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曲靖市建筑业管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市建筑业管理站概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市建筑业管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国家有关法律、法规及建设部、省建设厅有关文件精神要求，对全市建筑企业、勘察设计单位和建筑业有关的中介服务机构的资质进行管理；对建筑市场、勘察设计市场实行综合管理；对全市建筑业安全生产工作进行综合管理；负责办理工程建设项目报建、办理建设项目施工许可证、办理建筑业安全监督、办理施工图政策性和行政审批以及建筑业企业、勘察设计单位及建筑业有关中介服务机构出入我市的证件办理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年曲靖市建筑业管理站强化工作落实，建筑业总产值继续保持高位增长；加强协调服务，有序开展建筑企业资质动态管理和转型升级；深入推进建筑市场综合执法大检查；规范行政审批，提高服务效率；不断提升勘察设计行业管理水平和效率；进一步做好全市建筑市场监管与诚信一体化平台推广应用工作；主动作为，全面做好农民工工资清欠工作；狠抓作风建设，筑牢廉政风险防范意识；积极完成市委、市政府和市住建局党委安排的专项重点工作；积极推进主抓工程项目建设任务的收尾。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、市场办、勘测办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市建筑业管理站作为二级预算单位纳入曲靖市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市建筑业管理站2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市建筑业管理站2023年度收入合计198.53万元。其中：财政拨款收入198.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少12.36万元，下降5.86%。其中：财政拨款收入减少12.36万元，下降5.86%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年调出1人，人员工资及福利费和社会保险费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市建筑业管理站2023年度支出合计202.10万元。其中：基本支出198.53万元，占总支出的98.23%；项目支出3.57万元，占总支出的1.77%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18.08万元，下降8.21%。其中：基本支出减少12.36万元，下降5.86%；项目支出减少5.72万元，下降61.64%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因一是2023年调出1人，人员工资及福利费和社会保险费减少；二是2023年用专项业务工作经费（单位自有资金）支付日常办公费、办公设备购置等款项开支减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市建筑业管理站单位机构正常运转的日常支出198.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出181.67万元，占基本支出的91.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.86万元，占基本支出的8.49％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市建筑业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是为了保障曲靖市建筑业管理站正常运转，2023年建筑业管理工作经费项目（单位自有资金）支付日常办公费3.57万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市建筑业管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出198.53万元，占本年支出合计的98.23%。与上年相比减少12.36万元，下降5.86%,主要原因是2023年调出1人，人员工资及福利费和社会保险费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。主要用于支付在职人员的社会保险费。

9.卫生健康（类）支出8.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于支付在职人员的医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出150.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.91%。主要用于支付在职人员的工资及部门的正常运转费用。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于支付在职人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市建筑业管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关

口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市建筑业管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：我单位属于非参公管理事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市建筑业管理站资产总额37.82万元，其中，流动资产7.52万元，固定资产29.82万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.48万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.82万元，其中固定资产减少2.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元，其中：授予小微企业合同金额0.30万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：反映单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：反映事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

年初结转和结余：反映单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：反映单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

监督索引号53030005033400401111

附件列表：

• 曲靖市建筑业管理站2023年度部门决算公开报表20240926022245690.pdf