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云南省曲靖应用技术学校2023年度部门决算

目录

第一部分 云南省曲靖应用技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省曲靖应用技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省曲靖应用技术学校主管部门为曲靖市教育体育局，是一所以工科类为主、多学科协调发展的公办全日制国家级重点中等职业学校，国家中等职业教育改革发展示范校建设单位。学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子公共实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构，学校为一级预算单位，机构数1个，下设11个一级业务科室，8个二级业务科室。学校的办学任务主要是为社会教育和培训培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸等掌握应职技能，具备综合发展素质的中、高级技能人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

深化“三教”改革，落实教学规章制度，常态化开展教学督查，邀请专家到校指导，举办职业教育活动周，不断完善职业教育和培训体系，推进学分银行建设，深化产教融合、校企合作；加强现代学徒制和“1+X”证书试点建设。全面推进汽车、机电、计算机、电商、餐饮等专业的“现代学徒制”试点，进一步总结现代学徒制教育教学成果和管理经验，加大了学校与企业之间人员互聘共用，共同开展专业建设和课程改革力度。持续推进职业资格证书和“1+X”职业技能等级证书考核工作；稳步提升成人教育、技能培训、综合服务等社会效益。稳步开展成人学历教育，学校到会泽县、富源县、师宗县等地开展农民工和产业工人职业技能培训，并完成职业技能等级认定和鉴定考核。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、纪检督察室、宣传科、教务科、计划财务科、成教培训科、招生就业科、学生科、总务科、保卫科。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省曲靖应用技术学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云南省曲靖应用技术学校。

纳入云南省曲靖应用技术学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖应用技术学校2023年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员113人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

年末其他人员100人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员100人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生7761人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖应用技术学校2023年度收入合计8,734.04万元。其中：财政拨款收入7,512.55万元，占总收入的86.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,046.93万元（含教育收费0.00万元），占总收入的11.99%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入174.56万元，占总收入的2.00%。与上年相比，收入合计减少520.17万元，下降5.62%。其中：财政拨款收入减少1,210.98万元，下降13.88%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加673.85万元，增长180.62%；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加16.95万元，增长10.75%。主要原因是：1.财政2022年下达餐饮实训基地改扩建专项资金299.86万元，用于实训基地建设，本年度无此项资金；2.中等职业教育质量提升计划专项资金减少593.00万元；3.因生源减少、招生困难、生源流失，学校学生人数减少，生均经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖应用技术学校2023年度支出合计8,569.42万元。其中：基本支出5,485.36万元，占总支出的64.01％；项目支出3,084.06万元，占总支出的35.99％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少684.14万元，下降7.39%。其中：基本支出减少121.33万元，下降2.16%；项目支出减少562.81万元，下降15.43%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：1.因生源减少、招生困难、生源流失等，学校学生人数减少，在保证学校教学质量、后勤服务保障工作正常开展情况下，学校聘用人员减少，故人员经费支出、日常公用经费减少；2.中等职业教育质量提升计划专项资金减少593.00万元；3.财政2022年下达餐饮实训基地改扩建专项资金299.86万元，用于实训基地建设，本年度无此项资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省曲靖应用技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,485.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,732.35万元，占基本支出的68.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,753.01万元，占基本支出的31.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省曲靖应用技术学校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,084.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.曲财教〔2023〕4号中等职业教育质量提升计划专项资金（1+X证书试点项目）支出7.32万元，主要是为了推进1+X试点，扩大试点规模，提高培训水平，促进课证融通，完成电商、汽车等专业的学生培训及考证；

2.曲财教〔2023〕4号中等职业教育质量提升计划专项资金（改善办学条件项目）支出99.67万元，主要是为了提高学校办学水平，进行校舍维修改造以及部分教学设施维修改造；

3.曲财教〔2023〕154号优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金1.00万元，主要是用于发放优秀教师和优秀教育工作者奖励；

4.曲财教〔2023〕163号一次性抚恤金及丧葬补助经费13.23万元，主要是用于发放一次性抚恤金、丧葬补助经费；

5.曲财教〔2023〕2号遗属生活补助资金3.95万元，主要是用于发放职工遗属生活补助；

6.曲财教〔2023〕158号、68号国家奖学金、省政府奖学金支出15.20万元，主要是为了激励中职学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展，对各方面表现优异的学生进行奖励；

7.曲财教〔2023〕91号省管校用和组团式帮扶教师补助资金1.76万元，主要是用于发放帮扶教师工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助；

8.曲财教〔2023〕84号公费师范生培养计划专项资金4.90万元，主要是为了免除公费师范生2023年度在校学习期间的学费和住宿费，并补助生活费；

9.曲财教〔2023〕68号、曲财教〔2023〕4号中等职业教育免学费补助专项资金支出1,298.65万元，主要是为了补充学校办学公用经费，维持学校的日常运转，提升学校教学质量；

10.曲财教〔2023〕4号、曲财教〔2023〕68号中等职业学校国家助学金882.50万元，主要是为了落实普通高中国家助学金资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡贫困户学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利；

11.曲财教〔2023〕4号云南省曲靖应用技术学校非税收入经费支出745.93万元，主要是为了补充学校的日常公用经费，维持学校日常运转，保证教学活动顺利开展；

12.曲财教〔2023〕84号单位经费专项资金支出9.95万元，主要是为了补充学校的日常公用经费，维持学校日常运转，保证教学活动顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖应用技术学校2023年度一般公共预算财政拨款支出7,512.55万元，占本年支出合计的87.67%。与上年相比减少1,210.98万元，下降13.88%,主要原因是：1.因生源减少、招生困难、生源流失，学校学生人数减少，生均经费减少；2.中等职业教育质量提升计划专项资金减少593.00万元；3.财政2022年下达餐饮实训基地改扩建专项资金299.86万元，用于实训基地建设，本年度无此项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出6,821.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.80%。主要用于发放教职工工资、缴纳社保、缴纳住房公积金，维持学校正常运转开支，购买教学用品、办公设备，偿还政府债券利息等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出312.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于发放单位离退休教职工福利费、工会经费支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤金及遗属补助支出等；

9.卫生健康（类）支出196.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出182.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.20万元，决算为4.86万元，完成年初预算的59.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.18%，完成年初预算的96.40%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.82%，完成年初预算的1.25%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省曲靖应用技术学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.20万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的59.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为4.82万元，完成年初预算的96.40%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为0.04万元，完成年初预算的1.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校一直秉承着厉行节约、无公函不接待的原则，严格把控三公经费支出，故本年决算数比预算数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.55万元，增长12.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少2.01万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.60万元，增长117.12%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降42.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车使用年限较上年增加，公车的运行维护费增加，故本年决算数比上年决算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校主要领导外出开会、接送上级部门领导到校检查、学校主要办事人员外出办事、到各扶贫点及包保社区开展工作等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明理工大学继续教育学院领导一行5人到我校开展合作办学洽谈发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖应用技术学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是云南省曲靖应用技术学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省曲靖应用技术学校资产总额51,776.56万元，其中，流动资产21,259.83万元，固定资产24,076.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6,440.42万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,394.89万元，其中固定资产增加50.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产740项，账面原值391.72万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额203.34万元，其中：政府采购货物支出56.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出146.87万元。授予中小企业合同金额201.54万元，其中：授予小微企业合同金额182.65万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省曲靖应用技术学校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53030006036301111

附件列表：

• 云南省曲靖应用技术学校2023年度部门决算公开报表20240929025954568.pdf