监督索引号53030022100100600000

曲靖市规划技术服务中心

2024年预算公开目录

第一部分曲靖市规划技术服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市规划技术服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分曲靖市规划技术服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市规划技术服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市规划技术服务中心主要职能是承担全市国土空间规划研究，参与规划编制，制定年度规划编制计划，管理规划成果，实施维护与评估；拟定全市规划管理重要政策、课题研究及有关技术规范；负责规划审批前的技术咨询、审查、论证；构建和维护国土空间“一张图”实施监督信息系统等。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、技术科、财务室。

本单位为曲靖市自然资源和规划局二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加快规划编制。全面统筹三级三类国土空间规划的编制，分重点、梯次推进。一是积极向省自然资源厅沟通汇报曲靖市总规。二是督促指导各县（市、区）进一步修改完善总规内容。三是立足“三区三线”优化调整会议的精神，持续完善城镇开发边界优化调整工作，调出低效闲置用地，优先将省级以上重大产业项目、相关公共服务设施纳入本次城镇开发边界范围。四是按照优化调整后的城镇开发边界，集中组织中心城区四个区对中心城区用地布局进行修改完善。五是为保证规划的法定性和权威性，在省人民政府正式审批前，再次组织各县、市直相关单位根据新修改内容开展逐字逐句的校对。六是指导推进乡级国土空间总体规划编制。

2.做好国土空间规划组织保障。一是配套政策及时出台，对一些关切的热点、难点问题，加强向上级请示及时出台一些政策指导相关工作的开展。二是完善信息平台建设，确保与总规通过数据库管理落实到下位规划中，严格按照规划落实。三是强化统筹，全力推进国土空间规划体系“一张图”信息平台建设，有效提升信息化运用水平和能力。

3.全力推进国土空间规划体系“一张图”信息平台建设。一是强化系统运行成效。严格落实信息化专项行动方案时间表、路线图，全面及时推进系统上线试运行，根据反馈意见持续优化完善。二是加强自然资源“一张图”数据资源体系建设。严格落实《关于进一步完善自然资源数据成果信息化入库管理机制的通知》要求，确保市县两级的自然资源数据成果及时汇交，不断完善曲靖市自然资源“一张图”。三是加强信息化运行保障环境建设，构建常态化信息化人才队伍保障机制。

4.努力提升测绘地理信息服务支撑能力。一是加快全市测量标志普查工作进度。加强对各县（市区）工作督促及调度，做好市级汇总审查工作。二是加强曲靖市卫星应用技术中心建设工作。三是推进实景三维曲靖建设。四是加强基础测绘服务支撑保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编主要原因是本单位有2位党政储备人才，导致超编。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入172.27万元，其中：一般公共预算收入172.27万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加31.38万元，增长22.27%，主要原因新增两位职工导致经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入172.27万元，其中:本年收入172.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加31.38万元，增长22.27%，主要原因新增两位职工导致经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出172.27万元。财政拨款安排支出172.27万元，其中：基本支出172.27万元，与上年对比，增加31.38万元，增长22.27%，主要原因新增两位职工导致经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因本单位是曲靖市自然资源和规划局下属二级预算单位，所有项目都在一级预算单位请拨支出，所以本单位没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.33万元，主要用于单位离退休人员离退休费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出17.75万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.67万元，主要用于缴纳本单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.48万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.70万元，主要用于缴附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行132.08万元，主要用于本单位保障机构正常运转的工资福利支出、商品和服务支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.26万元，主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资44.92万元（其中：基本支出44.92万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴4.05万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资69.89万元（其中：基本支出69.89万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费17.75万元（其中：基本支出17.75万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保险缴费1.37万元（其中：基本支出1.37万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金14.26万元（其中：基本支出14.26万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费4.73万元（其中：基本支出4.73万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费2.05万元（其中：基本支出2.05万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出172.27万元，与上年对比，增加31.38万元，增长22.27%，主要原因新增两位职工导致经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市规划技术服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市规划技术服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市规划技术服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市规划技术服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市规划技术服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市规划技术服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市规划技术服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少0.30万元，下降37.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市规划技术服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市规划技术服务中心2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.30万元，下降37.50%，国内公务接待批次为8次，共计接待51人次。

减少的原因是：严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市规划技术服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市规划技术服务中心2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市规划技术服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市规划技术服务中心资产总额257.78万元（净值159.31万元），其中，流动资产40.65万元，固定资产116.34万元、净值18.65万元，对外投资及有价证券100万元，在建工程0.00万元，无形资产0.79万元、净值0.01万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少55.98万元，其中流动资产减少55.98万元，固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市规划技术服务中心

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市规划技术服务中心

2024年部门预算表

（附件：曲靖市规划技术服务中心2024年部门预算表）

监督索引号53030022100100600111

曲靖市规划技术服务中心2024年部门预算表.xls