监督索引号53030018010101000

曲靖市人民代表大会常务委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规，报省人大常委会批准后实施。

3.召开本级人民代表大会会议；领导或主持本级人民代表大会代表选举。

4.讨论、决定本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院人民检察院的工作、联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6.撤销下级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

7.在本级人民代表大会闭会期间，依法任免国家机关工作人员。

（二）2023年度重点工作任务概述

市六届人大常委会在省人大常委会的监督指导和中共曲靖市委的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神、中央人大工作会议精神，全面落实党中央和省市委决策部署，履行宪法和法律赋予的各项职责，为新时代坚持和完善人民代表大会制度，加强和改进人大工作，推动全市经济社会高质量跨越式发展和民主法治建设作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市人民代表大会常务委员会共设置11个内设机构，包括：办公室、法治工作委员会、财政经济委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会、预算工作委员会、民族宗教与外事华侨工作委员会、农业农村工作委员会、选举联络工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市人民代表大会常务委员会。

纳入曲靖市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制14人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员83人（含行政工勤人员14人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆15辆，超编10辆。原因：自用车辆5辆，10台平台用车由曲靖市人民政府办公室管理，公务用车运行维护费拨到本单位。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计3164.47万元。其中：财政拨款收入3126.27万元，占总收入的98.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入38.20万元，占总收入的1.21%。与上年相比，收入合计减少207.83万元，下降6.16%。其中：财政拨款收入减少217.13万元，下降6.49%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加9.30万元，增长32.18%。财政拨款收入减少的主要原因是人员调出及在职转退休。其他收入增加的原因是2023年按照要求将往来款经费项目预算调整到其他收入核算。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计3126.42万元。其中：基本支出2531.02万元，占总支出的80.96%；项目支出595.40万元，占总支出的19.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少231.38万元，下降6.89%。其中：基本支出增加299.52万元，增长13.42%；项目支出减少530.89万元，下降47.14%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2531.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2232.84万元，占基本支出的88.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298.18万元，占基本支出的11.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出595.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

基层人大履职能力提升专项资金40万元、工作补助经费112万元、市人大专项业务类经费112.43万元、曲靖市《人大杂志》办刊专项资金7.01万元、曲靖市人大网站维护专项资金13.12万元、曲靖市人大环保世纪行专项资金9.93万元、曲靖市人大常委会机关专项资金15.00万元、曲靖市人大信息化建设专项资金15.28万元、地方立法专项资金29.20万元、全国省市人大代表视察调查执法检查专项资金39.72万元、市人大代表学习培训专项资金39.08万元、市人大常委会委员履职经费29.79万元、往来款专项资金0.15万元、遗属生活补助资金1.09万元、曲靖市人民代表大会、常务委员会会议经费支出131.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3126.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少217.13万元，下降6.49%,财政拨款支出减少的主要原因是人员调出及在职转退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2448.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.33%。其中：2010101行政运行1840.14万元，用于支付在职人员工资及公用经费支出；2010102一般行政管理事务422.56万元，用于开展各项人大专项业务支出；2010107人大代表履职能力提升40.00万元，用于组织人大代表参加培训；2010301行政运行14.51万元，用于平台车辆的运行维护费；2019999其他一般公共服务支出131.60万元，用于人代会及常委会会议费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出357.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。其中：2080501行政单位离退休17.25万元，主要用于支付退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出208.23万元，主要用于在职养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.59万元，用于在职人员转退休的职业年金记实支出；2080801死亡抚恤116.76万元，主要用于死亡人员抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出147.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。其中：2101101行政单位医疗67.16万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助68.16万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出12.37万元，主要用于在职人员工伤保险缴费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出171.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。其中：2210201住房公积金171.94万元，主要用于在职职工住房公积金单位承担部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80.57万元，决算为108.61万元，完成年初预算的134.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.46万元，决算为12.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.61%，完成年初预算的230.95%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为17.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.55%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为42.92万元，决算为57.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.59%，完成年初预算的133.08%；公务接待费支出年初预算为32.19万元，决算为20.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.24%，完成年初预算的64.93%，具体是国内接待费支出决算20.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80.57万元，支出决算为108.61万元，完成年初预算的134.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.46万元，决算为12.61万元，完成年初预算的230.95%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为17.98万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为42.92万元，决算为57.12万元，完成年初预算的133.08%；公务接待费支出年初预算为32.19万元，决算为20.90万元，完成年初预算的64.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是曲靖市财政局将曲靖市政府的公务用车运行维护费14.51万元划转到曲靖市人大常委会办公室使用；二是经中央批准李书记同志等6人（曲靖市人大陈主任参与出访）自2023年9月17日至2023年9月26日，前往意大利、希腊、埃及执行交流访问任务，在国（境）外停留10天。因公出国（境）年初预算5.46万元，实际支出数为12.61万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26.48万元，增长32.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加12.61万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加17.98万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6.49万元，增长12.82%；公务接待费支出决算减少10.60万元，下降33.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是曲靖市财政局将曲靖市政府的公务用车运行维护费14.51万元划转到曲靖市人大常委会办公室使用；二是经中央批准李书记同志等6人（曲靖市人大陈主任参与出访）自2023年9月17日至2023年9月26日，前往意大利、希腊、埃及执行交流访问任务，在国（境）外停留10天。因公出国（境）年初预算5.46万元，实际支出数为12.61万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：经中央批准李书记同志等6人（曲靖市人大陈主任参与出访）自2023年9月17日至2023年9月26日，前往意大利、希腊、埃及执行交流访问任务，在国（境）外停留10天。

2.购置车辆1辆。2023年2月，审计署驻昆明办事处到曲靖检查车辆运行维护费，指出：市人大的领导用车不符合规范，即使用吉普车作为领导专车，故我单位重新购买了1辆价值17.98万元的轿车作为领导专用车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于市人大干部及人大代表开展调查、调研、执法检查等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次1380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省人大常委会办公厅、外州市人大交流人大工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出298.18万元，比上年增加47.72万元，增长19.05%，主要原因是因为2023年增加了因公出国境经费、公务用车购置经费和运行维护费，导致机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市人民代表大会常务委员会办公室资产总额1566.79万元，其中，流动资产271.65万元，固定资产970.01万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产325.13万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加36.78万元，其中固定资产减少21.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额91.73万元，其中：政府采购货物支出30.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出61.20万元。授予中小企业合同金额90.05万元，其中：授予小微企业合同金额81.93万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市人民代表大会常务委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030018010101111

附件列表：

• 曲靖市人民代表大会常委委员会办公室2023年度部门决算公开报表20240929031123808.pdf