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曲靖市生态环境局师宗分局

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市生态环境局师宗分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市生态环境局师宗分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市生态环境局师宗分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市生态环境局师宗分局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订本县地方性环境保护政策、规划和规范性文件，并组织实施；组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划，并监督实施。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件、重大突发事件的应急、预警工作，依法行使环境保护处罚权，调处跨辖区的环境污染纠纷。

3.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查环境污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排工作。

4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划。配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受师宗县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对我县有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等方面的污染防治。

7.监督、管理生态保护工作。拟订本县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

8.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。拟定有关政策、规划、地方标准并组织实施。

9.负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规章并组织实施。

10.组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11.组织实施环境保护目标责任制。开展环境保护宣传教育工作。

12.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计划财务股、法规宣教股、污染控制及防治股、自然生态保护监督管理股。

本单位为曲靖市生态环境局的二级单位，所属单位2个，分别是：

1.曲靖市生态环境保护综合行政执法支队师宗大队

2.曲靖市生态环境局师宗分局生态环境监测站

（三）重点工作概述

1.深入打好污染防治攻坚战。一是高效推进生态环境建设三年行动各项工作落实，加强污染物协同控制，开展新污染物治理，大力推动碳排放达峰行动。强化秸秆焚烧火点管控，持续推进医疗废水、县工业园区水污染、水源地、入河排污口整治及乡镇级集中式饮用水水源地保护工程和者黑农村黑臭水体治理工程项目实施工作。持续开展涉镉、涉铊等重点行业企业排查整治，严格土壤、地下水污染重点单位监管，严格重金属污染耕地污染防治和安全利用，因地制宜、梯次推进农村生活污水治理，积极推动畜禽规模化养殖行业数字化智能化监控平台建设。二是拓宽融资渠道，积极推进县污水处理厂尾水人工湿地水质净化、南盘江流域入河排污口“查、测、溯”、师宗县第一中学校园近零碳排放示范、师宗县彩云镇农村生活污水资源化利用引领示范、师宗县五龙乡农村生活污水治理与资源化利用示范、师宗县丹凤街道文贞“无废社区”建设试点示范、师宗县“无废学校”建设试点示范等工程项目落地实施。

2.强化生态环境监管执法。一是着力提升生态环境监管能力，进一步增强新技术、新装备与生态环境现场执法检查工作的深度融合，强化生态环境监管队伍建设能力建设。二是严格环境监管执法，严格执行网格化环境监管制度，全面落实“双随机、一公开”环境监管，强化重点区域、重点领域和群众反映强烈、主观恶意违法行为的查处力度，严厉查处无证排污等违法行为。三是严把建设项目环境准入关，严格落实建设项目主要污染物排放总量控制制度，深入开展生态环境保护执法大练兵活动，持续开展“绿盾”自然保护地强化监督专项行动，加强核与辐射安全监管，强化环境监测，依法查处各类环境违法行为，防范重大环境污染事故发生。

3.在碧水保卫战方面，完成两个县级饮用水水源环境状况评估和农村水源调查。联合县工业园区完成师宗县工业园区涉水企业排查工作，完成云南师宗产业园区水污染整治专项行动年度任务。持续推进饮用水水源保护攻坚战，年内完成师宗县乡镇级饮用水源地保护工程项目（中央水污染防治资金3,549.00万元）、师宗县者黑村农村黑臭水体治理工程项目（省级生态环境保护专项资金500.00万元），加快推进师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程开工建设（中央水污染防治资金3,003.00万元）。

4.完成2023年度地表水（南盘江黑尔断面、竹箐河响水箐断面）水质监测，乡镇级饮用水水源地水质监测，农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测，重点污染源监督性监测，节能减排监测，县城建成区声环境质量监测（104个区域声环境质量监测点、20个道路交通声环境质量监测点及7个声功能区声环境质量监测点），日处理20t以上农村污水处理设施出水监测，酸雨监测，环境空气质量监测，应急监测及各类指令性监测。

5.持续推进环境问题整治。持续巩固中央、省级环保督察及“回头看”、省级生态环境联合执法检查、市级第三批生态环境问题大排查反馈问题整改成效，确保整改销号问题不“反弹”，全力抓好全县5个问题5个点位生态环境突出问题整治销号。

6.强化环保宣传教育。长期在县电视台投放环保宣传片，形式多样开展好“6·5世界环境日”、生物多样性日、低碳日等主题宣传活动。持续推进国家生态文明建设示范区创建，开展近零碳排放示范、无废学校、无废社区等创建活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制25人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,412.52万元，其中：一般公共预算1,112.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。

与上年对比减少2,448.96万元，下降63.42%，主要原因是本年减少师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程（中央资金项目）预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,112.52万元，其中:本年收入1,112.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,112.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2,448.96万元，下降68.76%，主要原因是本年减少师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程（中央资金项目）预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,412.52万元。财政拨款安排支出1,112.52万元，其中：基本支出552.52万元，与上年对比，增加24.04万元，增长4.55%，主要原因是增加新录用在职在编人员1人的人员工资及社会保险（五险两金）；项目支出560.00万元，与上年对比减少2,473.00万元，下降81.54%，主要原因是本年减少师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程（中央资金项目）预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.74万元，用于退休人员医疗费补助；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费51.83万元，用于缴纳在职人员基本养老保险支出；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.81万元，用于缴纳在职人员失业保险；

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.83万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险；

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.04万元，用于公务员医疗补助缴费、退休公务员医疗费补助；

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.77万元，用于缴纳在职人员工伤保险、生育保险、附加商业险；

7.2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行259.28万元，用于行政人员基本工资、津贴补贴、机关运行公用经费；

8.2110103节能环保支出—环境保护管理事务—机关服务行166.63万元，用于事业人员基本工资、津贴补贴；

9.2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出60.00万元，用于生态环境执法经费；

10.2110302节能环保支出—污染防治—水体500.00万元，用于师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程项目；

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金43.06万元，用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资123.95万元（其中：基本支出123.95万元、项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴123.15万元（其中：基本支出123.15万元、项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出—奖金28.66万元（其中：基本支出28.66万元、项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出—绩效工资84.38万元（其中：基本支出84.38万元、项目支出0.00万元）；

5.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费51.83万元（其中：基本支出51.83万元、项目支出0.00万元）；

6.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费18.83万元（其中：基本支出18.83万元、项目支出0.00万元）；

7.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费8.04万元（其中：基本支出8.04万元、项目支出0.00万元）；

8.30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.57万元（其中：基本支出3.57万元、项目支出0.00万元）；

9.30113工资福利支出—住房公积金43.60万元（其中：基本支出43.60万元、项目支出0.00万元）；

10.30201商品和服务支出—办公费62.44万元（其中：基本支出2.44万元，项目支出60.00万元）；

11.30205商品和服务支出—水费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）；

12.30206商品和服务支出—电费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）；

13.30207商品和服务支出—邮电费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）；

14.30211商品和服务支出—差旅费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

15.30215商品和服务支出—会议费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；

16.30216商品和服务支出—培训费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0.00万元）；

17.30217商品和服务支出—公务接待费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

18.30228商品和服务支出—工会经费6.39万元（其中：基本支出6.39万元，项目支出0.00万元）；

19.30229商品和服务支出—福利费7.13万元（其中：基本支出7.13万元，项目支出0.00万元）；

20.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0.00万元）；

21.30239商品和服务支出—其他交通费18.35万元（其中：基本支出18.35万元，项目支出0.00万元）；

22.31002资本性支出—办公设备购置3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0.00万元）；

23.31005资本性支出—基础设施建设500.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出500.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,112.52万元，与上年对比减少2,448.96万元，下降68.76%，主要原因是本年减少师宗县级集中式饮用水水源地环境保护工程（中央资金项目）预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市生态环境局师宗分局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市生态环境局师宗分局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市生态环境局师宗分局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市生态环境局师宗分局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市生态环境局师宗分局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市生态环境局师宗分局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年相比无变化，我单位无财政专户管理资金。预算支出0.00万元，与上年相比无变化，我单位无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算8.10万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局师宗分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.90万元，较上年减少0.53万元，下降5.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市生态环境局陆良师宗分局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市生态环境局师宗分局2024年公务接待费预算为1.80万元，较上年减少0.10万元，下降5.26%，国内公务接待批次为23次，共计接待180人次。

减少原因：认真贯彻落实《中共中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市生态环境局师宗分局2024年公务用车购置及运行维护费为8.10万元，较上年减少0.43万元，下降5.04%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费8.10万元，较上年减少0.43万元，下降5.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：认真贯彻落实《中共中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市生态环境局师宗分局2024年流域生态补偿项目经费500.00万元，已按要求编制了项目绩效目标，详见预算 05-2表（项目支出绩效目标表（本次下达））。

曲靖市生态环境局师宗分局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市生态环境局师宗分局机关运行经费安排46.09万元，与上年对比，增加0.33万元，增加0.72%，主要原因是我分局办公费增加，导致机关运行经费增加。具体情况如下：

办公费34.29万元，与上年对比，增加2.10万元，增加6.52%，主要原因是2024年办公次数增加，因此办公费增加；

会议费0.68万元，与上年对比，减少0.48万元，下降41.38%，主要原因是2024年会议次数减少，因此会议费减少；

培训费1.22万元，与上年对比，减少0.76万元，下降38.38%，主要原因是2024年业务培训次数减少，因此培训费减少；

公务接待费1.80万元，与上年对比，减少0.10万元，下降5.26%，主要原因是贯彻厉行节约，减少公务接待费预算；

公务用车运行维护费8.10万元，与上年对比，减少0.43万元，下降5.04%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费；

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市生态环境局师宗分局资产总额449.11万元（净值212.97万元），其中，流动资产109.85万元，固定资产339.26万元、净值103.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.25万元，其中固定资产减少9.34万元、货币资金增加1.54万元、其他应收款增加1.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市生态环境局师宗分局2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市生态环境局师宗分局

2024年部门预算表

（附件：曲靖市生态环境局师宗分局2024年部门预算表）

曲靖市生态环境局师宗分局2024年部门预算表.xls

监督索引号53030022100200200111