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曲靖市第二人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市第二人民医院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市第二人民医院始建于1928年，其前身为昆明红十字会医院（1963年更名为昆明市第三人民医院），1970年由昆明搬迁至曲靖，更名为云南8511医院，隶属云南省国防科工办，1986年移交曲靖地区，更名为曲靖地区第二人民医院，1997年撤地设市，更名为曲靖市第二人民医院。历经96年发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合医院。系国家级腹腔镜外科医师培训基地；国家药物/医疗器械临床试验机构（GCP）；云南省限制类医疗技术培训基地；曲靖市区域腹腔镜微创外科诊疗中心。为上海复旦大学附属中山医院医疗技术协作中心、远程医学会诊中心/远程教育中心、四川大学华西医院/华西第二人民医院区域网络联盟医院；上海消化内镜诊疗工程技术研究中心曲靖基地、暨南大学微创外科研究所曲靖基地、广州国际减重与糖尿病外科治疗中心曲靖基地。云南中医药大学附属曲靖综合医院；曲靖医学高等专科学校非直属附属医院；大理大学教学医院。承担着全市人民的医疗救治和突发公共卫生事件救治等任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.内涵建设实现新提升。一是以国考绩效指标为导向，不断建立健全现代医院管理制度，成立“国考工作专班”与“DRG改革工作专班”，积极推进DRG付费改革，规范临床路径管理，全面推行预算管理和全成本核算及内部控制管理工作，推动医院内涵建设和精细化管理不断取得新的成效，医院2022年国考排名全国740位，较2021年第931位上升191位，DRG医保付费改革走在全市前列，起到了良好的引领示范作用。二是深入开展“改善就医感受、提升患者体验”主题活动和全面提升医疗质量行动，优化住院预约检查流程，加强布局流程再造，开展“预住院”“床旁结算”“检查检验分时段预约”试点改革工作，患者就医体验感和满意度显著提升。三是配合推进区域医疗中心建设，推行主诊医师负责制、住院管理中心和护理垂直管理三大医疗管理模式改革。

2.人才科研取得新突破。1人荣聘“专业技术二级岗位”、1人荣获“兴滇英才支持计划名医”，2人获曲靖市“最美珠源医生”、曲靖市“最美珠源护士”、3人获曲靖市首席专家（普通外科、心血管内科、护理学）。获省科学技术进步奖三等奖1项，23项课题获准立项，获国家专利11项，发表学术论文42篇，其中SCI论文10篇。组织开展医师节和护士节系列活动，评选表彰“医院名医”7人、“手术/操作/技术能手”10人、“敬业奉献奖”10人、“中青年学科带头人”4人、“后备人才”5人；“优秀专科护士”20名、“患者最满意十佳护士”10名。召开第十届科技大会，表彰在科研创新方面有突出成绩的科室和个人。独立开展“玻璃体切除术+视网膜切开+视网膜下膜取出术”“DAA入路髋关节置换技术”“自体毛发移植术”等47项新技术、新业务，部分新业务新技术填补了省市空白。

3.学科建设再上新台阶。持续补齐学科短板，做好特色专科（亚专科）培育，在2022年独立新建10个专业学科、开设5个学科中心的基础上，2023年成立呼吸与危重症医学二科，建设心脏康复中心、伤口造口中心、静脉治疗护理中心。新获批5个省级临床重点专科（胃肠外科、肝胆外科、内分泌科、急诊科、骨科）、4个市级临床重点专科（普通外科、泌尿外科、急诊科、医学影像科）。持续推进五大中心建设，成为中国泌尿系结石联盟智能控压取石技术滇东北培训中心、全国眩晕医学专科医联体单位。顺利通过国际ISO15189实验室认证、国家二级癫痫中心评审。与云南省第一人民医院医学影像专科联盟签约建成“王绍波专家工作站”。与基层医院建设“陈卫文专家工作站”“黄瑞金专家工作站”“王俊华专家工作站”等9个专家工作站。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

医院共设置18个内设党政管理机构，包括：党委办公室、纪检监察处、审计处、宣传统战部、院办公室、人力资源部、医务部、医院质量管理部、护理部、财务部、科研教学部、后勤保障部、医保管理部、安全保卫部、公共卫生管理部、信息管理部、医院感染管理部、医学装备管理部。其余内设临床科室41个、医技科室13个。

我单位为曲靖市卫生健康委员会二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市第二人民医院作为二级预算单位纳入曲靖市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第二人民医院2023年末实有人员编制812人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制812人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员607人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员207人（离休0人，退休207人）。

年末其他人员841人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市第二人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市第二人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市第二人民医院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市第二人民医院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第二人民医院2023年度收入合计79,521.93万元。其中：财政拨款收入1,853.60万元，占总收入的2.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入76,879.13万元（含教育收费0.00万元），占总收入的96.68%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入789.21万元，占总收入的0.99%。与上年相比，收入合计增加3,845.82万元，增长5.08%。其中：财政拨款收入增加103.92万元，增长5.94%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加3,505.14万元，增长4.78%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加236.76万元，增长42.86%。主要原因是：一是政府增加对公立医院的扶持力度，财政项目补助经费增加，主要用于在职人员工资、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、公立医院综合改革发展医疗服务与保障能力提升、重大公共卫生传染病防治支出，故财政拨款收入增加；二是医院综合业务指标持续提高，收入增长。门诊人次718,300人次同比增加172,300人次，增幅31.57%。出院人次60,900人次同比增加11,490人次，增幅23.22%。故事业收入增加；三是医院利用现有空地新建一大型停车场，停车场收入较上年增加，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市第二人民医院2023年度支出合计86,257.97万元。其中：基本支出85,104.59万元，占总支出的98.66%；项目支出1,153.38万元，占总支出的1.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13,415.27万元，增长18.42%。其中：基本支出增加13,375.33万元，增长18.65%；项目支出增加39.94万元，增长3.59%。主要原因是：一是门诊、住院人次数增长，相应的药品、卫生材料等支出增加；二是进一步优化医院薪酬制度改革，社会保险缴费基数提高，人员经费支出增加；三是随着医院改革发展，成本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市第二人民医院单位机构正常运转的日常支出85,104.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,224.08万元，占基本支出的41.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,880.51万元，占基本支出的58.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市第二人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,153.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助“10,000名医师支援农村工程”项目14.4万元，重大传染病防治“慢病、艾滋病防治、包虫”项目101.88万元，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央、省、市财政补助917.7万元，新冠患者救治费用补助13.4万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助“市级医学中心、重点专科”项目86万元，人才发展专项“名医”项目补助20万元。以上项目资金及时使用、专款专用，完成项目目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,853.60万元，占本年支出合计的2.15%。与上年相比增加103.92万元，增长 5.94%,主要原因是：财政项目补助经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出214.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于离休人员工资、离退休人员公用经费等；

9.卫生健康（类）支出1,639.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.44%。主要用于在职人员工资、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、公立医院综合改革发展医疗服务与保障能力提升、重大公共卫生传染病防治支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第二人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市第二人民医院属差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市第二人民医院资产总额75,830.12万元，其中，流动资产39,569.59万元，固定资产35,135.79万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,124.74万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,582.42万元，其中固定资产增加9,562.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2,409.00项，账面原值1,740.99万元，实现资产处置收入20.30万元；划拨资产1,552项，账面原值152.45万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,187.46万元，其中：政府采购货物支出692.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1,495.26万元。授予中小企业合同金额1,908.02万元，其中：授予小微企业合同金额1,482.95万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53030014036100501111

附件列表：

• 曲靖市第二人民医院2023年度部门决算公开报表20240929042813793.pdf