休103人）。
年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员21人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，编外节能监察车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市发展和改革委员会2023年度收入合计8,084.58万元。其中：财政拨款收入8,071.41万元，占总收入的99.84%；上级补助收入13.17万元，占总收入的0.16%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加318.67万元，增长4.11%。其中：财政拨款收入增加328.6万元，增长4.24%；上级补助收入增加3.24万元，增长32.63%；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：1.曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金比上年增加1,777.29万元；2.2022年因曲靖市新冠疫情防控形势需要，市级年中追加预算资金1,621.83万元，采用紧急采购方式购置疫情防控应急物资，2023年疫情结束，减少采购疫情防控应急物资1,621.83万元；3.省级财政节能降耗专项资金本年增加400.00万元；4.“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金本年减少229.70万元；5.建设项目前期工作经费增加175.00万元；6.政务信息资源共享平台建设经费减少168.00万元；7.社会信用体系建设专项经费减少173.00万元；8.基本支出增加246.73万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市发展和改革委员会2023年度支出合计8,076.87万元。其中：基本支出3,096.29万元，占总支出的38.34％；项目支出4,980.58万元，占总支出的61.66％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4.00万元，增长0.05%。其中：基本支出增加246.73万元，增长8.66%；项目支出减少242.72万元，下降4.65%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：1.2023年末实有在职在编人员增加12人，基本支出增加；2.曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金比上年增加1,777.29万元；3.2022年因曲靖市新冠疫情防控形势需要，市级年中追加预算资金1,621.83万元，采用紧急采购方式购置疫情防控应急物资，2023年疫情结束，减少采购疫情防控应急物资1,621.83万元；4.省级财政节能降耗专项资金本年增加400.00万元；5.规划方案编制、固定资产投资及能源审计整改验收专项经费本年减少323.00万元；6.“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金本年减少229.70万元；7.建设项目前期工作经费增加175.00万元；8.政务信息资源共享平台建设经费减少168.00万元；9.社会信用体系建设专项经费减少173.00万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,096.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,789.96万元，占基本支出的90.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费306.33万元，占基本支出的9.89％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市发展和改革委员会机关、下属事业单位等，机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,980.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.对口支援三峡库区石柱县沿溪镇专项经费25.00万元，主要用于支援三峡库区石柱县沿溪镇；
2.农产品成本调查专项经费3.41万元，主要用于开展农产品调查工作办公费支出；
3.“310”工程2023年一季度目标责任考核奖补资金10.00万元，主要用于全市绿美工作领导小组办公室办公支出；
4.固定资产投资及节能降耗专项经费40.05万元，主要用于完成全年固定资产投资及节能降耗工作发生的工作督导、调研差旅费、会议费等支出；
5.曲靖市“十四五”规划纲要中期评估经费13.74万元，主要用于曲靖市“十四五”规划纲要中期评估服务费；
6.营商环境评估专项经费50.80万元，主要用于曲靖市营商环境评价第三方服务费；
7.建设项目前期工作经费175.00万元，主要用于曲靖市生态系统保护和修复重大工程规划、双碳背景下曲靖市发展路径研究规划、曲靖市现代物流业务发展规划3个规划编制及曲靖市“十四五”规划纲要中期评估服务费；
8.粮食和物资储备专项经费49.62万元，主要用于开展粮食工作的办公费、差旅费、培训费等支出，曲靖市救灾物资储备库运行、管理支出；
9.社会信用体系建设专项经费17.00万元，主要用于曲靖市社会信用体系平台运维费；
10.粮油供需平衡调查固定调查点费用0.68万元，主要用于粮油市场统计调查工作经费；
11.国家级价格监测补助经费4.14万元，主要用于国家、省发展改革委价格监测等工作经费；
12.党建工作经费0.65万元，主要用于党建工作支出；
13党政干部储备人才专项经费19.60万元，主要用于发放党政储备人才生活补助；
14. 全省选调生工作生活补助经费1.00万元，主要用于发放选调生租房补助；
15. 省级食品安全监管专项补助资金19.38万元，主要用于曲靖市粮油产品质量检验站开展“放心粮油”专项质量安全、“放心粮油”监督抽检、收获粮食调查和品质测报等工作专用材料购置费、设备维修（护）费等支出；
16. 遗属生活补助资金10.68万元，主要用于发放遗属生活补助；
17. 省级财政节能降耗专项资金400.00万元，主要用于补助企业进行节能改造；
18. 曲靖市易地扶贫搬迁工作经费20.00万元，主要用于易地扶贫搬迁办公费、差旅费等支出；
19. 公共租赁住房出租出售支出预算资金1.76万元，主要用于办公费支出；
20. 省级部分防灾减灾专项经费90.75万元，主要用于曲靖市救灾物资储备库应急救灾物资管理及日常运行维护；
21.曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金4,027.32万元，主要用于偿还曲靖市储备粮管理公司新建储备库建设贷款本息。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市发展和改革委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出8,071.41万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加5.60万元，增长0.07%,主要原因是：1.2023年末实有在职在编人员增加12人，基本支出增加；2.曲靖市粮食储备库（曲靖市粮油仓储物流批发交易中心）建设项目专项资金比上年增加1,777.29万元；3.2022年因曲靖市新冠疫情防控形势需要，市级年中追加预算资金1,621.83万元，采用紧急采购方式购置疫情防控应急物资，2023年疫情结束，减少采购疫情防控应急物资1,621.83万元；4.省级财政节能降耗专项资金本年增加400.00万元；5.规划方案编制、固定资产投资及能源审计整改验收专项经费本年减少323.00万元；6.“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目市级补助资金本年减少229.70万元；7.建设项目前期工作经费增加175.00万元；8.政务信息资源共享平台建设经费减少168.00万元；9.社会信用体系建设专项经费减少173.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,623.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.50%。主要用于：
（1）一般公共服务支出－发展与改革事务－政府办公厅（室）及相关机构事务25.00万元，主要用于对口支援三峡库区石柱县沿溪镇进行政务服务中心改造；
（2）一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行2,218.50万元，主要用于机关及所属事业单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出等基本支出；
（3）一般公共服务支出－发展与改革事务－物价管理支出3.41万元，主要用于农产品成本调查经费支出；
（4）一般公共服务支出－发展与改革事务－事业运行0.00万元；
（5）一般公共服务支出－发展与改革事务－其他发展与改革事务支出336.53万元，主要用于农产品成本调查专项经费3.41万元，“310”工程2023年一季度目标责任考核奖补资金10.00万元， 固定资产投资及节能降耗专项经费40.05万元，曲靖市“十四五”规划纲要中期评估经费13.74万元；营商环境评估专项经费50.80万元，建设项目前期工作经费175.00万元，粮食和物资储备专项经费29.94万元，社会信用体系建设专项经费17万元， 粮油供需平衡调查固定调查点费用6.06万元，国家级价格监测补助经费9.30万元；
（6）一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务支出19.60万元，主要用于发放党政储备人才生活补助；
（7） 一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出1.00万元，主要用于发放选调生租房补助；
（8）一般公共服务支出－市场监督管理事务－食品安全监管支出19.38万元，主要用于食品安全专项补助资金。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出510.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于：
（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出35.26万元，主要用于离休费及离退休人员公用经费支出；
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出260.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分支出；
（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24.83万元，主要用于退休人员职业年金单位缴纳部分支出；
（4）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出185.77万元，主要用于单位死亡人员的丧葬费和抚恤费；
（5）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.34万元，主要用于失业保险单位缴费。
9.卫生健康（类）支出167.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于：
（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗167.63万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险单位缴纳部分支出；
（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助56.56万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；
（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.82万元，主要用于工伤保险、附加商业险等支出。
10.节能环保（类）支出400.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于省级节能降耗专项资金。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于易地扶贫搬迁工作经费20.00万元。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出212.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于：
（1）住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房1.76万元，主要用于办公费支出；
（2）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金210.74万元；主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分支出；
20.粮油物资储备（类）支出4,118.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.02%，主要用于：
（1）粮油物资储备支出-粮油物资事务-物资保管养护90.75万元，主要用于曲靖市救灾物资储备库运行维护管理支出；
（2）粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮（油）库建设4,027.33万元，主要用于偿还曲靖市储备粮管理公司新建储备库建设贷款本息；
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出19.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于：曲靖市救灾物资储备库应急救灾物资管理及日常运行维护。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排的（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.71万元，决算为22.58万元，完成年初预算的99.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.83万元，决算为21.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.10%，完成年初预算的99.40%；公务接待费支出年初预算为0.88万元，决算为0.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.90%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.88万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市发展和改革委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.71万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的99.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.83万元，决算为21.70万元，完成年初预算的99.40%；公务接待费支出年初预算为0.88万元，决算为0.88万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车保险年初预算数大于实际支出数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.13万元，下降4.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.31万元，下降1.41%；公务接待费支出决算减少0.82万元，下降48.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，按照过紧日子的要求，逐年压减“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支及开展工作。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于投资运行、粮食监管、节能监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市发改委相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市发展和改革委员会2023年机关运行经费支出306.33万元，比上年减少7.95万元，下降2.53%，主要原因是厉行节约，过紧日子，集中保障重要支出，减少不必要开支。部门机关运行经费主要用于日常办公、培训、会议、公务接待、公务用车运行维护、水电费、物业费等方面的开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，曲靖市发展和改革委员会资产总额10,843.60万元，其中，流动资产319.92万元，固定资产7,235.33万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程44.20万元，无形资产454.62万元（净值），其他资产2,789.53万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,209.76万元，其中固定资产增加3,338.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋7,907.00平方米，账面原值2,000.00万元，实现资产使用收入66.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额98.41万元，其中：政府采购货物支出34.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出64.08万元。授予中小企业合同金额17.02万元，其中：授予小微企业合同金额17.02万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53030005030301111
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