监督索引号53030006073301000

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室主要职能为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度重点工作任务是履行部门主要职责，涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构设置情况为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不公开。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室。

纳入中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年末实有人员编制和在职在编实有人员情况涉密，经单位保密委员会审定，内容不公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度收入合计410.36万元。其中：财政拨款收入410.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加87.17万元，增长26.97%。其中：财政拨款收入增加88.76万元，增长27.60%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；其他收入减少1.59万元，下降100.00%。

收入增加的主要原因是人员工资增加，2022年事业新增4人员只发了3个月工资，2023年发了全年的工资，工资和缴纳的五险一金增加56.63万元，项目经费网上宣传及网络舆情监测专项经费增加32.13万元；其他收入减少的主要原因是2022年已全部支付，2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度支出合计410.36万元。其中：基本支出328.81万元，占总支出的80.13%；项目支出81.55万元，占总支出的19.87%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加87.17万元，增长26.97%。其中：基本支出增加55.04万元，增长20.10%；项目支出增加32.13万元，增长65.01%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无增减变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无增减变化。

支出增加的主要原因是人员工资增加，2022年事业新增4人员只发了3个月工资，2023年发了全年的工资，工资和计提的五险一金增加55.04万元，项目经费网上宣传及网络舆情监测专项经费增加32.13万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出328.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出291.95万元，占基本支出的88.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.86万元，占基本支出的11.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.网上宣传及网络舆情监测专项经费42.35万元，主要用于网络安全监测、联合检查等工作支出。

2.网络安全专项经费20.00万元，主要用于网信队伍培训、建设等支出。

3.办公室租赁经费19.20万元，主要用于办公室办公场所租赁经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出410.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加88.76万元，增长27.60%，增加的主要原因是人员工资增加，2022年事业新增4人员只发了3个月工资，2023年发了全年的工资，工资和缴纳的五险一金增加56.63万元，项目经费网上宣传及网络舆情监测专项经费增加32.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出334.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.61%。主要用于单位人员工资、奖金及日常经费和专项业务经费。其中：2013701行政运行253.36万元、2013702一般行政管理事务81.55万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员日常公用经费支出。其中：2080501行政单位离退休0.33万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.82万元、2089999其他社会保障和就业支出0.14万元。

9.卫生健康（类）支出18.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于单位开支单位职工医疗保险和公务员医疗补助缴费、工伤生育保险等方面的支出。其中：2101101行政单位医疗10.38万元、2101103公务员医疗补助6.41万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.75万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工支付的住房公积金和购房补贴。其中：2210201住房公积金25.62万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.49万元，决算为0.32万元，完成年初预算的21.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.49万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.48%，具体是国内接待费支出决算0.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.49万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的21.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.49万元，决算为0.32万元，完成年初预算的21.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度发挥财政资金效益。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.67万元，下降67.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降67.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于涉及有关职能部门对接工作等公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年机关运行经费支出36.86万元，比上年增加6.94万元，增长23.20%，增加主要原因是人员增加，随之计提的机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修费、邮电费、福利费、工会经费、会议费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额67.03万元，其中，流动资产5.24万元，固定资产61.79万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.14万元，其中固定资产增加35.13万元、流动资产减少0.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.68万元，其中：授予小微企业合同金额2.68万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006073301111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算公开报表20240929023031342.pdf