监督索引号53030018022201000

中国共产党曲靖市纪律检查委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市纪律检查委员会与曲靖市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

中国共产党曲靖市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反其他党内法规和党的章程的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

曲靖市监察委员会的主要职能是调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是全市奋进新征程推动新跨越三年行动的承上启下之年。一年来，在省纪委监委和市委的坚强领导下，全市各级纪检监察机关深刻体悟习近平总书记代表党中央对纪检监察干部队伍的政治嘱托和殷切期望，深入领会李希书记“四个坚如磐石”的政治立场和政治要求，始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察一切工作，一体推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和全国纪检监察干部队伍教育整顿，以政治历练促进思想提纯，以党性锻炼促进政治提纯，以纪律淬炼促进作风提纯，以业务训练促进能力提纯，在深入灵魂的革命性锻造中，全市纪检监察系统政治生态浴火重生、正气充盈、清风扑面，干部队伍实现思想重建、作风重振、形象重塑，形成了逆势而上推动纪检监察工作高质量发展的强大势能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构和机关党委，包括：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一监督检查室至第七监督检查室、第八审查调查室至第十三审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。市委巡察机构下设市委巡察办、第一至第六巡察组。中国共产党曲靖市纪律检查委员会设29个派驻（出）纪检监察组。中国共产党曲靖市纪律检查委员会无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党曲靖市纪律检查委员会。

纳入中国共产党曲靖市纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2023年末实有人员编制302人。其中：行政编制266人（含行政工勤编制4人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员231人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制29辆，在编实有车辆26辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2023年度收入合计12,675.18万元。其中：财政拨款收入12,673.77万元，占总收入的99.99%%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.41万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少941.72万元，下降6.92%。。其中：财政拨款收入减少942.18万元，下降6.92%；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入增加0.47万元，增长50.00%。主要原因是2023年“曲靖市纪委留置专区建设经费”项目支出较2022年减少1,320.00万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2023年度支出合计12,675.18万元。其中：基本支出6,274.77万元，占总支出的49.50%；项目支出6,400.41万元，占总支出的50.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少941.72万元，下降6.92%。其中：基本支出增加175.22万元，增长2.87%；项目支出减少1,116.94万元，下降14.86%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。主要原因是2023年单位通过招考录入以及人员调配的方式增加人员导致工资、保险等人员经费增加；2023年“曲靖市纪委留置专区建设经费”项目支出较2022年减少1,320.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,274.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,614.90万元，占基本支出的89.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费659.87万元，占基本支出的10.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,400.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲靖市纪委留置专区建设经费249.78万元，主要用于南海子留置专区建设；

2.曲靖市纪委机关、沿江点、南海子运行维护经费1,314.58万元，主要用于巡视巡察、查办案件、留置专区维修改造等；

3.纪检监察工作补助经费478.57万元，主要用于机关办公区、沿江南海子工作点运行维护支出；

4.纪检监察业务工作经费500.00，主要用于机关办公区、沿江南海子工作点日常办公经费、维修维护费，查办案件人员及巡视巡察人员差旅费等支出；

5.巡视巡察、查办案件专项业务工作经费2,992.50万元，主要用于巡视巡察、查办案件工作；

6.信息技术设备购置入涉密网络建设经费114.58万元，主要用于机关办公区、沿江南海子工作点信息技术设备购置及设备维修维护费等；

7.宣传教育工作经费335.00万元，主要用于珠源清风网站维护及宣传教育工作；

8.党建工作经费180.00万元，主要用于机关党建工作；

9.中央纪检监察转移支付及省级配套专项资金145.00万元，主要用于查办案件和留置场所建设；

10.补助市级纪检监察机关办案经费50.00万元，主要用于查办案件。

11.选调生工作生活补助经费6.00万元，主要用于选调生生活、住房补贴。

12.党政储备人才挂职生活补助经费4.40万元，主要用于选调生生活、住房补贴。

13.机关运行补助经费30.00万元，主要用于机关各项经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出12,673.77万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少942.18万元，下降6.92%，主要原因是2023年“曲靖市纪委留置专区建设经费”项目支出较2022年减少1,320.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,124.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。主要用于人员工资、奖金、日常办公经费、公务用车运行维护、工会经费、查办案件人员及巡察人员差旅费、留置专区建设费、警示教育基地改版及运行维护费、留置中心运行维护费等，具体明细如下：

一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行4,724.53万元，主要用于人员工资、奖金、日常办公经费、公务用车运行维护、工会经费等；

一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务6,340.01万元，主要用于执纪监督经费、党风廉政宣传教育工作、执纪审查和监督调查工作、社会评价专项经费、警示教育基地维护、工作点购买服务及运行维护费、市五级联动、巡视、巡察工作、留置专区建设、查办案件工作、警示教育基地运行维护等；

一般公共服务支出—纪检监察事务—大案要案查处50.00万元，主要用于查办案件；

一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务4.40万元，主要用于选调生工作生活补贴和租房补贴。

一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出6.00万元，主要用于党政储备人才生活、住房补贴。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出725.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于离退休人员的工资、事业人员失业保险缴费、在职人员养老保险缴费及在职转退休人员的职业年金缴费支出，具体明细如下：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休19.25万元，主要用于离退休人员工资、生活补助等支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出532.41万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出68.32万元，主要用于在职转退休人员记实单位部分职业年金支出；

社会保障和就业支出—抚恤-死亡抚恤104.03万元，主要用于死亡一次性抚恤费、丧葬费支出；

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.09万元，主要用于在职事业人员失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出352.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于在职及离退休人员的医疗缴费支出，具体明细如下：

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗190.87万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助132.73万元，主要用于在职及离退休人员公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出28.63万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出471.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于在职人员的住房公积金缴费、购房补贴支出，具体如下：

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金471.50万元；主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205.95万元，决算为193.73万元，完成年初预算的94.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为112.00万元，决算为108.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.78%，完成年初预算的96.48%；公务用车运行维护费支出年初预算为80.37万元，决算为80.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.49%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13.58万元，决算为5.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.74%，完成年初预算的39.03%，具体是国内接待费支出决算5.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205.95万元，支出决算为193.73万元，完成年初预算的94.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为112.00万元，决算为108.06万元，完成年初预算的96.48%；公务用车运行维护费支出年初预算为80.37万元，决算为80.37万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13.58万元，决算为5.30万元，完成年初预算的39.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行中央八项规定、厉行节约、逐年降低三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加114.76万元，增长145.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%%；公务用车购置费支出决算增加108.06万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6.72万元，增长9.12%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是2023年购入公务用车4辆，增加购置费用108.06万元，增加公务用车运行维护费8.89万元，导致2023年“公务用车购置及运行维护费”大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。根据“曲车办函〔2022〕38号、曲车办函〔2022〕39号、曲车办函〔2022〕40号”文件，2023年我单位新增车辆编制数8个，购置公务用车4辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆（资产系统车辆29辆，其中3辆为平台保留车辆，车改时已划入公务用车平台使用，固定资产账面价值仍保留在原单位，不占编制）。主要用于查办案件、巡视巡察、监督检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次770人（其中：外事接待人次0）。主要用于省级办案人员到曲靖调查取证及接待各县（市）区人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市纪律检查委员会2023年机关运行经费支出658.46万元，比上年增加312.57万元，增长90.37%，主要原因是2023年罗平留置分中心和宣威留置分中心的日常运行维护费并入市纪委监委统筹支付导致2023年机关运行经费支出大幅增长。单位机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市纪律检查委员会资产总额50358.39万元，其中，流动资产27027.76万元，固定资产23327.71万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.92万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1128.81万元，其中固定资产减少1389.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额311.25万元，其中：政府采购货物支出143.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出168.10万元。授予中小企业合同金额213.44万元，其中：授予小微企业合同金额209.25万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.监察体制改革：监察体制改革是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，是事关全局的重大政治体制改革，涉及政治权利、政治体制、政治关系的重大调整，目的是加强党对反腐败工作的统一领导，构建集中统一、权威高效的监察体系。党的十九大对此作出战略部署，要求将改革试点工作在全国推开，组建国家、省、市、县监察委员会，制定监察法。通过改革，实现国家监察对所有行使公权力的国家公职人员的监督全覆盖。各级监察委员会与同级纪委合署办公，根据监察法的规定对行使公权力的公职人员进行监督、调查职务违法和职务犯罪、开展廉政建设和反腐败工作。

3.曲靖市监察委：是根据国家监察体制改革战略部署，整合曲靖市监察局、曲靖市预防腐败局、曲靖市检察院反贪污贿赂局、曲靖市检察院反渎职侵权局和预防犯罪处等机关组建起来的监察机关。其独立于司法机关、行政机关和立法机关，由曲靖市人大选举和任命产生，与曲靖市纪委合署办公。

4.财政拨款收入：指曲靖市财政当年拨付的资金。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业（类）支出：反映单位离退休人员的工资、在职人员养老保险缴费及在职转退休人员的职业年金缴费支出。

7.卫生健康（类）支出：反映单位在职及离退休人员的医疗缴费支出。

8.住房保障（类）支出：反映单位在职人员的住房公积金缴费支出。

监督索引号53030018022201111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市纪律检查委员会2023年度部门决算公开报表20240925033857258.pdf