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曲靖市科学技术局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市科学技术局2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 曲靖市科学技术局2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，落实国家和省、市科技法律、法规、规章、政策。

2.拟订全市创新驱动发展战略规划政策，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革；拟订科技普及和科学传播规划、政策。

3.编制市级科技经费预决算；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策措施和建议；推动科技投入体系建设，促进科技资源优化配置、科研条件保障建设、科技资源共享开放；协调推进区域创新发展和协同创新能力建设，促进科技与金融有机结合。

4.制定全市科技项目规划并组织实施；统筹推进基础研究和应用基础研究、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头协调重大技术攻关和应用示范；参与实施有关大科学计划和大科学工程。

5.组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。

6.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并组织实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

8.拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和科技人才交流；拟订全市引进国内外智力规划、政策、措施并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。

9.组织拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。

10.完成省科技厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.科技创新生态实现新优化。发挥科技创新在高质量发展中的支撑引领作用，努力打造区域科研创新中心，推动科技创新“变量”转化为高质量发展“增量”。完善科技创新体系，推进科技评价、科研管理改革，优化科技创新资源配置，出台《曲靖市科技体制改革三年攻坚行动方案》《曲靖市关于新时代进一步加强科学技术普及工作的实施意见》等政策措施，激发创新潜力。

2.赋能产业发展塑造新动能。坚持围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，聚焦绿色硅光伏、新能源电池等重点产业产品技术研发和推广应用，研究对接国家、省科技发展方向和支持重点，争取重点科技计划项目立项20项。曲靖市相关技术成果获2023年云南省科技奖特等奖1项、二等奖7项、三等奖9项，以高质量科技供给为构建“3+6+2”现代化产业体系注入强劲动能。

3.高新技术企业培育取得新突破。着力增强企业创新动力，将高新技术企业培育纳入市政府“310”工程，实行挂图作战、专班推进，综合运用政策激励、专题培训、精准服务等有效举措，抓好高新技术企业和科技型中小企业培育，新增省级以上科技型中小企业105户，100户国家高新技术企业通过省级评审并报国家备案，增速为全省平均增速的2.5倍，数量为历年最多。

4.助力乡村振兴展现新作为。聚焦科技赋能乡村振兴，选派国家科技特派团1个、科技特派员229人、“三区”科技人才64名，宣威、会泽2个乡村振兴科技创新示范县（市）建设被省科技厅列为超大项目给予支持，获资金支持4600万元。

5.平台建设迈上新台阶。推动硅光伏产业创新联合体、区域医疗服务体系数智技术创新中心等创新平台建设，宣威获批国家农业科技园区，“云南省锌资源技术创新中心”通过省级认定，培育云南省“星创天地”5家，数量居全省第二；完成技术合同认定登记95项，是2022年的2.11倍，科技创新平台聚人才、聚资源的桥梁作用发挥明显。

6.招才引智取得新进展。开展“院士曲靖行”活动，邀请杨德仁、沈政昌2位院士到曲调研指导，围绕科技战略咨询、成果转化落地、院士专家长效服务机制等领域，促成相关企业签订合作协议，推动高水平人才项目落户曲靖。抓好本土人才培养，为全市科技人员提供维普期刊免费查询使用服务，认定曲靖市科技领军人才、高层次人才4人，人才自主培养质量不断提升；建成省级院士（专家）工作站10个，数量较2022年翻番，首次选聘云南省科技副总8名；建立与华南理工大学、成都电子科技大学等高校院所科技合作关系，推动人才链创新链产业链资金链深度融合。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市科学技术局内设6个科室，包括：办公室、工业与高新技术发展科、科技合作科、社会发展科技科、农村科技科、创新发展科。

本单位为一级单位，所属单位2个，分别是：

1.科技情报研究所

2.科技培训中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市科学技术局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市科学技术局

纳入曲靖市科学技术局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位财务未独立核算，由曲靖市科学技术局统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市科学技术局2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。人员超编原因：2017-2019年安置军转干部。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.曲靖市科学技术局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.曲靖市科学技术局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市科学技术局2023年度收入合计1341.92万元。其中：财政拨款收入1340.78万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.14万元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少141.31万元，下降9.53%。其中：财政拨款收入减少140.65万元，下降9.49%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.67万元，下降37.02%。主要原因是在职人员减少导致财政拨款收入减少，银行利率下降导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市科学技术局2023年度支出合计1340.78万元。其中：基本支出956.54万元，占总支出的71.34%；项目支出384.24万元，占总支出的28.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增减少140.65万元，下降9.49%。其中：基本支出减少57.74万元，下降5.69%；项目支出减少82.91万元，下降17.75%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是在职人员减少导致工资等基本支出减少且严格落实过紧日子的相关要求减少支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出956.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出853.85万元，占基本支出的89.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.69万元，占基本支出的10.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出384.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

招商引资目标考核激励奖补经费3.63万元，主要用于积极引进省外资金，推动行业龙头企业落户曲靖。

专利发展激励金专项资金4.99万元，主要用于进一步强化专利创造、运用相关政策的质量导向，调动创新主体的积极性，进一步突出专利激励金助推产业转型升级。

科技创新能力提升专项资金183.39万元，主要用于提升科技创新能力工作经费。

曲靖市科技局区域创新能力提升专项资金21.23万元，主要用于推动地方科技事业发展，全力支持创新型云南建设。

第六届云南国际人才交流会曲靖“智汇珠源”招才引智活动专项资金76.71万元，主要用于开展系列招才引智和招商引资活动，营造引进培育人才良好氛围。

曲靖市科学技术局三区人才对下转移支付专项资金19.61万元，主要用于三区人才工作经费。

科技办公场所运行及搬迁专项资金48.80万元，主要用于确保符合中央和省、市办公用房使用管理规定，满足日常办公需求，对租用办公场所进行局部修缮改造。并及时搬迁至新场所进行办公。

遗属生活补助资金0.20万元，主要用于遗属生活补助。

一次性抚恤金及丧葬补助经费25.68万元，主要用于一次性抚恤金及丧葬补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出1340.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少140.65万元，下降9.49%,主要原因是在职人员减少导致工资等基本支出减少且严格落实过紧日子的相关要求减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于招商引资工作及知识产权网点建设开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1003.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.84%。主要用于完成特定的行政工作任务或专项业务工作，推动地方科技事业发展，全力支持创新型云南建设完成特定的行政工作任务或专项业务工作。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出201.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%。主要用于行政离休人员工资，离退休人员公用经费、福利费、工会费、在职人员养老保险、失业保险、遗属补助费用等支出。

9.卫生健康（类）支出62.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于医疗、公务员医疗补助、工伤、生育、附加商业险等社会保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出64.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.74万元，决算为14.26万元，完成年初预算的96.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.24万元，决算为12.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.83%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为2.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.10%，完成年初预算的80.40%，具体是国内接待费支出决算2.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.74万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的96.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.24万元，决算为12.24万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为2.01万元，完成年初预算的80.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“三公”经费管理的相关规定不超预算列支“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.19万元，下降1.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.60万元，下降4.67%；公务接待费支出决算增加0.40万元，增长24.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费减少的主要原因严格落实政府过紧日子的相关要求，严控公务用车运行维护费；接待费增加的主要原因是接待标准上涨。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级部门及其他地区单位到曲调研考察学习相关科技工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市科学技术局2023年机关运行经费支出102.69万元，比上年减少5.99万元，下降5.51%，主要原因在职人员减少支出下降且严格落实过紧日子的相关要求减少支出。单位机关运行经费主要用于单位日常办公开支，其中：办公费22.28万元、会议费1.08万元、培训费3.44万元、公务接待费2.01万元、工会经费14.07万元、福利费15.83万元、公务用车运行维护费12.24万元、其他交通费30.74万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市科学技术局资产总额959.51万元，其中，流动资产852.18万元，固定资产522.04万元（净值106.32万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.17万元（净值1.01万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加20.15万元，其中固定资产增加29.98万元，流动资产减少9.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产13项，账面原值7.62万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21.62万元，其中：政府采购货物支出12.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.66万元。授予中小企业合同金额21.62万元，其中：授予小微企业合同金额21.17万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市科学技术局2023年度无其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算

各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、收入科目

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位+经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53030006030601111

附件列表：

• 附件：曲靖市科学技术局2023年度部门决算公开报表20240929101137464.pdf