监督索引号53030018043001000

曲靖市政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

市政务服务管理局成立于2009年6月8日，承担着对本级人民政府和县（市）区人民政府各部门规范行政审批行为、简化审批程序、提高办事效率的组织、管理、指导、监督、协调等服务职能。曲靖市政务服务管理局的主要职责是：

（1）承担曲靖市人民政府行政审批制度改革办公室日常工作。

（2）负责电子政务管理和推广运用。

（3）负责市级审批部门进驻政务服务中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务。

（4）负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作。

（5）负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理。

（6）负责曲靖市政务服务中心、曲靖市行政审批服务中心、曲靖市中介机构管理服务中心日常工作。

（7）管理曲靖市公共资源交易中心，指导全市公共资源交易工作。

（8）指导县（市、区）政务服务管理工作。

（9）完成省政务服务管理局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深化党建引领，夯实基层“主阵地”。一是推行乡级“一窗办结”。推进乡、村便民服务中心（站）、新时代文明实践中心、文化服务中心、社会保障服务中心等多中心整合到党群服务中心，按照“去行政化”“亲民化”布局设计开放互动的业务办理桌台，规范设置标识标牌，实现场所、资源、人员、事项全集中，推动证照代办、劳动就业、社会保障、婚姻登记、医保申办等事项集中办理，136个乡镇（街道）、1622个村（社区）完成整合，实现“一个中心管服务”。二是推行村级“一站服务”。全市1688个村（社区）确定专职代办人员3400余名，实行AB角岗位制，统一全市村级代办工作制度、流程，梳理代办政务服务事项清单17项，并推行“代办点+自助服务终端+网格员服务+线上服务”模式，为老弱病残孕等特殊群体开展上门服务，实现“一支队伍管代办”，2023年以来已代办298000件。

2.聚力改革创新，按下审批“快捷键”。一是实行“一章审批”。将原15个县级部门承担的112项行政许可事项及关联事项一并划转到县级行政审批局，在全省率先实现县级“一颗印章管审批”，全面推行行政审批容缺受理、告知承诺、协同审批，划转事项办事环节、申请材料、办理时限分别压缩33.3%、23.3%、56.8%，企业开办时间压缩至0.4个工作日，简易注销登记公示时间压缩至20天以内，建筑工程施工许可证核发时间压缩至3个工作日以内。二是开展投资项目代办。实施投资项目代办制度，采取部门帮办、中心代办、市县联办、协商会办等方式，为投资项目提供无偿代办服务，同时，实施“容缺审批”，探索“先建后验”，推行“联合预审”，大幅提升行政审批效率，代办项目从立项到核发施工许可证平均用时比企业自行办理缩短30个工作日，累计代办投资项目1245个、事项5116项。三是推进事项标准化。修订发布《曲靖市行政许可事项清单（2023 年版）》，将依法设定的行政许可事项全部纳入清单管理，清单之外一律不得违法实施，按照“五级十二同”标准，在全省政务服务平台承接指派事项12526项、审核发布事项12526项，实现同一事项在全市无差别受理、同标准办理。四是开展开发区赋权工作。编制发布《曲靖市开发区承接事项清单（2023年版）》，全市10个开发区共承接省、市、县3级赋权事项共计123项（主项），其中：在《云南省开发区和滇中新区赋权事项指导目录（2023版）》内承接的事项29项，在《云南省开发区和滇中新区赋权事项指导目录（2023版）》外赋予的事项94项，进一步赋予开发区更大改革创新自主权，推动园区经济高质量发展。

3.突出数字驱动，打造便民“新引擎”。一是夯实数据支撑。完成政务服务平台系统要素配置、“好差评”系统对接，基本做到政务服务事项“应上尽上”“上必能办”“办即能评”。完成曲靖市自建的2个系统与云南省政务服务平台对接打通，累计办件7853100件。二是强化平台应用。推广应用云南省政务服务平台，政务服务事项网上可办率达99.77%、全程网办率达84.52%。推广应用“一部手机办事通”，1379项事项实现“掌上办”。建立“跨省通办”“省内通办”网上专区，加入多地“跨省通办”合作联盟，172项事项实现“跨省通办”，667项事项实现“省内通办”。三是创新网办方式。创新推出“扫码办”服务，417个部门15449项政务服务事项查询、办理、评价等功能集合到一个二维码，申请人扫二维码后，所有事项可查，部分事项可办、可评。推进“扫码办”迭代升级，将实现“乡村事项掌上查询、村级代办事项掌上办理、证明事项掌上开具、政务地图掌上导航”的目标。

4.坚持政务惠民，提升服务“软实力”。一是集成服务。市、县两级12783项政务服务事项进驻政务服务中心集中受理，在市、县政务服务大厅分类设置无差别受理、“一件事一次办”和分领域综合窗口，在乡镇（街道）便民服务大厅设置市场准入、社会事务、行政审批3类综合窗口，在村（社区）便民服务站设置“亲民化”帮代办综合窗口，政务服务事项100%进驻综合窗口集中受理，企业群众办事向“只进一门，只到一窗”转变。二是规范服务。健全政务服务中心窗口工作人员管理办法，每年在市、县两级政务服务中心全覆盖开展服务质量提升培训，规范服务行为。落实“好差评”制度，完善政务服务投诉处理办法，2023年以来汇集评价数据2278000条，好评率达99.99%。在市、县政务服务中心设置“办不成事反映”窗口，专门受理企业群众在办事过程中遇到的“不好办”“办得慢”“办不成”等问题，2023年以来，受理并办结各类“疑难杂症”90余件。三是延伸服务。在各级政务服务大厅完善母婴室、无障碍卫生间等基础设施，配备远程手语翻译、盲文服务手册和标识，配齐常用药品、老花镜、助听器、轮椅等便民物品，提供免费复印、电话、邮寄等便民服务，并配备专职导办人员为群众办事提供咨询、导办、帮办服务，根据季节变化，为不锈钢长椅“穿衣戴帽”，在洗手间安装热水器，让群众处处感受到无微不至的服务。设置自助服务区，提供24小时不打烊服务，方便群众错时办事。

5.推进平台上云，跑出交易“加速度”。完善交易管理机制，加快全流程电子化交易，推动公共资源交易更加高效、透明。一是标准化建设。开展公共资源交易标准化场所建设、智慧化功能改造、配套系统升级，已完成交易系统迁移上云、封闭评标区达标建设、远程异地评标工位制升级改造，在全省率先实现跨省远程异地评标，公共资源交易服务能力有效提升。二是分段式改革。设置“分段式管理”岗位，编制操作规程，加强业务培训，打破原有按类别进行交易的做法，将交易环节优化为交易受理、交易服务2段，形成“集中受理、分段管理、互相制约”的交易新格局。三是电子化交易。坚持“应进必进”，常态化开展“不见面办理”“不见面开标”“远程异地评标”，实行全流程电子化交易，全市在线开标率达100%，2023年以来，全市完成交易项目1751项，交易额5984200万元，增值9298.17万元，节约30900万元，使用投标保证金电子保函9645余笔，为投标企业释放资金122900万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革科、电子政务管理科、监督管理科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市公共资源交易中心

2.曲靖市行政审批服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市政务服务管理局

2.曲靖市行政审批服务中心

纳入曲靖市政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市政务服务管理局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市政务服务管理局2023年度收入合计765.47万元。其中：财政拨款收入765.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加68.30万元，增长9.80%。其中：财政拨款收入增加68.30万元，增长9.80%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。主要原因是2023年市行政审批服务中心成立，调入和遴选8名事业人员，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市政务服务管理局2023年度支出合计765.47万元。其中：基本支出476.28万元，占总支出的62.22％；项目支出289.19万元，占总支出的37.78％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加68.30万元，增长9.80%。其中：基本支出增加57.08万元，增长13.62%；项目支出增加11.21万元，增长4.03%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。主要原因是2023年市行政审批服务中心成立，调入和遴选8名事业人员，导致人员经费增加；增加给会堂公司物业管理费预算项目，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出476.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出426.84万元，占基本支出的89.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.44万元，占基本支出的10.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况：

两局三中心日常工作经费197.59万元，主要用于满足政务大厅工作人员办公及群众办事的各类办公耗材、办公设备购置费用、印刷费、维修费用、花卉租赁费、法律顾问费等其他办公费用；

政务服务平台建设及运行经费26.40万元，主要用于政务服务平台专网的升级维护；

市政务服务中心物业管理经费支出65.20万元，主要用于支付会堂公司办公场地水电费、垃圾处理费、绿化费等；。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出765.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加68.30万元，增长9.80%,主要原因是2023年市行政审批服务中心成立，调入和遴选8名事业人员，导致人员经费增加；增加给会堂公司物业管理费预算项目，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出646.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.42%。主要用于单位职工工资及日常经费的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出58.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于单位职工养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出24.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于单位职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.14万元，决算为1.14万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.14万元，决算为1.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.14万元，决算为1.14万元，完成年初预算的100.00%。我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度发挥财政资金效益。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降3.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降3.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省部分州市、县政务局因相对集中行政许可权改革、营商环境工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市政务服务管理局2023年机关运行经费支出49.44万元，比上年增加5.97万元，增长13.73%,主要原因是成立市行政审批服务中心，调入和遴选8名事业人员，导致公用经费增加，部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市政务服务管理局资产总额237.59万元，其中，流动资产50.63万元，固定资产158.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产28.82万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68.89万元，其中固定资产增加72.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产62项，账面原值203.46万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额13.59万元，其中：政府采购货物支出8.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.40万元。授予中小企业合同金额11.59万元，其中：授予小微企业合同金额11.59万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

三公经费：指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用。

监督索引号53030018043001111

附件列表：

• 附件1：2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）20240926120332415.pdf