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曲靖市退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、抚恤优待、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、市政府复员退伍军人安置办公室、市军队离退休人员安置办公室的日常工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年重点工作是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，进一步健全退役军人服务中心（站）建设，提升退役军人服务中心（站）治理能力和服务水平，落实好优抚安置政策，健全就业安置机制、学历教育与职业技能培训并行并举的教育培训体系、健全权益维护机制，不断巩固军政军民团结。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护科、就业创业科、军休服务管理科、移交安置科、双拥办、拥军优抚科、服务中心。

所属单位3个，分别是：

1.曲靖市退役军人事务局（本级）；

2.曲靖市军用饮食供应站；

3.曲靖市军队离退休干部休养所。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市退役军人事务局（本级）；

2.曲靖市军用饮食供应站；

3.曲靖市军队离退休干部休养所。

纳入曲靖市退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市退役军人事务局2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计120人（离休9人，退休111人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属55人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市退役军人事务局2023年度收入合计1，878.16万元。其中：财政拨款收入1，670.02万元，占总收入的88.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入208.14万元，占总收入的11.08%。与上年相比，收入合计增加255.89万元，增长15.77%。其中：财政拨款收入增加214.43万元，增长14.73%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加41.46万元，增长24.87%。主要原因是军休干部定期增资，军队转业干部解困金项目收入涉密，不公开。

二、支出决算情况说明

曲靖市退役军人事务局2023年度支出合计1，865.02万元。其中：基本支出1，270.32万元，占总支出的68.11％；项目支出594.72万元，占总支出的31.89％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加227.04万元，增长13.86%。其中：基本支出增加139.25万元，增长12.31%；项目支出增加87.81万元，增长17.32%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是军休干部定期增资，军队转业干部解困金项目收入涉密，不公开。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1，270.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，170.89万元，占基本支出的92.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.43万元，占基本支出的7.83％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出594.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支主要用于拥军优抚支出、开展烈士纪念日活动、维护烈士纪念设施、全国双拥模范城创建及巩固、用于过往部队、驻训基地的饮食保障（因涉密，不公开明细）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1，670.02万元，占本年支出合计的89.54%。与上年相比增加210.44万元，增长14.42%，主要原因是军休干部定期增资，军队转业干部解困金项目收入涉密，不公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1，448.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.73%。主要用于行政运行41.82万元，事业单位离退休36.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出114.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出20.94万元，退役安置202.53万元，退役军人管理事务1，030.93 万元，其他社会保障和就业支出（工伤保险）1.18万元；

9.卫生健康（类）支出145.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于行政单位医疗27.09万元，事业单位医疗100.20万元，公务员医疗补助13.48万元，其他行政事业单位医疗支出（生育保险缴费）4.94万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出75.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳75.95万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.08万元，决算为13.46万元，完成年初预算的133.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.88万元，决算为11.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.11%，完成年初预算的168.46%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为1.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.89%，完成年初预算的58.44%，具体是国内接待费支出决算1.87万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.08万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的133.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.88万元，决算为11.59万元，完成年初预算的168.46%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为1.87万元，完成年初预算的58.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因曲靖市军队离退休干部休养所公务用车运行维护费上年充值数，年初未进行预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.58万元，增长13.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加3.13万元，增长37.00%；公务接待费支出决算减少1.55万元，下降45.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是曲靖市军队离退休干部休养所公务用车运行维护费上年充值数，年初未进行预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，其中1辆公车为公车平台借用。主要用于机要通信、拥军优属应急保障及工作调研督导、服务军休老干部、军工保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上、下级部门到曲靖调研、督导工作上报资料等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市退役军人事务局2023年机关运行经费支出87.27万元，比上年增加6.66万元，增长8.26%，主要原因是办公费增加。单位机关运行经费办公费6.09万元，邮电费0.37万元，物业管理费19.84万元，差旅费1.94万元，会议费1.47万元，培训费0.81万元，公务接待费1.57万元，劳务费2.15万元，工会经费8.87万元，福利费9.98万元，公务用车运行维护费2.86万元，其他交通费用31.33万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市退役军人事务局资产总额4，174.36 万元，其中，流动资产931.36 万元，固定资产475.90 万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2，744.82 万元，无形资产22.28 万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加271.75万元，其中固定资产增加44.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额128.08万元，其中：政府采购货物支出106.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出21.50万元。授予中小企业合同金额128.08万元，其中：授予小微企业合同金额128.08万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市退役军人事务局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53030014076401111

附件列表：

• 附件：曲靖市退役军人事务局2023年度部门决算公开报表20240929035601756.pdf