监督索引号53030006073501000

曲靖职业技术学院2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖职业技术学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖职业技术学院是2019年创办的一所全日制公办普通高等职业院校，学院以“立足曲靖、服务地方，面向全国，辐射南亚东南亚”为办学定位，秉承“家国天下，弘毅忠诚”的校训；坚持“立德树人、技艺超群”的校风；为党育人、为国育才，全力打造产教融合、特色鲜明、省内领先、全国知名的高等职业技术学院。

学院开设有学前教育、大数据技术与应用、旅游管理、金融管理、会计、电子商务、现代农业技术、绿色食品生产与检验、智能控制技术、汽车运用与维修、动漫制作、护理、药品经营与管理、新能源汽车技术、人工智能技术应用、动物医学、婴幼儿托育服务与管理等23个专业，专业设置紧密对接云南省8大重点发展产业和曲靖市6大重点推进产业。学院持续发挥职教园区龙头引擎作用，与曲靖职教园区各中职学校进行资源整合和高效利用，于2020年6月18日与曲靖农业学校、曲靖财经学校、曲靖应用技术学校、曲靖工商职业技术学校分别签订院校共享实训基地合作协议。学院着眼于学生终身发展，努力挖掘学生潜能，力求在政通人和、团结合作、文明施教、和谐好学的良好氛围中实现学生均衡发展、优质发展。以服务农业类、工业类、服务类全日制高职专科为主，多专业协调，培养生产管理服务一线的技术技能型人才。积极发展职业继续教育、职业技能培训；开展企业行业技术研发、成果推广转化和技术咨询服务，服务社会。

（二）2023年度重点工作任务概述

学院围绕云南“3815”战略和曲靖“两基地一示范一中心”发展目标，认真贯彻落实党的教育方针，不断深化教育教学改革，在专业建设、证书推进、科研发展、学生培养等方面取得了新的成绩，学院发展跃上了新的台阶。

专业建设更加规范。现已形成7个专业群，获批新专业4个，现有27个专业，备案了27个专业的人才培养方案。推进课程建设更加健全。新增规划教材4部，组织开发在线开放课程5门，形成教改项目2项、教改案例6个。

“1+X”证书项目推进有力。学院开展“1+X”证书试点项目32项，其中组织“农产品食品检验员”“汽车维修检验工”“保育师”三个职业资格证书认定365人，“1+X”21个项目职业技能培训认证980人，社会培训4次3433人。

科研能力持续增强。全院获批教研立项20项、科研项目9项，其中省级项目4项；教师出版专著2部；申请专利8项；发表论文40篇，其中，中文核心期刊论文6篇，普通刊物论文34篇；院刊《曲靖职业教育》第二期已刊发。

竞技能力不断提高。荣获2023云南省职业院校技能大赛一等奖4项，二等奖8项，三等奖16项；2023年全国啦啦操联赛暨2023年云南省第七届校园健美操啦啦操锦标赛，获得4个第一名及多个其他奖项；荣获云南省第十六届运动会多个赛项的奖次。

师资素质得到提升。学院重视人才培养，启动“双师型”教师培养工程，积极鼓励教师提高学历，大力支持教师晋升职称，考取各种职业资格证书。教师培训力度加大，2023年先后组织全院196名教职工到重庆、浙江、山东、天津四地的国家级双高职业院校进行了教育教学、行政管理、高校科研等方面的专题培训。

教师教学技能显著提高。教师参加2023年职业院校教师技能大赛和教学能力比赛获得省级一等奖3项，二等奖5项，三等奖12项。参与曲靖社科联课题结题2项，申报教育厅课题3项，参加曲靖市教体局“强国复兴有我”知识竞赛获二等奖1项，三等奖1项。

就业工作稳中有进。2023年，毕业生1371 人，就业率达95.3%。抓实创新创业工作。第九届中国国际大学生创新大赛中，获国家级奖项1项，省赛项目获金奖2项，银奖4项，铜奖3项。学生参加各类技能竞赛，获国赛国家一等奖6项，二等奖3项，三等奖6项，省赛一等奖12项、二等奖18项、三等奖22项。

2023年，学校收入增幅持续稳定、申报各级科研项目课题及有效利用社会资金及改善规模效益等方面取得了明显成效，对学校进一步的发展起到了强有力的支撑作用，为学校学科建设、教学科研、基础及实验设施建设方面都提供有力的资金保障。在服务学校中心工作、服务全校师生员工、保障职工利益等方面做了大量卓有成效的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：组织部、宣传部、统战部、党政办公室、纪检处、人事处、学生处、教务处、财务处、审计处、保卫处、后勤处、资产管理处、招生就业与对外交流处、实训中心、科技处、质量办、信息中心、继续教育处、团委、工会、妇联、思政课教学部、公共课教学部、经济贸易系、现代农业系、装备制造系、信息技术系、学前教育系、医学系、图书馆。群团组织3个：包括团委、工会、妇联。所属单位0个。

本单位为一级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖职业技术学院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖职业技术学院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖职业技术学院2023年末实有人员编制275人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制198人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员198人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生6951人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖职业技术学院2023年度收入合计13,442.80万元。其中：财政拨款收入9,760.55万元，占总收入的72.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,560.63万元（含教育收费2423.59万元），占总收入的19.05%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,121.62万元，占总收入的8.34%。与上年对比，收入合计增加5,573.47万元，增长70.83%。主要原因一是招生规模扩大，财政拨款生均公用经费增加，二是持续改善办学条件，申请财政专户返还的非税收入增加，三是根据核算要求，将所有自有资金全口径列为收入。其中：财政拨款收入增加3,289.94万元，增长50.84%，主要原因是招生规模扩大，财政拨款生均公用经费增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加1,161.91万元，增长83.07%，主要原因是本年度财政专户返还的非税收入列入事业收入核算；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加1,121.62万元，增长100%，主要原因为根据核算要求，本年将云南省财政厅下拨的高职学生奖助学金列为收入，其他收入大幅上升。

二、支出决算情况说明

曲靖职业技术学院2023年度支出合计12,972.88万元。其中：基本支出7,405.48万元，占总支出的57.08%；项目支出5,567.40万元，占总支出的42.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比，支出合计增加870.28万元，增长7.19%。主要原因一是招生规模进一步扩大，用于维持学院运转的生均公用经费增加，二是教学条件持续改善，现代职业教育质量提升计划等项目资金支出增加。其中：基本支出增加461.57万元，增长6.65%，主要原因是招生规模进一步扩大，用于维持学院运转的生均公用经费增加；项目支出增加408.72万元，增长7.92%，主要原因是教学条件持续改善，现代职业教育质量提升计划等项目资金支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖职业技术学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,405.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,889.96万元，占基本支出的52.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,515.52万元，占基本支出的47.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖职业技术学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,567.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.创建国家产教融合发展试点城市专项资金39.50万元，用于支付国家产教融合试点城市工作方案编制费用。

2.国家通用语言文字普及提升项目专项资金4.20万元，用于支付国家通用语言文字普及村建设基层干部培训相关费用。

3.五年一贯制中职学生免学费、奖助学金补助资金86.03万元。

4.高职奖助学金788.74万元，用于高职学生奖学金、助学金资助补助。

5.职业教育质量提升计划专项中央资金2,454.34万元，主要用于学院现代职业教育质量提升的设施设备购置。

6.优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金1.00万元，用于支付李文苑老师2023年度优秀教师奖励金。

7.非税收入2,193.59万元，主要用于偿还专债利息及补充日常公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款支出9,760.55万元，占本年支出合计的75.24%。与上年对比增加3,289.94万元，增长50.84%,主要原因一是招生规模进一步扩大，财政核拨用于维持学院运转的生均公用经费增加，二是教学条件持续改善，现代职业教育质量提升计划等项目资金支出增加，三是中职学生人数增长，相应助学金及免学费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出39.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于开展国家产教融合试点城市工作。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8,291.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.95%。主要用于保障机构正常运转、人员经费、日常公用以及学校事业发展的项目开支。其中：2050302中等职业教育支出86.03万元，主要用于发放中职学生国家助学金、免学费政策资金、省政府奖学金；2050305高等职业教育支出8,204.82万元，主要用于保障机构正常运转、人员经费、日常公用以及学校事业发展的项目开支；2050299其他普通教育支出1.00万元，用于发放李文苑老师2023年度优秀教师奖励金。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出537.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于在职在编教职工养老、职业年金及失业保险支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出445.00万元，用于在职在编教职工养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出75.00万元，用于在职在编教职工职业年金缴费；2089999其他社会保障和就业支出17.30万元，用于在职在编失业保险缴费。

9.卫生健康（类）支出256.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于在职在编教职工医疗保险及失业保险支出。其中：2101102事业单位医疗253.00万元，用于在职在编教职工医疗（含生育保险）缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出3.70万元，用于在职在编教职工失业保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出635.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。其中：2210201住房公积金635.20万元，主要用于在职在编教职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.60万元，决算为22.60万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.60万元，决算为9.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.48%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13.00万元，决算为13.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.52%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算13.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.60万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.60万元，决算为9.60万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13.00万元，决算为13.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.57万元，下降18.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少3.57万元，下降37.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学院严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，减少公务接待支出和公车运行费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学院领导外出调研、参会、学术交流及其他重要公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次1201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来校指导、调研工作及其他学校来校进行学术交流活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖职业技术学院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖职业技术学院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖职业技术学院资产总额48,543.67万元，其中，流动资产2,110.00万元，固定资产19,215.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程21,084.48万元，无形资产5,240.47万元（净值），其他资产893.58万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额增加780.67万元，其中固定资产增加288.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,106.21万元，其中：政府采购货物支出733.40万元；政府采购工程支出28.96万元；政府采购服务支出343.85万元。授予中小企业合同金额615.44万元，其中：授予小微企业合同金额578.39万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖职业技术学院2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030006073501111

附件列表：

• 曲靖职业技术学院2023年决算公开报表20240929025655152.pdf