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曲靖市城市综合管理局

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市城市综合管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市城市综合管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市城市综合管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市城市综合管理局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据（曲办字〔2019〕98号）文件批准，曲靖市城市综合管理局主要职责如下：

1.贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规规章、政策；组织制定曲靖市城市综合管理发展战略、总体规划并指导实施；

2.负责全市城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理；

3.负责全市城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传、实施，行政执法人员的培训，指导各县（市、区）开展执法工作；

4.负责监督和指导全市城市综合管理部门依法行政、文明执法和相关案件的行政复议工作；负责查处城市综合管理跨区域或重大案件；

5.负责数字城管系统建设、运行工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、财务装备科、法制宣传科、城市管理科。

本单位为一级单位，所属单位3个，分别是：

1.曲靖市城市综合管理局（本级）；

2.曲靖市城市管理综合行政执法支队；

3.曲靖市园林绿化局。

（三）重点工作概述

曲靖市城市综合管理局将持续深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，按照市委、市政府的安排部署，不断改革创新城市管理服务模式，统筹推进巩固提升文明城市创建各专项整治、执法规范化建设、乡镇街道“一支队伍管执法”、城乡垃圾一体化处置、智慧城管建设、城市精细化管理、绿美城市建设、农村“两污”治理等工作，持续推进全市城市管理工作高质量跨越发展。一是持续推进巩固提升全国文明城市创建成果，常态化开展市容市貌环境整治。二是加快推进绿美城市建设，持续推动绿美城市项目建设。三是加快推进垃圾处置体系建设。加快推进陆良县、师宗县、富源县生活垃圾焚烧处置设施建设；进一步健全餐厨垃圾收运体系；持续推进生活垃圾分类工作，提升曲靖市在全国垃圾分类中等城市排名。四是持续推进生态环保工作。五是强化农村生活垃圾和污水治理。持续推进以城乡一体化处置为主、镇村一体化处置为辅、就近就地处置相结合的垃圾清运处置模式；全面拓展全市村庄污水治理覆盖面，整体推进农村生活污水治理。六是持续加强执法队伍建设；切实改进队伍作风、严肃队伍纪律、规范执法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制58人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,430.00万元，其中：一般公共预算收入3,390.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入40.00万元。

与上年对比增加779.89万元，增长29.43%，主要原因是中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项经费增加；并入了曲靖市园林绿化局预算数据。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,390.00万元，其中：本年收入3,390.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,390.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加804.89万元，增长31.14%，主要原因是中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项经费增加；并入了曲靖市园林绿化局预算数据。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,430.00万元。财政拨款安排支出3,390.00万元，其中：基本支出1,342.37万元，与上年对比增加325.26万元，增长31.98%，主要原因是并入了曲靖市园林绿化局预算数据；项目支出2,047.63万元，与上年对比增加479.63万元，增长30.59%，主要原因是中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.51万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.27万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出133.13万元，主要用于缴纳行政事业单位基本养老保险金支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.61万元，用于缴纳事业单位失业保险金支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.10万元，用于缴纳行政单位职工基本医疗保险支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗40.05万元，用于缴纳事业单位职工基本医疗保险支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.96万元，用于缴纳行政单位公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.38万元，用于缴纳职工工伤保险、生育保险、附加商业险等经费支出。

2120101城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行496.97万元，主要用于局机关及所属事业单位保障机构正常运转的工资福利及日常工作经费支出；

2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法853.65万元，主要用于城市管理、城管执法工作经费，协勤人员工资，商品和服务支出。

2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出526.11万元，主要用于城乡社区环境卫生支出主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化、公厕建设等方面。

2129999城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出1,190.00万元，主要用于各项公共设施建设、维护以及社区服务等。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出110.27万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资345.98万元，（其中：基本支出345.98万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴143.18万元，（其中：基本支出143.18万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金40.37万元，（其中：基本支出40.37万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资370.60万元，（其中：基本支出370.60万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费133.13万元，（其中：基本支出133.13万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费48.15万元，（其中：基本支出48.15万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费9.96万元，（其中：基本支出9.96万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费9.98万元，（其中：基本支出9.98万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金110.27万元，（其中：基本支出110.27万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费232.73万元，（其中：基本支出31.27万元，项目支出201.46万元）；

30202商品和服务支出—印刷费4.80万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.80万元）；

30205商品和服务支出—水费0.20万元，（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费4.47万元，（其中：基本支出4.47万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费65.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出65.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费21.60万元，（其中：基本支出5.20万元，项目支出16.40万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费9.89万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.89万元）；

30215商品和服务支出—会议费5.72万元，（其中：基本支出0.72万元，项目支出5.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费27.36万元，（其中：基本支出5.56万元，项目支出21.80万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.78万元，（其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元）；

30224商品和服务支出—被装购置费15.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费154.66万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出154.66万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费275.60万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出275.60万元）；

30228商品和服务支出—工会经费17.52万元，（其中：基本支出17.52万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费19.32万元，（其中：基本支出19.32万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费17.70万元，（其中：基本支出17.70万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用51.53万元，（其中：基本支出23.03万元，项目支出28.50万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出20.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助5.00万元，（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置39.52万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出39.52万元）；

39999其他支出—其他支出1,190.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,190.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,390.00万元，与上年对比增加804.89万元，增长31.14%，主要原因是中心城市互联网租赁自行车特许经营项目专项经费增加；并入了曲靖市园林绿化局预算数据。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市城市综合管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市城市综合管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市城市综合管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市城市综合管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市城市综合管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市城市综合管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额251.57万元，其中：政府采购货物预算46.09万元、政府采购服务预算205.48万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市城市综合管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.47万元，较上年减少3.98万元，下降17.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市城市综合管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市城市综合管理局2024年公务接待费预算为0.77万元，较上年减少1.43万元，下降65%，国内公务接待批次为7次，共计接待80人次。

减少的原因是单位厉行节约，公务接待较以前年度减少，使得2024年公务接待预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市城市综合管理局2024年公务用车购置及运行维护费为17.70万元，较上年减少2.55万元，下降12.59%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费17.70万元，较上年减少2.55万元，下降12.59%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因是单位厉行节约，加强车辆管理，减少公务用车次数，使得2024年公务用车购置及运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市城市综合管理局2024年度无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市城市综合管理局2024年机关运行经费安排125.76万元，与上年对比增加20.79万元，增长19.81%，主要原因是并入了曲靖市园林绿化局预算数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市城市综合管理局资产总额494.44万元（净值275.90万元），其中，流动资产123.14万元，固定资产360.47万元、净值148.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.83万元、净值4.01万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加189.17万元，其中固定资产增加75.12万元，货币资金增加114.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市城市综合管理局

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市城市综合管理局2024年部门预算表

（附件：曲靖市城市综合管理局2024年部门预算表）

曲靖市城市综合管理局2024年部门预算表.xlsx

监督索引号53030005044200111