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中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线工作方针、政策和重大决策部署，加强党对统一战线工作集中统一领导，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责；加强统一战线宣传工作，深入调查研究、反映情况、提‍出意见和建议；督促检查全市贯彻落实统一战线政策和法律法规的执行情况；协调全市‍统一战线各方面的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。‍

2.负责联系市级各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，督促有关部门落实‍民主党派和无党派人士参政议政，实行民主监督的各项制‍度、措施；为市委同民主党派进行政治协商做好组织协调工作；支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派代表人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

4.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

5.调查研究非公有制经济人士情况，了解和反映非公有制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

6.贯彻落实党的海外统战工作的方针政策及省委、市委决策部署，联系港、澳、台及海外有关代表人士，开展联络交友、经贸合作工作以及各项交流活动；做好归侨侨眷、台胞、台属及出国和归国留学人员工作；管理侨务行政事务，研究并组织落实侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派、市社会主义学院做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难，配合相关部门做好人才工作。

8.指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部长，开展统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联、市社会主义学院工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部内设9个科室，包含：办公室、研究室（宣传办公室）、干部科、民主党派工作科、港澳台工作科、非公有制经济科、无党派人士和党外知识分子工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务工作科。

本单位为一级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续深入强化思想政治引领。全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，以迎接新中国成立75周年为主线，策划组织特色活动，积极探索将统战成员“组织起来”的新载体、新模式，不断扩大工作领域、工作对象覆盖面，加强与统一战线成员的线上线下联系、沟通，引导统一战线成员始终与党在思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行，画好统一战线最大“同心圆”。

2.持续深化多党合作制度效能。结合工作实际，紧紧围绕市委六届四次全会提出的构建现代产业体系、深化城乡融合、深化改革开放、推进生态文明建设、补齐社会事业短板等中心工作，认真谋划和遴选2024年度重点调研课题，充分发挥各民主党派助力全市经济社会发展的积极作用，不断提升多党合作和政治协商制度效能。进一步支持巩固“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，增进民主党派成员政治共识，筑牢多党合作的共同思想基础，持续配合民盟中央、民盟江西省委和民盟省委开展好长江生态环境保护专项民主监督工作。

3.持续加强民营经济统战工作。深入学习贯彻习近平总书记关于做好民营经济统战工作的重要论述和重要指示批示精神，推动落实中央、省、市关于促进民营经济发展壮大的决策部署，引导民营经济人士正确理解“两个毫不动摇”、“两个健康”的方针政策，全面深入推进“梧桐树”工程，聚焦落实惠企政策、优化营商环境、培育壮大市场主体、构建亲清政商关系、维护民营企业合法权益、民营经济人士理想信念教育等重点，着力加强研究部署、协调指导、督促检查，推动牵头单位履职尽责、责任单位主动入位，积极打造一流政策环境、政务环境、市场环境、法治环境，在大抓营商环境和招商引资上见行见效，为推动“两个健康”注入强劲动能。

4.持续激发党外知识分子和新的社会阶层人士创新活力。

深入开展基本情况调研，摸清全市党外知识分子和新的社会阶层人士底数，健全代表人士队伍数据库，有针对性地做好思想政治工作。建立健全新阶层人士统战工作联席会议制度并规范化制度化运行，推进建立新的社会阶层人士网格化服务工作机制，积极探索制定代表人士综合评价办法，建立分级分类、科学实用的综合评价体系，为选人用人提供客观依据。加强知联会和新联会自身建设，发展壮大队伍，优化组织架构，健全规章制度，切实“转起来”“活起来”“强起来”，有力有效组织开展学习考察、联谊交流、建言献策、社会服务等活动，增强感召力、吸引力、凝聚力，激发会员创新创业、双岗建功。推动党外知识分子服务基地、新的社会阶层人士实践创新基地规范化、常态化、特色化发展，选树一批先进典型，发挥示范引领作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制42人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。其中：七家民主党派市委各1辆，统战部1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,637.00万元，其中：一般公共预算收入1,637.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入500.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入500.00万元。

与上年对比，减少62.49万元，下降2.31%，主要原因项目经费缩减，导致经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,637.00万元，其中:本年收入1,637.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,637.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少62.49万元，下降3.68%，主要原因项目经费缩减，导致经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,637.00万元。财政拨款安排支出1,637.00万元，其中：基本支出1,052.52万元，与上年对比减少12.97万元，下降1.22%；主要原因其他人员较上年减少导致经费减少；项目支出584.48万元，减少49.52万元，下降7.81%,主要原因是项目经费压缩，导致项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行809.12万元，主要用于发放部机关及七家民主党派人员工资和保障日常运转。

2013402一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务584.48万元，主要用于：民主党派专项经费及统战工作专项工作经费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休5.10万元，主要用于退休人员日常公用经费。

2050502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出92.18万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗32.41万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26.77万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.83万元，主要用于缴纳职工工伤保险及附加商业保险。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金81.11万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资230.60万元（其中：基本支出230.60万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴307.10万元（其中：基本支出307.10万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金99.58万元（其中：基本支出99.58万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费92.18万元（其中：基本支出92.18万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费32.41万元（其中：基本支出32.41万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费26.77万元（其中：基本支出26.77万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.83万元（其中：基本支出5.83万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金81.11万元（其中：基本支出81.11万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出23.52万元（其中：基本支出23.52万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费276.53万元（其中：基本支出21.81万元，项目支出254.72万元）。

30205商品和服务支出—水费1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费30.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.10万元）。

30214商品和服务支出—租赁费2.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.60万元）

30215商品和服务支出—会议费28.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出27.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费80.31万元（其中：基本支出3.71万元，项目支出76.60万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费7.10万元（其中：基本支出7.10万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费46.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出46.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费12.91万元（其中：基本支出12.91万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费14.59万元（其中：基本支出14.59万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费21.61万元（其中：基本支出21.61万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用56.03万元（其中：基本支出56.03万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助32.67万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出28.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置33.46万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出33.46万元）。

39999其他支出—其他支出86.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出86.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,637.00万元，与上年对比，减少62.49万元，下降3.68%，主要原因是项目经费压缩，导致项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额29.75万元，其中：政府采购货物预算18.66万元、政府采购服务预算11.09万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.71万元，较上年减少12.03万元，下降29.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为7.10万元，较上年减少10.90万元，下降60.56%，国内公务接待批次为100次，共计接待700人次。

减少的原因是：本单位认真贯彻落实严格遵循严格遵循“八项规定”精神，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为21.61万元，较上年减少1.13万元，下降4.97%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费21.61万元，较上年减少1.13万元，下降4.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的原因是：本单位认真贯彻落实严格遵循严格遵循“八项规定”精神，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排148.75万元，与上年对比减少0.94万元，下降0.63%，具体明细如下：

办公费21.81万元，与上年对比减少0.42万元，下降1.89%，主要原因是上年未预算水、电费，现从办公费中压缩，导致办公费减少；

水费1.35万元，与上年对比增加1.35万元，增长100.00%，主要原因是上年未预算水费，导致经费增加。

电费3.19万元，与上年对比增加3.19万元，增长100.00%，主要原因是上年未预算电费，导致经费增加。

邮电费4.65万元，与上年对比增加4.65万元，增长100.00%，主要原因是上年未预算邮电费，导致经费增加。

会议费 1.80万元，与上年对比增加0.04万元，增长2.27%，主要原因是人员增加会议费比例增加；

培训费3.71万元，与上年对比增加0.09万元，增长2.49%，主要原因是人员增加培训费比例增加；

公务接待费7.10万元，与上年对比减少10.90万元，下降60.56%，本单位认真贯彻落实严格遵循严格遵循“八项规定”精神，每年“三公”经费遵循只减不增的原则；

工会经费12.91万元，与上年对比增加0.56万元，增长4.53%，主要原因是人员增加工会经费比例增加；

福利费14.59万元，与上年对比增加0.64万元，增长4.59%，主要原因是人员增加福利费比例增加；

公务用车运行维护费21.61万元，与上年对比减少1.13万元，下降4.97%，减少的原因是本着勤俭节约，精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

其他交通费56.03万元，与上年对比增加0.99万元，增长1.80%，主要原因人员减少，导致费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额807.45万元（净值446.09万元），其中，流动资产305.91万元，固定资产501.54万元、净值140.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加101.97万元，其中流动资产增加33.80万元，固定资产增加68.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年部门预算表）

中国共产党曲靖市委员会统一战线工作部2024年部门预算表.xls

监督索引号53030018021300111