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中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协曲靖市委员会按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

在中共曲靖市委的坚强领导下，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中共中央的路线方针政策和省委、市委的决策部署，团结带领广大政协委员，不忘初心、牢记使命，在增进共识中凝心聚力，在服务大局中助推发展，在践行宗旨中关注民生，在履职尽责中担当作为。从助推经济跨越发展、推动改革任务落实、促进生态文明建设、服务民生保障等方面提出意见建议，为推进曲靖经济社会高质量跨越式发展作出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会共设置10个内设机构，包括：市政协专门委员会8个，即：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会，各专门委员会分别下设办公室，委员联络委员会下设办公室和委员联络科。市政协办事机构2个，即：市政协办公室、市政协研究室。办公室下设七个科：秘书科、人事科、综合科、宣传科、办文科、行政科、老干部管理科；研究室下设办公室和调研科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制60人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。单位在职实有人员超编3人，超编的主要原因为单位副处级以上领导干部改任职级公务员后，市委统筹干部安排配备领导干部。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，实有车辆17辆。超编12辆，车辆超编的原因是：曲靖市市级公务用车平台第四小组共12辆公务用车运行维护费的预决算由我单位负责编制，但是平台车辆的编制不属于我单位。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年度收入合计2,492.17万元。其中：财政拨款收入2,484.51万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.66万元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加48.42万元，增长1.98%。其中：财政拨款收入增加40.75万元，增长1.67%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无增减变化；事业收入0.00万元，与上年对比无增减变化；经营收入0.00万元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无增减变化；其他收入增加7.66万元，增长100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是：曲靖市公务用车平台第四小组共12辆车的公务用车运行维护费，从本年度开始纳入本单位预算。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年度支出合计2,493.89万元。其中：基本支出1,867.37万元，占总支出的74.88%；项目支出626.52万元，占总支出的25.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加57.35万元，增长2.35%。其中：基本支出增加194.92万元，增长11.65%；项目支出减少137.56万元，下降18.00%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无增减变化；经营支出0.00万元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无增减变化。支出增加的主要原因：一是新购置公务用车1辆；二是曲靖市公务用车平台第四小组共12辆车的公务用车运行维护费，从本年度开始纳入本单位预算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,867.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,608.07万元，占基本支出的86.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费259.30万元，占基本支出的13.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出626.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政协建设专项经费29.44万元，主要用于维护固定资产维修、更新办公设备、改善办公环境等支出；

2.协商民主专项经费390.57万元，主要用于保障市政协委员开展界别协商、协商在基层、委员工作室、助推乡村振兴等活动，以及为政协委员订阅书籍报刊等学习资料；

3.基层政协履职能力提升专项资金69.00万元，属于省对下专项转移支付奖金，主要用于“数字政协”三级部署、提升基层政协信息化建设、改善基层政协办公环境；

4.会议费135.36万元，主要用于政协全体会议、政协常委会会议经费支出；

5.单位自有资金专项经费支出2.15万元，主要用于驻曲省政协委员活动经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,491.74万元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加55.20万元，增长2.27%,主要原因：一是新购置公务用车1辆；二是曲靖市公务用车平台第四小组共12辆车的公务用车运行维护费，从本年度开始纳入本单位预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,035.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.69%。主要用于机关在职人员基本工资，津贴补贴、离退休人员工资等人员经费支出和办公经费、会议费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置及保障政协委员视察、调研、协商民主经费以及开展其他履职活动等项目的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出213.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于单位开支的离退休经费和由单位缴纳的基本养老保险费支出、由单位实际缴纳的职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出113.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于基本医疗保险缴费支出，公务员医疗补助经费支出，缴纳工伤保险、生育保险等行政单位医疗方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出129.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于为职工缴纳的住房公积金，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47.39万元，决算为83.36万元，完成年初预算的175.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为17.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.57%；公务用车运行维护费支出年初预算为34.95万元，决算为54.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.89%，完成年初预算的154.76%；公务接待费支出年初预算为12.44万元，决算为11.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.54%，完成年初预算的90.76%，具体是国内接待费支出决算11.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47.39万元，支出决算为83.36万元，完成年初预算的175.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为17.98万元；公务用车运行维护费支出年初预算为34.95万元，决算为54.09万元，完成年初预算的154.76%；公务接待费支出年初预算为12.44万元，决算为11.29万元，完成年初预算的90.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新购置公务用车1辆；二是曲靖市公务用车平台第四小组共12辆车的公务用车运行维护费，从本年度开始纳入本单位预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加55.10万元，增长194.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算增加17.98万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加37.14万元，增长219.12%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是新购置公务用车1辆；二是曲靖市公务用车平台第四小组共12辆车的公务用车运行维护费，从本年度开始纳入本单位预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因现有车辆车龄较长，为安全高效保障各类公务活动，购置红旗公务轿车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于市政协机关、市级7个民主党派、市工商联为完成调研、视察、民主协商、助推乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次960人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级政协来曲视察、调研、汇报工作等所发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年机关运行经费支出259.30万元，比上年增加52.21万元，增长25.21%，主要原因：一是新购置公务用车1辆；二是曲靖市公务用车平台第四小组共12辆车的公务用车运行维护费，从本年度开始纳入本单位预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会资产总额528.12万元，其中，流动资产87.47万元，固定资产434.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.57万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.32万元，其中固定资产增加104.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额72.59万元，其中：政府采购货物支出34.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出38.18万元。授予中小企业合同金额55.60万元，其中：授予小微企业合同金额50.06万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53030018013101111

附件列表：

• 中国人民政治协商会议云南省曲靖市委员会2023年度部门决算公开报表20240929104712438.pdf