监督索引号53030018020101000

中国共产党曲靖市委员会办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党的中心任务，按照中央和省、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，负责文件、内部刊物的校对、印制、分发、清退、归档工作；负责拟制中央、省委领导、市委重要客人的接待方案并协调安全保卫工作；负责中共曲靖市委国家安全委员会办公室职责；统一管理曲靖市委机要和保密局，统一管理曲靖市档案局（馆）；协调市信访局做好人民群众的来信来访工作；负责做好与市人大常务委员会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪律检查委员会办公室的有关协调工作；负责对市直党委（党组）办公室、各县（市、区）委办公室工作进行指导；完成省委办公厅和市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，中国共产党曲靖市委员会办公室深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记“五个坚持”的要求，紧紧围绕服务全市经济社会发展大局，以打造市委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”为目标，充分发挥党委办公室为党委服务、联系各方、统筹协调的核心优势，不断强化参谋助手、综合协调、信息调研、督促检查、后勤保障“五大职能”，全力提升“三服务”质量和水平，让统筹协调更加顺畅，以文辅政更加到位，办文办会更加精细，督查考核更加深入，服务保障更加规范。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会办公室共设置18个内设机构，分别为：秘书一科、秘书二科、文稿科、综合科、常委办、信息综合室、检查考核科、决策督查科、专项查办科、督查调研科、办文科、法规科、人事科、行政科、总值班室、国安委办秘书科、机关党委科、档案管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党曲靖市委员会办公室。

纳入中国共产党曲靖市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制65人（含行政工勤编制11人），事业编制16人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员11人，超编原因：原市关工委办公室核定编制3人（实有3人），因2020年机构改革，原市档案局（馆）16人超编转录至市关工委办公室，经流转消化，2023年底，余超编转录人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制6辆，在编实有车辆13辆。超出编制车辆为公车平台车辆暂时挂靠车辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年度收入合计3,135.48万元。其中：财政拨款收入3,135.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少227.79万元，下降6.77%。其中：财政拨款收入减少227.79万元，下降6.77%；上级补助收入0.00万元。与上年对比无变化；事业收入0.00万元。与上年对比无变化；经营收入0.00万元。与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元。与上年对比无变化；其他收入0.00万元。与上年对比无变化。收入减少的主要原因是涉密建设项目减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年度支出合计3,138.25万元。其中：基本支出2,353.59万元，占总支出的75.00%；项目支出784.66万元，占总支出的25.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少316.08万元，下降9.15%。其中：基本支出增加188.03万元，增长8.68%；项目支出减少504.11万元，下降39.12%；上缴上级支出0.00万元。与上年对比无变化；经营支出0.00万元。与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元。与上年对比无变化。支出减少的主要原因是涉密建设项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,353.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,020.44万元，占基本支出的85.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333.14万元，占基本支出的14.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 784.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.全市档案业务工作、法规宣传培训及调研工作经费3.40万元；主要用于全市档案业务工作、法规宣传培训及调研工作支出。

2.档案馆库（含临时库房）运行维护经费9.52万元；主要用于市档案馆库房的运行保障支出。

3.档案保管开发利用及数字化工作经费12.14万元；主要用于档案保管开发利用及数字化工作支出。

4.《曲靖通讯》及市委文件汇编经费21.80万元；用于《曲靖通讯》汇编、印刷等支出，刊物订购及文件汇编相关支出。

5.督办业务及综合目标考核业务经费67.08万元；用于开展督查工作及综合目标考核业务相关支出。

6.党办系统干部教育培训专项经费18.80万元；主要用于曲靖党务公开网运营维护费及党办系统干部教育培训支出。

7.曲靖现场办公会及狠抓落实年经费36.32万元；主要用于贯彻落实曲靖现场办公会议精神领导小组办公室各项开支。

8.关心下一代工作经费25.00万元；用于市关工委办公室相关业务支出。

9.曲靖市未成年人司法项目业务专项经费25.00万元；用于未成年人司法救助、教育等业务支出。

10.办公室租用专项经费43.40万元；用于租用办公室支出。

11.党委系统信息业务及文件打印经费14.12万元；主要用于办党委系统信息业务及文件打印支出。

12.办公自动化网络维护及传真经费29.29万元；主要用于办公用网络租用及运行维护支出。

13.专项业务经费40.00万元；主要用于保障大型活动及领导重要公务活动支出。

14.党政储备人才专项经费7.40万元；用于党政储备人才支出。

15.会议费专项资金37.24万元；用于市级会议支出。

16.遗属生活补助资金2.72万元；主要用于遗属生活补助支出。

17.其余项目资金391.43万元为涉密项目，具体项目及内容不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3,138.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少316.08万元，下降9.15%,主要原因是涉密建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,397.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.39%。主要用于机构提供公共服务所需的一般性支出。包括机关正常运转所需经费（商品和服务支出）支出和人员工资津贴（工资福利支出）支出；开展相关业务项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出451.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%。主要用于支付在职人员养老保险、职业年金、死亡抚恤、离休人员工资等各项保障支出；

9.卫生健康（类）支出143.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、生育保险费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出146.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于机构在职职工住房公积金、住房补贴等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.28万元，决算为138.59万元，完成年初预算的392.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元（原因是编制2023年预算时疫情未放开，故未做预算编制），决算为26.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.19%,完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.34万元，决算为111.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.32%，完成年初预算的333.89%；公务接待费支出年初预算为1.94万元，决算为0.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.49%，完成年初预算的35.05%，具体是国内接待费支出决算0.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.28万元，支出决算为138.59万元，完成年初预算的392.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元（原因是编制2023年预算时疫情未放开，故未做预算编制），决算为26.59万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.34万元，决算为111.32万元，完成年初预算的333.89%；公务接待费支出年初预算为1.94万元，决算为0.68万元，完成年初预算的35.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的原因一是公务用车使用年限较长，维修及保养、保险等公务用车费用增加；二是我单位公务用车上年保有量6辆，2023年曲靖市公务平台第一小组30辆公务用车年初预算97.40万元由曲靖市政府办公室编制，核算和决算并入我单位执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加97.23万元，增长235.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加26.59万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元。与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加70.99万元，增长176.02%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降33.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是一是公务用车使用年限较长，维修及保养、保险等公务用车费用增加；二是我单位公务用车上年保有量6辆，2023年曲靖市公务平台第一小组30辆公务用车年初预算97.40万元由曲靖市政府办公室编制，核算和决算并入我单位执行。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：因公出国（境）费26.59万元，主要是因工作需要领导外出考察。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于市委办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委办公室各相关业务交流、上级调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2023年机关运行经费支出333.14万元，比上年增加81.64万元，增长32.46%，主要原因是曲靖市公务平台第一小组30辆公务用车并入我单位进行决算，年初预算由曲靖市政府办公室编制，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水费、电费、打印费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市委员会办公室资产总额2,826.66万元，其中，流动资产208.05万元，固定资产2,325.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程293.30万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加963.25万元，其中固定资产增加1,248.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额125.17万元，其中：政府采购货物支出20.08万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出105.08万元。授予中小企业合同金额124.01万元，其中：授予小微企业合同金额120.41万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会办公室因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元（原因是编制2023年预算时疫情未放开，故未做预算编制），决算为26.59万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030018020101111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会办公室2023年度部门决算公开报表20240926055427827.pdf