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中国共产党曲靖市委员会组织部

2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门主要职能为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真贯彻落实全国、全省组织工作会议精神，聚焦“党建、治理、干部、人才、发展”，突出抓基层筑根基、优体系增效能、选贤能提素质、聚人才强支撑、强引领促发展，系统推进“高质量党建样板区、高水平治理先行区、高素质干部实践区、高效能人才聚集区、高质量发展引领区”“五个区”建设，以高质量组织工作服务保障经济社会高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

部门机构设置情况为涉密事项，经单位保密委员会审定，内容不公开。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市委员会组织部。

纳入中国共产党曲靖市委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制4人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年度收入合计2,522.61万元。其中：财政拨款收入2,522.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加24.43万元，增长0.98%。其中：财政拨款收入增加24.43万元，增长0.98%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无增减变化。

收入增加的主要原因是人员增加3人，工资、公用经费和随之计提的五险一金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年度支出合计2,522.61万元。其中：基本支出1,218.02万元，占总支出的48.28%；项目支出1,304.59万元，占总支出的51.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24.43万元，增长0.98%。其中：基本支出增加16.90万元，增长1.41%；项目支出增加7.52万元，增长0.58%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无增减变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无增减变化。

支出增加的主要原因是人员增加3人，工资、公用经费和随之计提的五险一金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,218.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,073.31万元，占基本支出的88.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.70万元，占基本支出的11.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,304.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公务员工作经费386.24万元，主要用于组织部考试录用公务员面试、培训经费支出；

2.工作经费补助260.00万元，主要用于市委组织部开展日常工作支出；

3.智慧党建工作经费185.53万元，主要用于智慧党建工作经费支出；

4.组工系统提密升级专项经费185.00万元，主要用于大组工网系统维护费及电信使用经费支出；

5.定向选调生管理培训经费154.72万元，主要用于选调生管理经费支出；

6.曲靖市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费89.85万元，主要用于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育支出；

7.全省强边固防“四位一体”建设项目复核及业务培训会议经费38.25万元，主要用于全省强边固防“四位一体”建设项目复核及业务培训支出；

8.扶持壮大村级集体经济项目省级复核评审经费5.00万元，主要用于扶持壮大村级集体经济项目省级复核评审支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出2,522.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加24.43万元，增长0.98%，增加的主要原因是人员增加3人，工资、公用经费和随之计提的五险一金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,183.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.54%。主要用于单位人员工资、奖金及专项业务经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出135.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费和离退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出73.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出43.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于扶持壮大村级集体经济项目省级复核评审经费、全省强边固防“四位一体”建设项目复核及业务培训会议经费资产。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工支付的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.06万元，决算为20.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.16%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为17.22万元，决算为17.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.84%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算17.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.06万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为17.22万元，决算为17.22万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度发挥财政资金效益。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.65万元，下降3.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.12万元，下降4.05%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降2.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车使用过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次1705人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来调研指导工作、外州市来交流学习和各县（市、区）来办理业务工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年机关运行经费支出144.70万元，比上年增加4.05万元，增长2.88%，主要原因是人员增加3人，随之计提的公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市委员会组织部资产总额412.45万元，其中，流动资产56.65万元，固定资产345.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.14万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加219.84万元，其中固定资产增加335.07万元、无形资产减少0.45万元、流动资产减少114.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额41.55万元，其中：政府采购货物支出38.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.84万元。授予中小企业合同金额41.55万元，其中：授予小微企业合同金额39.79万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会组织部2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030018020301111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会组织部2023年度部门决算公开报表20240929022706873.pdf