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曲靖市水务局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市水务局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市水务局（本级）2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市水务局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市水务局（本级）2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市水务局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（曲办字〔2019〕67号），曲靖市水务局为曲靖市人民政府工作部门，正处级。主要职能：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于水利工作的方针政策及决策部署，加强水资源合理利用和节约保护。

2.负责保障水资源的合理开发利用。

3.统一管理水资源。

4.指导水资源保护工作。

5.负责节约用水工作。

6.负责水土保持工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8.负责监督水利工程建设与运行管理。

9.负责农村水利管理与改革工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。

11.完成省水利厅、市委和市人民政府交办的其他任务。

12.与曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局河道采砂管理的职责分工。负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

曲靖市水务局共设置8个内设机构和机关党委，包括：办公室、规划计划科、资产财务科、水资源科（曲靖市节约用水办公室）、建设运行与监督管理科、水土保持科（曲靖市水土保持委员会办公室）、农村水利水电科、水旱灾害防御科及机关党委（人事科）。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，曲靖市水务局将积极抢抓水利改革发展新机遇，以建设现代高效水利，提升水利行业新形象为目标，进一步加强监管、补短板、破瓶颈，围绕构建保障有力、配置合理、生态和谐的水安全保障网。“十四五”以来，主动融入国家、省级水网规划，以曲靖中心城市“三横三纵十余库联供”现代水网规划建设为龙头，引领推动曲东（宣威、富源）、曲南（陆良、师宗、罗平）、曲北（会泽）三个片区，加快城乡供水保障、现代产业节水支撑、江河防洪安全、水生态文明修复、智慧水利信息“五张网”规划建设，布局构建“一主三片五网”现代水网体系。规划项目1334件，总投资1363.58亿元。重点抓好五个方面的工作：

1.科学顶层设计，系统构建现代水网体系。进一步吃透水情、分析形势、研究政策、抢抓机遇，深度融入国家、省级水网规划，推动市政府与水规总院的战略合作框架协议落地落实，从更高站位、更高视野上加强顶层设计，科学系统优化完善“一主三片五网”市级水网规划，争取2024年上半年完成规划审批，加快推动重点骨干项目开工建设，争创市级水网先导区。

2.全力突破重点项目前期，促投资稳增长。加快推动总投资612.7亿元、单件投资5000万元以上的100件重点项目前期工作，推动22件总投资65.67亿元已纳入“国家增发一万亿国债”的项目开工建设。重点聚焦罗师灌区、德泽水库“引牛济曲”等单件投资超过5亿元的29件水利项目前期工作，争取在2024年内罗师灌区开工，宣威、会泽灌区完成可研审批，富源灌区完成规划审查。确保2024年水利投资增长6%以上。

3.持续深化改革发扬优势，纵深推进重点水利改革。深化拓展运用农田水利改革“先建机制、后建工程”的成功经验，以中心城区“三横三纵十余库联供”现代水网为标杆引领，加速构建全市现代水网体系。加快大中型灌区、高标准农田、高效节水项目建设，持续深化农业水价综合改革，到2024年底建成集中连片万亩以上示范区5片、千亩以上示范区10片。加快在建城乡供水一体化项目扫尾，除水源工程外全部在2024年上半年建成投用。加快投资87.62亿元的新一轮城乡供水一体化项目开工建设。到2024年底城乡供水一体化覆盖率达到80%以上。

4.未雨绸缪强调度防风险，确保持续稳定发展。组建专班、强化调度，第一时间解决抗旱保供问题、发现处置舆情风险，加快推进投资9.2亿元的388件抗旱应急工程建设，有效应对旱情发展。以南盘江中心城区段水环境治理为样板引领，在全市强力推进落实分段分环节测算确定水价，供排一体化推动解决水环境治理融资难题，“一河一策”推进重点流域水环境综合治理，全力打造南盘江潦浒段、车马碧水库等16个绿美河湖标杆。持续抓好防汛安全和在建工程安全生产各项工作。

5.强化水利行业监管，建标准补短板守底线。进一步严格水资源管理保护，加大节约用水管理，推动国家节水行动方案落实。全力打造水库标准化管理示范区，争取2024年完成10件大中型水利工程标准化管理，推动小型水库实现物业化管理。全面落实水利工程项目法人责任制、招投标制、监理制、合同制“四制”，严格工程建设程序和标准，加强第三方质量监督和绩效评价，多措并举确保工程质量安全。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制29人，工勤人员编制6人，事业编制94人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中：离休1人，退休110人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入85,795.31万元，其中：一般公共预算收入85,795.31万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加82,805.92万元，增长2769.99%，主要原因是：（1）新增上级补助收入82,800.00万元，用于增发国债水利领域曲靖市黑滩河水库建设项目和增发国债水利领域富源县补水工程建设；（2）社会保障支出口径变化，增加支出，正常晋升增资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入85,795.31万元，其中:本年收入85,795.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85,795.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加82,805.92万元，增长2,769.99%，主要原因是：（1）新增上级补助收入82,800.00万元，用于增发国债水利领域曲靖市黑滩河水库建设项目和增发国债水利领域富源县补水工程建设；（2）社会保障支出口径变化，增加支出，正常晋升增资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出85,795.31万元。财政拨款安排支出85,795.31万元，其中：基本支出2,105.31万元，与上年对比增加226.39万元，增长12.05%，主要原因（1）人员变动，新进人员工资及社会保障缴费增加；（2）社会保障支出口径变化，增加支出；（3）正常晋升增资形成增加。项目支出83,690.00万元，与上年对比增加82,579.53万元，增长7,436.45%，主要原因是：新增上级补助收入82,800.00万元，用于增发国债水利领域曲靖市黑滩河水库建设项目和增发国债水利领域富源县补水工程建设。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出29.40万元，主要用于单位的行政离退休工资统筹支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出9.75万元，主要用于单位的事业退休工资统筹支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出202.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。        

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤7.51万元，主要用于单位伤残死亡抚恤生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.10万元，主要用于事业单位人员失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出83.57万元，主要用于单位行政医疗保险缴交支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出29.16万元，主要用于单位行政公务员医疗保险缴交支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10.75万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

2130301农林水支出—水利—行政运行支出564.38万元，主要用于水利机关职工工资，办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出。

2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理支出1,225.93万元，主要用于机关水利事业类的工资、办公等基本支出和水利行业业务管理方面的项目支出。

2130305农林水支出—水利—水利工程建设支出60,040.00万元，主要用于上级补助增发国债水利领域曲靖市黑滩河水库建设项目和农业综合水价改革的项目支出。

2130306农林水支出—水利—水利工程运行与维护支出55.00万元，主要用于水利工程运行与维护方面的项目支出。

2130309农林水支出—水利—水利执法监督支出38.00万元，主要用于水利执法监督的项目支出。

2130310农林水支出—水利—水土保持支出20.00万元，主要用于水土保持的项目支出。

2130311农林水支出—水利—水资源节约管理与保护支出45.00万元，主要用于水资源节约管理与保护的项目支出。

2130314农林水支出—水利—防汛支出60.00万元，主要用于水利防汛的项目支出。

2130315农林水支出—水利—抗旱支出100.00万元，主要用于人工增雨防雹补助的项目支出。

2130319农林水支出—水利—江河湖库水系综合整治支出300.00万元；主要用于河长制专项经费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出169.26万元，主要用于单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

2300252转移性支出—一般性转移支出—农林水共同财政事权转移性支出22,800.00万元，主要用于增发国债水利领域富源县补水工程建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资542.10万元（其中：基本支出542.10万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴254.04万元（其中：基本支出254.04万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金71.89万元（其中：基本支出71.89万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资497.69万元（其中：基本支出497.69万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费202.50万元（其中：基本支出202.50万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费73.57万元（其中：基本支出73.57万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费29.16万元（其中：基本支出29.16万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费15.85万元（其中：基本支出15.85万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金169.26万元（其中：基本支出169.26万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费240.86万元（其中：基本支出42.06万元，项目支出198.80万元）。

30205商品和服务支出—水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费50.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出30.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费69.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出61.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费8.69万元（其中：基本支出8.69万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费1.61万元（其中：基本支出1.61万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费41.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出33.00万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费486.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出486.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费32.21万元（其中：基本支出32.21万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费35.66万元（其中：基本支出35.66万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费4.64万元（其中：基本支出4.64万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用41.18万元（其中：基本支出41.18万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费13.45万元（其中：基本支出13.45万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助9.91万元（其中：基本支出9.91万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置32.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.50万元）。

31003资本性支出—专用设备购置48.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出48.70万元）。

31005资本性支出—基础设施建设60,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60,000.00万元）。

39999其他支出—其他支出22,800万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22,800.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出85,795.31万元，与上年对比，增加82,805.92万元，增长2,769.99%，主要原因是：（1）新增上级补助收入82,800.00万元，用于增发国债水利领域曲靖市黑滩河水库建设项目和增发国债水利领域富源县补水工程建设；（2）社会保障支出口径变化，增加支出，正常晋升增资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市水务局（本级）2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市水务局（本级）2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市水务局（本级）2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市水务局（本级）2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市水务局（本级）2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市水务局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额15.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市水务局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.25万元，较上年减少0.14万元，下降2.19%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市水务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市水务局（本级）2024年公务接待费预算为1.61万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市水务局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为4.64万元，较上年减少0.14万元，下降2.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费4.64万元，较上年减少0.14万元，下降2.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

“三公”经费公务用车运行维护费减少原因是:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市水务局机关厉行节约,严格落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门预算曲靖市水务局（本级）无重点项目预算。

2024年曲靖市水务局（本级）预算项目17个，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，项目及绩效目标详见附表预算05-2表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。详见附表。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市水务局（本级）2024年机关运行经费215.91万元，与上年对比增加19.54万元，增长9.95%。原因一是2024年人员变动，新进人员工资及社会保障缴费增加；二是城乡供水一体化、农村饮水安全保障“三年行动”及河湖长制会议增加；三是人员调整变动及工资调整因素导致工资基数发生变化。具体情况为：

办公费42.06万元，与上年对比增加14.7万元，下降53.73%，主要原因是在职和离退休人员变动、人员晋级晋升、社保缴费基数调整。

水费1.50万元，与上年对比无增减变化。

邮电费6.00万元，与上年对比无增减变化。

差旅费20.00万元，与上年对比减少10.00万元，下降33.33%，主要原因水务局坚决落实过紧日子要求，严控办公经费支出。

维修（护）费8.00万元，与上年对比减少2.00万元，下降20.00%，主要原因水务局坚决落实过紧日子要求，严控办公经费支出。

会议费6.36万元，与上年对比增加0.12万元，增长1.92%，主要原因城乡供水一体化、农村饮水安全保障“三年行动”及河湖长制会议增加。

培训费8.69万元，与上年对比增加0.98万元，增长12.71%，主要原因城乡供水一体化、农村饮水安全保障“三年行动”及河湖长制等培训增加。

公务接待费1.61万元，与上年对比无增减变化。

劳务费8.00万元，与上年对比无增减变化。

工会经费32.21万元，比上年增加2.89万元，增长9.86%，主要原因分析是人员调整变动及工资调整因素导致工资基数发生变化。

福利费35.66万元，比上年增加3.12万元，增长9.59%，主要原因分析是人员调整变动及工资调整因素导致工资基数发生变化。

公务用车运行维护费4.64万元，较上年减少0.14万元，下降2.93%，主要原因曲靖市水务局机关厉行节约,严格落实“过紧日子”要求，严控经费开支。

其他交通费用41.18万元，比上年增加4.88万元，增长13.44%，主要原因分析是人员调整变动及工资调整因素导致工资基数发生变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市水务局（本级）资产总额4,775.54万元（净值3,867.34元），其中，流动资产92.56万元，固定资产1,334.26万元、净值433.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,332.29万元，无形资产16.43万元、净值8.51万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加226.41万元，其中固定资产增加215.65万元，流动资产增加7.52万元，在建工程减少3.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市水务局（本级）

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

人工增雨防雹补助经费

二、立项依据

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要，为进一步做好人工增雨防雹工作，需要专门安排100.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。目标1：每年4月至11月抓住有利天气条件实施人工增雨蓄水作业，增加水库蓄水（确保次年工农业生产生活用水），增加影响区域内土壤墒情，改善影响区域内植被含水量，以实现水库蓄水目标任务：降水量增加15.00%－20.00%。目标2：购置人工增雨作业所需火箭弹经费48.70万。保障人工影响天气弹药和装备的存储安全，租用仓库一处所需经费18.80万元。对市直水库蓄水增雨作业点火箭作业装置进行升级改造，更换自动化火箭发射装置，通过远程操控火箭装备的方位、仰角进行增雨作业；实现人装分离和提升增雨效益，有效保障作业点的生命财产安全，最大限度降低作业人员损失，进一步提高人影作业的安全性、科学性和有效性。目标3：购置自动化火箭发射装置经费32.50万元。

三、项目实施单位

曲靖市气象局

四、项目基本概况

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要，为进一步做好人工增雨防雹工作，从市水务局部门预算中安排100.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。

五、项目实施内容

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要，为进一步做好人工增雨防雹工作，需要专门安排100.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。目标1：每年4月至11月抓住有利天气条件实施人工增雨蓄水作业，增加水库蓄水（确保次年工农业生产生活用水），增加影响区域内土壤墒情，改善影响区域内植被含水量，以实现水库蓄水目标任务：降水量增加15.00%－20.00%。目标2：购置人工增雨作业所需火箭弹经费48.70万。保障人工影响天气弹药和装备的存储安全，租用仓库一处所需经费18.80万元。对市直水库蓄水增雨作业点火箭作业装置进行升级改造，更换自动化火箭发射装置，通过远程操控火箭装备的方位、仰角进行增雨作业；实现人装分离和提升增雨效益，有效保障作业点的生命财产安全，最大限度降低作业人员损失，进一步提高人影作业的安全性、科学性和有效性。目标3：购置自动化火箭发射装置经费32.50万元。

六、资金安排情况

根据曲靖市第六届人民代表大会第二次会议审查批准的2024年市级财政预算决议，为进一步做好人工增雨防雹工作，从市水务局部门预算中安排100.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。

七、项目实施计划

根据曲靖市政府人工增雨防雹工作专题会议纪要，为进一步做好人工增雨防雹工作，从市水务局部门预算中安排100.00万元补助资金给市气象局开展此项工作。根据预算安排，在2024年4—11月实施。

八、项目实施成效

增加水库蓄水（确保次年工农业生产生活用水），增加影响区域内土壤墒情，改善影响区域内植被含水量，以实现水库蓄水目标任务：降水量增加15.00%－20.00%。对市直水库蓄水增雨作业点火箭作业装置进行升级改造，更换自动化火箭发射装置，通过远程操控火箭装备的方位、仰角进行增雨作业；实现人装分离和提升增雨效益，有效保障作业点的生命财产安全，最大限度降低作业人员损失，进一步提高人影作业的安全性、科学性和有效性。

曲靖市水务局（本级）2024年部门预算表

（附件：曲靖市水务局（本级）2024年部门预算表）

曲靖市水务局（本级）2024年部门预算表20240725111644002.xls

监督索引号53030011033200600111