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曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队受曲靖市生态环境局委托，统一负责生态环境监督执法；监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行；指导协调调查处理重大突发生态环境事件和生态破坏事件工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；组织开展全市生态环境保护执法检查活动；查处重大生态环境违法问题；指导全市生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作；完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队共设置5个内设机构，包括：办公室、法制科、信访应急科、执法监督一科、执法监督二科。

本单位为二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，曲靖市生态环境执法以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平法治思想，坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，全面贯彻党的二十大精神，突出精准治污、科学治污、依法治污，既严格监管执法，又主动服务好企业，不断创新优化执法方式，铸造生态环境保护铁军，深入打好污染防治攻坚战，促进人与自然和谐共生，保障人民群众合法环境权益，守护好曲靖市的绿水青山。

1.加强执法队伍建设。配备执法装备，加强执法业务培训，紧紧围绕生态环境保护职能职责，对生态环境保护法律法规、业务知识和生态环境执法检查技能进行培训，不断提升执法能力水平。

2.严格生态环境执法。充分认清严格生态环境执法是保护生态环境、促进可持续发展和维护公众健康的重要途径，进一步牢固树牢有案必查、违法必究的理念，强化与公安机关、检察机关和人民法院的衔接配合，利用科技手段为支撑，严厉打击环境违法行为，形成有效威慑，切实维护人民群众合法环境权益。

3.完成“双随机、一公开”抽查。结合监督执法正面清单，及时制定“双随机、一公开”实施方案，并按照对应方案计划抽取检查清单和执法人员，抽查信息及时在国家企业信用信息公示系统（云南）进行公开，确保执法公正、透明。

4.开展涉及危险废物专项执法检查。加强行刑衔接，联合有关部门持续打击砷渣、铝灰、废矿物油、废铅酸蓄电池、精（蒸）馏残渣（煤焦油）、医疗废物、农药废物等危险废物非法倾倒、填埋、收集、贮存、利用、处置行为。

5.开展在线监测数据弄虚作假专项检查。聚焦重点排污单位和排污许可重点管理对象，依托污染源在线监控数据进行分析，对垃圾焚烧发电、钢铁、焦化、城镇生活污水处理厂等未按照排污许可证开展自行监测、不正常运行自动监测设备、监测数据弄虚作假等违法行为依法依规严肃查处，严防企业借设备故障、检修为名行违法排污之实。

6.开展第三方环保服务机构弄虚作假检查。聚焦环评文件编制、排污许可申报、环境监测、设施验收等领域，依法严惩未批先建、未验先投和竣工环境保护自主验收弄虚作假等环境违法犯罪行为。

7.努力提升为民服务意识。加强对环境信访工作的办理，充分结合年度工作实际，对全年的信访工作进行统筹安排、认真部署，进一步规范信访工作程序，及时进行调查核实，切实维护好人民群众合法环境权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编主要原因是根据2023年度曲编〔2023〕85号文件缩编至22人，截至2023年12月暂未完成人员调整。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编车辆1辆，主要原因是因保障生态环境执法需要从公车平台调配车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入604.21万元，其中：一般公共预算524.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入80.00万元。

与上年对比减少103.44万元，下降14.62%，主要原因是人员和项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入524.21万元，其中：本年收入524.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少103.44万元，下降16.48%，主要原因是人员和项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出524.21万元。财政拨款安排支出524.21万元，其中：基本支出444.21万元，与上年对比减少78.44万元，下降15.01%，主要原因是人员减少导致基本支出减少；项目支出80.00万元，与上年对比减少25.00万元，下降13.00%，主要原因是项目减少导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2.55万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出40.98万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗14.42万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.17万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.71万元，主要用于单位职工工伤保险、生育保险、附加商业险。

6.节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务80.00万元，主要用于其他支出。

7.污染减排—生态环境执法监察415.26万元，其中基本支出335.26万元。项目支出80.00万元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出36.13万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资98.30万元（其中：基本支出98.30万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－津贴补贴140.89万元（其中：基本支出140.89万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－奖金44.04万元（其中：基本支出44.04万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费40.98万元（其中：基本支出40.98万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费14.42万元（其中：基本支出14.42万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费12.17万元（其中：基本支出12.17万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费2.71万元（其中：基本支出2.71万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出－住房公积金36.13万元（其中：基本支出36.13万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出－办公费26.01万元（其中：基本支出15.41万元，项目支出10.60万元）；

商品和服务支出－手续费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出－水费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出－电费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出－邮电费5.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.50万元）；

商品和服务支出－差旅费11.00万元（其中：基本支出0.0万元，项目支出11.00万元）；

商品和服务支出－会议费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

商品和服务支出－培训费5.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出4.00万元）；

商品和服务支出－公务接待费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出－劳务费21.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.00万元）；

商品和服务支出－委托业务费7.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.50万元）；

商品和服务支出－工会经费5.85万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出－福利费6.51万元（其中：基本支出6.51万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出－其他交通费用39.30万元（其中：基本支出23.30万元，项目支出16.00万元）；

商品和服务支出－其他商品和服务支出2.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.50万元）；

资本性支出—办公设备购置0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；

资本性支出—专用设备购置0.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.90万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出524.21万元，与上年对比，减少103.44万元，下降16.48%，主要原因是人员和项目的减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市生态环境保护综合行政执法支队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.81万元，其中：政府采购货物预算1.69万元、政府采购服务预算2.12万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.08万元，较上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年公务接待费预算为0.08万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，主要原因是因保障生态环境执法需要从公车平台调配车辆1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年共有项目1个，项目为：生态环境保护综合行政执法专项经费80.00万元，已按要求编制了项目绩效目标，详见预算05—2表（项目支出绩效目标表（本次下达））。该项目不属于重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年机关运行经费安排52.04万元，与上年对比减少10.18万元，下降16.36%，主要原因是人员的减少和本年压缩机关运行经费，降低行政成本，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市生态环境保护综合行政执法支队资产总额603.88万元（净值464.88万元），其中，流动资产157.62万元，固定资产445.28万元、净值307.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.98万元、净值0.19万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加258.02万元，其中固定资产增加129.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

生态环境保护综合行政执法专项项目

二、立项依据

根据云南省生态环境厅关于印发《2023年云南省生态环境保护执法大练兵活动实施方案》的通知（云环通〔2023〕59号）、云南省生态环境厅关于印发生态环境执法七个制度的通知（云环通〔2022〕160号）、云南省生态环境厅关于印发《云南省生态环境保护综合行政执法机构规范化建设工作方案（试行）》的通知（云环通〔2022〕159号）、《市生态环境保护综合行政执法专项经费项目实施方案》加强环境行政执法，对已实施的环境行政处罚案件实行公示、重点督办，强化排污者环境保护主体责任，组织开展各级联合交叉执法检查，落实跨省、省内、市级重点区域、重点行业执法检查。

三、项目实施单位

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

四、项目基本概况

生态环境保护综合行政执法专项项目的实施，旨在不断加强环境管理，以“双随机、一公开”为抓手，结合各类专项执法工作，加大执法力度，严肃查处环境违法行为，维护人民群众的合法环境权益。

五、项目实施内容

（一）严格执行生态环境保护法律法规，严肃查处环境违法行为；

（二）持续推进“双随机、一公开”执法检查，并配合有关部门开展跨部门双随机抽查工作；

（三）市级开展各类联合执法；

（四）按照生态环境部、省生态环境厅、市生态环境局的统一部署，及时开展各类专项执法工作；

（五）移动执法手持终端运行经费保障；

（六）完成省厅布置的生态环境保护执法大练兵及考核工作；

（七）切实保障人民群众合法环境权益，及时办理各类环境信访件。

六、资金安排情况

2024年预算安排80.00万元

七、项目实施计划

申请市级财政资金用于2024年市生态环境保护综合行政执法专项项目经费，实施时间为2024年2月—12月。

八、项目实施成效

进一步提高生态环境执法效能，适应专项执法检查、环境违法案件查处、环境信访案件处理、环境执法稽查、环境应急监察等各项生态环境执法工作需要。

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

2024年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算表）

曲靖市生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算表.xls

监督索引号53030022100201100111