监督索引号53030005043401000

曲靖市公共资源交易中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权交易、国有产权交易、医用耗材和医疗设备集中采购项目、特种行业的其他公共资源交易项目等进场交易的综合服务工作，办理相应的公共资源交易业务。

建立公共资源交易信息平台及门户网站，收集、存储和发布各类公共资源交易信息。

为交易各方提供公共资源交易技术咨询服务。

负责公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅工作。

协助相关职能部门建立评标专家库、中介机构库。负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家、中介机构的考核。

按照有关规定收取各项交易服务费，代收代退公共资源交易过程中的各类保证金。指导县（市）公共资源交易中心业务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，市公共资源交易中心以做好单位本职工作和完成省发改委平台整合相关重点工作任务为目标，细化工作任务，主动作为、锐意进取。2023年以来，全市完成交易项目2132项。全市共完成913场次远程异地评标工作，其中：市级267场次、县级646场次，促进了交易场所和评标专家资源共享。

强化交易平台建设，健全平台运行机制。一是持续推进全流程电子化交易。对照《云南省公共资源交易目录2023版》，切实加强对依法必须招标项目的进场交易项目管理，坚持“应进必进”，严格落实“平台之外无交易”，实现各类公共资源项目全面进入平台交易，平台交易电子化率达到100%，在线开标率达到100%；常态化推进“不见面办理”“不见面开标”“远程异地评标”，远程异地评标率达到100%，率先在全省实现了跨省跨区域远程异地评标。二是全面完成场地标准化建设和工位制改造。对照《云南省公共资源交易平台服务标准（试行）》要求，在现有条件基础上，投资287万元优化完善评标服务区、监督见证区等功能服务区，规范设置电子监督室、电子见证室，单设评标专家封闭评标区独立出入口，完善各区域标识标牌，配备必要的软硬件设施设备，新建评标专家独立通道1个、改建智慧化独立评标工位21个，全区域部署音视频在线见证监督系统，实现开评标全程留痕，率先在全省开展公共资源交易封闭评标区各类人员身份识别管理。同时积极配合联席会议办公室科学提出“市县一体、同步推进”工作思路，组织专人采取线上线下适时督促指导各县（市、区）交易中心开展场地标准化建设，全市累计投入资金1,213.12万元，于7月底率先在全省完成场地标准化建设和77个远程异地评标工位制改造，为全省实现“三随机”远程异地评标“大循环”提供曲靖保障，并在8月份曲靖市公共资源交易场地标准化建设富源现场会上得到省发改委领导的充分认可和表扬。三是持续健全交易服务场地管理制度。坚持人防、物防、技防相结合，制定上墙《公共资源交易中心开、评标区行业行政监督部门现场监督人员行为规范》《公共资源交易中心进场交易代理机构行为规范》《公共资源交易中心封闭评标区门禁系统管理制度》，落实落细电子见证服务，不断规范工作人员、监督人员等参与主体交易服务行为；制定完善《曲靖市公共资源交易中心评标专家守则》，落实《云南省综合评标专家库和评标专家管理办法（征求意见稿）》，进一步强化场内评标专家日常动态管理，对存在评审不认真、迟到、早退或无故不参加评标，不按规定佩戴标识牌的评标专家按规定及时进行通报。2023年6月以来，共处理评标专家22起，平均每天纠正场内不规范行为20多起。

强化场内秩序管理，营造交易服务环境。按照《曲靖市公共资源交易联席会议办公室关于进一步加强全市公共资源交易场内监管工作的通知》要求，市公共资源交易中心自足部门职责，细化工作措施，紧盯关键环节，严格场内巡检，确保公共资源交易场内管理秩序规范。一是严格做好门禁管理。安排专人负责门禁管理工作，制定门禁管理岗位职责，强化工作人员责任心，督促评标专家将通讯设备、手提包等物品放入储物柜，现场宣读《评标专家守则》，现场签订《专家承诺书》，提醒评标专家进入封闭评标区全程规范佩戴标识牌，守好“第一道关”。二是严格做好见证服务。按照“谁见证、谁负责”的要求，严格落实见证人员责任，督促评标专家依规遵守评标秩序，充分利用监控系统，及时纠正评标专家不规范行为，守好“第二道关”。三是组织专人配合做好“网格化”监管工作。以构建横向到边、纵向到底、具体到人、齐抓共管的网格化监管体系为契机，配合市公共资源交易联席会议办公室对监管部门联络员进行“网格化”监管工作业务培训，指导其按程序依法对本系统本领域公共资源交易项目进行监管、受理投诉处理等工作。2023年，组织专人具体负责市公共资源交易联席会议办公室网格化监管平台维护运行工作，全市累计明确网格化监管人员160余人，办理CA数字证书160余张，受理线上线下异议、质疑和投诉举报等16件次，均已处理完毕。

优化场内服务标准，提升交易服务质效。一是精简交易服务流程。打破原先按照交易类型分类设置科室和每一类项目由一个科室全程负责的做法，逐步推行市县两级公共资源交易中心分段式流程管理模式，将每类进场交易项目各环节，交由交易受理、交易服务二段工作人员分别独立完成，实现双向制衡，化解岗位廉政风险，提高工作运转效率。二是精简交易服务成本。取消没有法律依据的投标报名和交易过程中的纸质文件资料，为投标企业减负，2023年以来，使用投标保证金电子保函9851笔。按照省发改委关于降低公共资源交易制度性交易成本要求，降低企业投标保证金缴纳比例。三是完善交易服务举措。建立健全长期业务培训指导机制，安排专人提供咨询服务，采取线上线下渠道组织评标专家、各级公共资源交易中心业务人员及代理机构人员进行电子化交易、评标系统操作、远程异地评标系统项目建立、远程评标环境搭建等技术保障业务培训，2023年累计培训交易各方主体200余家、4600余人次。

市公共资源交易中心始终坚持“以党建促业务、以业务强党建”的思路，不断加强机关党建工作，打造廉洁高效的公共资源交易平台，在“物防、技防”的基础上，筑牢“人防”廉政风险防护屏障，确保公共资源交易公开、公平、公正。一是贯彻落实党风廉政建设工作，从党员干部的作风建设和廉洁自律情况等方面，开展不定期检查、抽查以及谈心谈话等活动，督促干部职工思想不跑偏、行动不偏航。二是认真贯彻执行民主集中制原则，遇到重大问题，始终坚持集体讨论、民主决策，确保决策科学合理，做到上下一心，形成强大工作推力。三是强化学习教育，增强拒腐防变能力，提升交易服务水平。组织党员干部深入学习党的路线方针政策以及习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高干部职工政治理论水平；开展廉洁履职教育，围绕岗位职责、岗位风险，围绕革命传统教育、爱国主义教育，组织开展道德讲堂等活动，教育党员干部严于律己、规范服务；开展反腐倡廉教育，以党风廉政建设和反腐倡廉为主题，通过机关负责人带党课、听专家讲座、观看警示片等形式，教育引导党员干部从中汲取深刻教训，在警示、反思中，不断加强党性锻炼，增强廉洁自律意识，筑牢拒腐防变的思想防线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务科、监督科、信息科、工程建设交易科、政府采购交易科、土地矿业权交易科、产权交易科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市公共资源交易中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市公共资源交易中心。

纳入曲靖市公共资源交易中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公共资源交易中心2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公共资源交易中心2023年度收入合计977.98万元。其中：财政拨款收入662.94万元，占总收入的67.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入315.04万元（含教育收费0.00万元），占总收入的32.21%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少248.16万元，下降20.24%。其中：财政拨款收入减少434.20万元，下降39.58%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加186.04万元，增长144.22%；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年人员变动、非税收入返还减少、政府性基金预算项目-互联网+公共资源交易项目资金减少，本年收入较上年减少248.16万元。本年人员变动、非税收入返还减少，一般公共预算财政拨款较上年减少184.29万元。政府性基金预算项目-互联网+公共资源交易项目资金减少，政府性基金预算财政拨款较上年减少249.91万元。收到经开区和麒麟区土地交易业务经费增加，事业收入较上年增加186.04万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市公共资源交易中心2023年度支出合计977.98万元。其中：基本支出555.54万元，占总支出的56.80％；项目支出422.44万元，占总支出的43.20％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少294.31万元，下降23.13%。其中：基本支出减少196.84万元，下降26.16%；项目支出减少97.47万元，下降18.75%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年人员变动、日常运转经费开支减少、导致公用经费支出减少，政府性基金预算项目-互联网+公共资源交易项目资金减少，项目支出减少，本年支出较上年减少294.31万元。本年人员变动，调入2人，调出4人，退休1人，人员经费较上年减少34.57万元。日常运转经费开支减少、导致公用经费支出减少公用经费较上年减少162.27万元。互联网+公共资源交易项目资金减少，项目支出减少，项目支出较上年减少97.47万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市公共资源交易中心正常运转的日常支出555.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出510.91万元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.63万元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出422.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：曲财建〔2023〕1号事业收入自有资金支出315.04万元；曲财建〔2023〕90号电子交易数据文件存储空间扩容100.00万元；曲财行〔2023〕99号党政人才生活补助7.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出662.94万元，占本年支出合计的67.79%。与上年相比减少434.20万元，下降39.58%,主要原因是本年人员变动、非税收入返还减少，基本支出较上年减少184.29万元。政府性基金预算项目-互联网+公共资源交易项目资金减少，项目支出较上年减少249.91万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于组织事务党政人才生活补助7.40万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出68.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于事业单位离退休0.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.66万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.65万元，其他社会保障和就业支出（工伤保险）2.01万元；

9.卫生健康（类）支出22.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于事业单位医疗缴费、医疗保险及公务员补助缴费20.07万元，其他行政事业单位医疗支出（生育保险缴费）2.08万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出520.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%。主要用于建设市场管理与监督-在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，单位正常公务运转的交易业务费、电子交易信息系统建设支出520.25万元；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出44.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于单位在职职工住房公积金的缴纳44.23万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.50万元，决算为9.48万元，完成年初预算的99.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为7.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.90%，完成年初预算的99.73%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.10%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.50万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的99.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为7.48万元，完成年初预算的99.73%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待量下降，加之我单位按照“三公经费”只减不增的原则，严格执行公务接待要求，接待量减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.44万元，增长4.90%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.27万元，下降3.48%；公务接待费支出决算增加0.71万元，增长55.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年上级及相关同级单位指导交易业务工作增加，接待费较上年增加0.71万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交易业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交易业务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公共资源交易中心2023年机关运行经费支出0.00万元，上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市公共资源交易中心是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市公共资源交易中心资产总额3,577.56 万元，其中，流动资产50.16 万元，固定资产3,527.40 万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.02万元，其中固定资产增加14.23万元，流动资产增加8.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公共资源交易中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030005043401111

附件列表：

• 附件：曲靖市公共资源交易中心2023年度部门决算公开报表20240925065831667.pdf