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曲靖会堂管理服务中心

2024年部门预算公开目录

第一部分 曲靖会堂管理服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖会堂管理服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖会堂管理服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖会堂管理服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关法律法规及方针政策，研究制定中心规章制度和管理方法，并组织实施。

2.负责会议服务管理、协调、监督工作。

3.负责市委、市政府政务接待及重要会议、重大活动的接待服务工作。

4.承接各类企事业单位的会议和文艺演出，组织各类商务洽谈和会展。

5.负责会堂固定资产的管理和设施设备的维护及更新改造。

6.负责会堂安全保卫、卫生保洁、绿化管理工作。

7.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

曲靖会堂管理服务中心重点工作是做好市委、市政府及其他单位会议服务工作，包括每年的两会工作，会议服务的工作内容包括会前工作、会中工作和会后工作。会前工作是提供会议所需要的会议场所、交通等信息；会中工作是会议接待、会议场所布置、会议餐饮、会议服务等；会后工作是结账、总结回访等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助3人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12.00万元，其中：一般公共预算收入12.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12.00万元，其中：本年收入12.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12.00万元。财政拨款安排支出12.00万元，其中：基本支出12.00万元，与上年对比无变化，项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行12.00万元，主要用于事业单位的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出12.00万元，与上年对比无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖会堂管理服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖会堂管理服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖会堂管理服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖会堂管理服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖会堂管理服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖会堂管理服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖会堂管理服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖会堂管理服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖会堂管理服务中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖会堂管理服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖会堂管理服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖会堂管理服务中心资产总额0.10万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.10万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

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2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖会堂管理服务中心无

二、立项依据

曲靖会堂管理服务中心无

三、项目实施单位

曲靖会堂管理服务中心无

四、项目基本概况

曲靖会堂管理服务中心无

五、项目实施内容

曲靖会堂管理服务中心无

六、资金安排情况

曲靖会堂管理服务中心无

七、项目实施计划

曲靖会堂管理服务中心无

八、项目实施成效

曲靖会堂管理服务中心无

曲靖会堂管理服务中心2024年部门预算表

（附件：曲靖会堂管理服务中心2024年部门预算表）

曲靖会堂管理服务中心2024年部门预算表.xlsx

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