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中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全市贯彻落实党中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.统筹负责规划组织全市思想政治工作，分析研判和引导社会舆论，指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

4.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务；组织指导协调全市“扫黄打非”工作、全市软件正版化工作。

5.负责统筹指导全市精神文明建设工作，全市农村精神文明建设工作、全市思想道德建设工作、未成年人思想道德建设工作、诚信体系建设工作和全市志愿服务工作。

6.对全市广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，负责管理电影行政事务，指导协调推动群众文化建设。

7.统筹协调全市对外宣传工作，拟定全市重大问题对外宣传口径。统筹指导全市舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

8.完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

市委宣传部围绕中心、服务大局，在市委、市政府的坚强领导下，为曲靖实现高质量跨越式发展提供坚强思想保证、有力舆论支持、强大精神动力和有利文化条件。

1.理论宣讲润人心。依托“珠源百姓”宣讲团9支特色宣讲队伍，组织开展各类宣讲2000余场次，选送优秀作品参加全省理论宣讲大赛获得文艺类一等奖、二等奖和语言类二等奖各1个。创新推出“理响曲靖”原创理论宣讲微视频，累计播出时长630分钟，引导全市广大党员干部群众学思践悟新思想、砥砺奋进新征程。

2.新闻舆论聚人心。积极争取政策支持，省级9部门联合出台《省委宣传部等单位服务曲靖市高质量发展的若干措施》。围绕“有一种叫云南的生活·清凉曲靖 避暑天堂”主题，刊发各类宣传稿件，浏览量4.6亿次，吸引外地人群到曲靖旅游避暑纳凉，不少游客实现了“旅游”到“旅居”的转变。制作《遇见曲靖》短视频352期，全网总浏览量3.2亿+，在央视刊播曲靖宣传片370期，积极参与云南省文博会、上海长三角文博会等展会，进一步提升曲靖知名度。

3.文明新风沁人心。发挥榜样引领作用，开展各类实践活动2000余场、道德模范先进事迹巡讲巡演示范活动100余场、“道德讲堂”总堂活动122场、各类主题文化活动300余场。选树道德模范、曲靖好人等各级各类典型182名。巩固提升全国文明城市创建成果，创成全国文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭31个。获省级新时代文明志愿服务项目实践大赛金、银、铜奖各一个，1名志愿者、1个志愿服务项目、2个社区入选全省学雷锋志愿服务“五个一批”先进典型宣传推选活动。

4.文化惠民暖人心。高质量承办“民族音乐传承日”系列活动，开展各类文化惠民活动1654场。每个行政村开展公益电影主题放映12场次。组织开展读书交流活动6805场（次）。建设陈家大院清风剧场等一批“小而美”的庭院剧场，正式上演并储备《浪潮》《曲靖故事》《酒驾之祸》《以清风之名》等一批优质剧目，打造群众“走得进、坐得下、还想来”的城市文化新空间。

5.党建引领提质效。深化政治机关意识，落实全面从严治党主体责任，扎实开展增强“四力”教育实践，常态化开展“作风革命、效能革命”大家谈13期，以模范机关、清廉机关、温暖机关建设为抓手，全力打造宣传思想文化“铁军队伍”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻科、宣传科、文化科、出版版权科（市“扫黄打非”领导小组办公室）、文明办综合科、文明办创建科、干部科。

所属单位4个（未独立核算，合并到一起汇总公开），分别是：

1.曲靖市宣传工作发展研究中心

2.志愿者服务中心

3.基层党校教研室

4.电影管理站。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市委员会宣传部。

纳入中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。（所属4个其他事业单位没有独立财务数据，由部本级编报决算。）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。超编8人，原因为参公事业单位改革，参公人员改为行政编。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆，超编原因是其中2辆为平台用车定向给市委宣传部使用，由市委宣传部供养。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年度收入合计2,319.36万元。其中：财政拨款收入2,319.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少330.61万元，下降12.48%。其中：财政拨款收入减少327.91万元，下降12.39%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无增减变化；其他收入减少2.71万元，下降100.00%。主要原因是人员、项目数量减少，对应经费开支减少，其他收入为市税务局奖励单位代扣税费。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年度支出合计2,319.36万元。其中：基本支出1,224.18万元，占总支出的52.78%；项目支出1,095.18万元，占总支出的47.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少340.52万元，下降12.80%。其中：基本支出减少36.45万元，下降2.89%；项目支出减少304.07万元，下降21.73%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无增减变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无增减变化。主要原因分析：1.人员减少，人员经费及日常公用经费开支减少；2.项目数量减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,224.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,085.49万元，占基本支出的88.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138.68万元，占基本支出的11.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,095.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

宣传思想文化工作专项资金951.62万元，主要用于宣传贯彻党的二十大精神，围绕全市经济社会发展大局，高扬思想旗帜、坚定信仰信念，巩固全市上下团结奋斗的共同思想基础，为曲靖顺利开局“十四五”，实现高质量跨越发展提供了坚强的宣传思想文化保证和强大精神力量。

巩固提升全国文明城市成果工作专项资金143.56万元，主要用于文明城市创建、巩固提升创建成果，以文明城市金字招牌推进曲靖经济社会发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出2,319.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少337.41万元，下降12.70%,主要原因是项目减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,529.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.93%。主要用于单位正常运转发生的差旅费、办公费、会议费等和项目经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出59.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于曲靖市“珠源英才”项目支出，开展人才引进工作。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出431.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.61%。主要用于农村电影放映、农家书屋出版物补充更新等项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出136.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于缴纳行政事业单位人员的养老保险、工伤保险、离退休费等支出。

9.卫生健康（类）支出71.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于缴纳行政事业单位人员的医疗保险、公务员医疗补助、大病补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出91.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.04万元，决算为11.12万元，完成年初预算的61.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.24万元，决算为7.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.84%，完成年初预算的99.59%；公务接待费支出年初预算为10.80万元，决算为3.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.16%，完成年初预算的36.20%，具体是国内接待费支出决算3.91万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.04万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的61.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.24万元，决算为7.21万元，完成年初预算的99.59%；公务接待费支出年初预算为10.80万元，决算为3.91万元，完成年初预算的36.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实中央八项规定精神，严格遵守公车使用制度，减少了公务用车运行维护支出；同时，健全财经纪律，明确支出限额标准，严把公务接待审批关，减少公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.81万元，增长19.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年比无增减变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.81万元，下降10.10%；公务接待费支出决算增加2.62万元，增长203.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待餐费标准提高和接待频次人数增加，导致2023年度“三公”经费决算数比上年度增加；严格落实中央八项规定，严守公车使用制度，公车运行维护费决算数比上年度减少；因公务接待餐费标准提高和接待频次人数增加，导致公务接待费决算数比上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市委宣传部应急通信车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他州市创文工作和宣传文化交流调研发生的接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年机关运行经费支出138.68万元，比上年减少4.24万元，下降2.97%，主要原因是单位编制人数减少，对应经费保障及开支减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市委员会宣传部资产总额270.91万元，其中，流动资产90.09万元，固定资产156.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.65万元，其中固定资产增加29.27万元，无形资产增加1.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值2.08万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额194.57万元，其中：政府采购货物支出180.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.98万元。授予中小企业合同金额107.08万元，其中：授予小微企业合同金额24.60万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006073201111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会宣传部2023年度部门决算公开报表20240929112006512.pdf