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曲靖市规划展览馆2024年预算公开目录

第一部分曲靖市规划展览馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市规划展览馆2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市规划展览馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市规划展览馆

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市规划展览馆经2013年（曲编〔2013〕28号）文件批准成立主要负责展示全市国土空间规划建设成就和规划远景、负责宣传国土空间规划法律法规、负责展馆布展和展示内容的更新、负责展馆日常运行和维护、负责展馆接待、讲解服务工作等，为国土空间规划研究、宣传教育、休闲观光以及政府规划决策、公众参与提供咨询、服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

单位为曲靖市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.做好规划馆日常运营保障工作。进一步完善重大接待保障任务的预案，保障规划馆的正常运行，以及规划馆接待、讲解和参观任务的顺利开展；做好讲解服务工作，提高讲解和接待水平，更好地展示曲靖城市形象，搭建政府对外交流平台；做好场馆运行维护工作，涉及消防、监控、展区设备、参观接待保障等方面，在场馆内周期性巡查、维护，保障场馆正常运行；做好场馆设备设施日常使用及维护工作，定期对场馆设施设备进行巡查、检测，记录和处理问题，做到及时反馈，保障曲靖市规划展览馆展区的硬件及软件的正常运行以及参观接待顺利进行。

2.做好规划馆改造更新布展工作。目前新一轮的国土空间规划体系即将出台，法定规划获批后需要立即在馆内公布，加之曲靖市产业招商的需要，2024年上半年完成市规划展览馆更新势在必行。为此，市自然资源和规划局组织市规划展览馆、市招商局到昆明、玉溪、成都、重庆、上海、杭州等城市规划展览馆学习，与国内知名高水平城市规划展览馆布展单位对接，提前谋划更新布展工作，深入研究并提出三种更新方案，重点更新提升序厅空间、全景物理沙盘、将三楼整层打造成产业招商区等。计划2024年2月底，完成布展需求调研和方案制定；3月底完成布展招标工作方案制定和报批；5月底完成公开选定设计、布展、施工等一体化单位；9月底前完成布展更新，10月1日面向公众开放。使规划馆展示内容与时俱进，适应曲靖的城市规划与发展。

3.做好规划馆宣传报道和组织管理工作。一是规划宣传主要体现在线下展板更新及时和线上公众号定期的规划知识科普，比如在“曲靖市规划展览馆”公众号，定时更新规划公示内容、国内的规划政策等，本馆自制的《说规解划》和《线上听展》专栏，从市民身边的景物来解读“以人为本”的规划，受广大群众喜爱，成为一张全方位、多角度的展现城市建城史、经济、文化建设成果与城市规划光明前景的“曲靖形象名片”。二是定期开展规划馆工作人员的职业礼仪、普通话、业务技能及理论知识的培训学习，鼓励职工参加各类技能竞赛，组织赴同类优秀展馆借鉴学习，学习对方的运营理念和布展方式，与周边展馆及各大单位加强合作交流，争取联合多举办活动，进一步拓宽服务广度，为城市形象宣传、招商引资发挥更好的作用。三是组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，做到有“主题教育”学习展区，与“好人馆”典型榜样、党员教育基地有机结合起来，形成一系列教育活动阵地。

4.做好规划项目批前公示和批后公布工作。按照年度建设项目审批情况，完成相应的建设项目批前公示和批后公布工作，积极推进布展改造提升工作的进程，加强与相关单位机构的联系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编主要原因是本单位有4位党政储备人才，导致超编。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入344.27万元，其中：一般公共预算收入344.27万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加11.74万元，增长3.53%，主要原因新增两位职工导致经费增加。上年展览馆运行维护经费其他收入50.00万元，本年无其他收入，本年由财政补助。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入344.27万元，其中:本年收入344.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款344.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加61.74万元，增长21.85%，主要原因新增两位职工导致经费增加。上年展览馆运行维护经费其他收入50.00万元，本年无其他收入，本年由财政补助。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出344.27万元。财政拨款安排支出344.27万元，其中：基本支出84.27万元，与上年对比增加1.74万元，增长2.11%，主要原因工资增加保险随之增加，导致经费增加；项目支出260.00万元，与上年对比，增加60.00万元，增长30.00%，主要原因是上年曲靖市规划展览馆运行经费由其他收入50.00万元，财政拨款200.00万元，本年由财政全额补助260.00万元，导致经费增加。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.60万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.33万元，主要用于缴纳本单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3.10万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于缴附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行64.93万元，主要用于本单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

2200199自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出260.00万元，主要用于完成曲靖市规划展览馆年度运行管理，包括水电、人员工资、物业管理、宣传广告、设施设备硬软件建设及展板维护更新更换等费用支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.97万元，主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资19.84万元（其中：基本支出19.84万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴1.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资36.39万元（其中：基本支出36.39万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费8.60万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费3.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保险缴费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金6.97万元（其中：基本支出6.97万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费13.83万元（其中：基本支出3.83万元，项目支出10.00万元）；

30205商品和服务支出—水费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）；

30206商品和服务支出—电费26.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出26.00万元）；

30209商品和服务支出—物业管理费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费45.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出45.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费75.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出75.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出344.27万元，与上年对比，增加61.74万元，增长21.85%，主要原因是上年曲靖市规划展览馆运行经费由上级单位补助，本年由财政拨款，导致经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市规划展览馆2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市规划展览馆2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市规划展览馆2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市规划展览馆2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市规划展览馆2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市规划展览馆财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，减少50.00万元，下降100.00%，主要原因上年展览馆运行经费50.00万元属于其他收入，本年无其他收入，导致经费减少。预算支出0.00万元，与上年对比，减少50.00万元，下降100.00%，主要原因上年展览馆运行经费50.00万元属于其他收入，本年无其他收入，导致经费减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算100.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市规划展览馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.05万元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市规划展览馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市规划展览馆2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.05万元，下降20.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待22人次。

减少的原因是：严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市规划展览馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市规划展览馆2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市规划展览馆2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市规划展览馆资产总额78.41万元（净值72.47万元），其中，流动资产67.64万元，固定资产10.77万元、净值4.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加31.50万元，其中流动资产增加30.55万元，固定资产增加0.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市规划展览馆

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市规划展览馆2024年部门预算表

（附件：曲靖市规划展览馆2024年部门预算表）

曲靖市规划展览馆2024年部门预算表.xls

监督索引号53030022100100400111