监督索引号53030005044100000

曲靖市数字经济发展中心

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市数字经济发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市数字经济发展中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市数字经济发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市数字经济发展中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实国家、省和市大数据及数字经济发展战略规划，推进信息化建设和管理；研究拟订并组织实施全市大数据和信息化发展规划、产业发展计划及政策措施；协调信息化及大数据建设中的重大问题。

二是研究制定全市大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门、跨区域互联互通和整合共享。

三是负责全市信息化建设及开发利用；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；负责政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作，实现信息数据与政务服务、利民惠民的深度融合。

四是组织协调电子政务发展，负责全市电子政务建设应用；研究制定全市电子政务外网的建设、应用及管理标准；对全市各级各部门、各县（市、区）电子政务外网建设、运行及管理相关工作进行指导、组织协调和监督检查。

五是负责协调大数据安全保障体系建设，制定大数据安全管理办法、应急预案等，并负责处理大数据安全管理中的突发事件。

六是负责大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全市大数据、信息化人才培训等相关工作。

七是统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

八是承担建设“数字曲靖”领导小组办公室职责，负责领导小组推进“数字曲靖”建设的日常工作。

九是承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、标准与运用科、规划建设科、数据资源管理科。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

系统优化算力基础设施布局。一是制定出台《曲靖市云计算中心管理办法》，统筹规范全市云资源管理和利用，推动数据资源汇聚整合和安全存储，实现集约、高效、安全的市场化、专业化云计算服务。二是以经开区“三线机房”建设为牵引，加快配置网络基础设施，实现各数据中心互联互通，推进全市算力资源整合，建成全市统一的分布式算力体系。

强化数据整合和治理利用。一是推广应用数据服务“三清单”系统，增强部门间数据共享意识，提升数据共享时效性及数字化精准管理水平。二是加强数据安全保障，逐步开放公共数据资源，推动数据要素市场创新发展，促进数据要素流通利用。

优化完善“一网通办”和“一网统管”。一是加快“数字驾驶舱”指标体系落地，完成“数字驾驶舱”指标体系方案专家评审论证工作，确保尽快进入试运行，以“可监测、会预警、善分析、能指挥”为目标，持续提升指标体系数据鲜活度，为政府决策提供有效支撑。二是“一网通办”纵向上加强省、市、县三级数据共享，横向上推进部门间业务协同，聚焦群众身边的“关键小事”，围绕服务企业和群众“一件事”推进建设“出生一件事”“企业开办一件事”等主题集成服务，拓展面向企业和个人服务的应用场景。三是“一网统管”力争加快推进大应急、大信访平台的系统开发测试工作，进一步用好智慧城管、12345热线等应用并及时升级迭代，加快部署智慧城管相关应用至乡镇、村（社区），把服务和管理延伸覆盖基层，不断提升政府治理效能。

激发数字经济发展新动能。一是抓调查研究，紧紧围绕市委市政府关于发展数字经济决策部署，制定年度学习调研考察时间表、任务图，认真组织开展学习调研和考察交流，针对存在的问题，研究制定政策措施，推进数字经济持续健康发展。二是抓目标考核，紧紧围绕数字经济固投、支撑GDP指标、数字经济招商、“四上”企业培育等省、市综合考核目标任务，进一步细化目标任务，完善考核细则，明确各行业主管部门和县（市、区）职责，形成齐抓共管的工作格局。三是抓数字经济运行监测调度，定期或不定期召开会议分析研究数字经济运行情况，强化对数字经济固定资产投资、支撑GDP指标等运行调度监测，确保各项工作顺利开展，圆满完成2024年省、市下达的目标任务。四是抓招商引资工作，加快推进重点签约招商项目罗普特（曲靖）数字经济产业园项目建设，依托各县（市、区）数字经济产业园，围绕“数字曲靖”和新基建“十四五”规划重点产业链开展联动招商、精准招商，延链补链强链，不断发展壮大数字经济产业。五是抓数字经济市场主体培育，不断壮大曲靖数字经济产业联盟，做优存量企业、引聚增量企业，促进盟内企业优势互补，构筑良性竞争数字生态圈，推动数字产业不断做大做强。

提升数字化管理服务能力。一是认真执行《曲靖市信息化项目管理办法》，出台《“数字曲靖”建设项目评审管理实施细则》，完成“数字曲靖”建设专家库组建工作，形成全市数字化建设项目全生命周期管理机制，加快构建数字化建设、管理、运行一体化格局。二是加强“城市大脑”、云计算中心、电子政务外网、智慧政务协同办公系统等关键平台的运营管理，构建网络安全责任体系，健全网络安全、数据安全管理机制，提升数字化安全管理和运维保障能力，确保“数字曲靖”安全健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,423.55万元，其中：一般公共预算收入3,423.55万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少985.58万元，下降22.35%，主要原因为项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,423.55万元，其中:本年收入3,423.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,423.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少985.58万元，下降22.35%，主要原因为项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,423.55万元。财政拨款安排支出3,423.55万元，其中：基本支出388.55万元，与上年对比减少20.58万元，下降5.03%，主要原因为人员减少，基本支出减少；项目支出3,035.00万元，与上年对比减少965.00万元，下降24.13%，主要原因为项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013704一般公共服务支出—网信事务—信息安全事务55.62万元，主要用于租用办公场地专项经费以及其他人员支出。

2.2013750一般公共服务支出—网信事务—事业运行284.50万元（其中一般公共预算支出284.50万元，其他支出0.00万元）主要用于事业人员支出工资保险、日常公用经费；

3.2060503科学技术支出—科技条件与服务—科技条件专项3,000.00万元，主要用于电子政务机房运维管理专项经费；高清视频会议系统服务项目专项经费；共享交换平台升级改造及运维服务专项经费；电子政务视频会议系统服务项目专项经费；曲靖市云计算中心购买云资源服务项目专项；“数字曲靖”领导小组办公室专项经费；协同办公系统运维服务项目专项经费；曲靖“城市大脑”建设及数据服务专项经费。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出37.18万元，主要用于缴纳养老保险；

5.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.40万元，主要用于缴纳失业保险；

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13.58万元，主要用于缴纳医疗保险；

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.41万元，主要用于缴纳工伤保险及医保大病补充保险；

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.87万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资94.04万元（其中：基本支出94.04万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出—津贴补贴8.27万元（其中：基本支出8.27万元，项目支出0.00万元）。

3.30107工资福利支出—绩效工资147.26万元（其中：基本支出147.26万元，项目支出0.00万元）。

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费37.18万元（其中：基本支出37.18万元，项目支出0.00万元）。

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费13.58万元（其中：基本支出13.58万元，项目支出0.00万元）。

6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0.00万元）。

7.30113工资福利支出—住房公积金29.87万元（其中：基本支出29.87万元，项目支出0.00万元）。

8.30199工资福利支出—其他工资福利支出20.62万元（其中：基本支出20.62万元，项目支出0.00万元）

9.30201商品和服务支出—办公费44.75万元（其中：基本支出14.75万元，项目支出30.00万元）。

10.30211商品和服务支出—差旅费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）。

11.30214商品和服务支出—租赁费35.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出35.00万元）。

12.30215商品和服务支出—会议费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0.00万元）。

13.30216商品和服务支出—培训费1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0.00万元）。

14.30217商品和服务支出—公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

15.30227商品和服务支出—委托业务费2,963.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,963.00万元）。

16.30217商品和服务支出—公务接待费4.55万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出0.00万元）。

17.16.30228商品和服务支出—工会经费4.01万元（其中：基本支出4.01万元，项目支出0.00万元）。

17.30229商品和服务支出—福利费4.40万元（其中：基本支出4.40万元，项目支出0.00万元）。

18.30239商品和服务支出—其他交通费用6.34万元（其中：基本支出6.34万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,423.55万元，与上年对比减少985.58万元，下降22.35%，主要原因为项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市数字经济发展中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市数字经济发展中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市数字经济发展中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市数字经济发展中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市数字经济发展中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市数字经济发展中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额171.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算170.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市数字经济发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少1.55万元，下降34.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市数字经济发展中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市数字经济发展中心2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少1.55万元，下降34.07%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

减少原因为：曲靖市数字经济发展中心坚决遵守公务接待相关规定，坚决做到同城不接待，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市数字经济发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市云计算中心购买云资源服务项目，2024年财政预算安排资金1,360.00万元，项目按照实施内容编制了绩效目标。项目年度绩效目标：基本完成非涉密信息化建设项目上云工作，实现云平台全年平稳运行，无重大安全事故发生，具体详见附表05—2。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市数字经济发展中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市数字经济发展中心资产总额373.08万元（净值250.82万元），其中，流动资产0.78万元，固定资产371.34万元、净值249.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.96万元、净值0.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少122.83万元，其中固定资产增加57.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市数字经济发展中心2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市云计算中心购买云资源服务项目

二、立项依据

为进一步贯彻落实省委、省政府建设“数字云南”重大决策部署和市委李书记有关指示要求，加速推进建设“数字曲靖”，经市第五届人民政府第92次常务会议、五届市委常委会第182次会议审议通过。

三、项目实施单位

曲靖市数字经济发展中心

四、项目基本概况

结合曲靖实际及未来发展需求，按照“三个一”：即“一个中心，一个主体、一套机制”的总体目标，坚持增量统一建设、存量逐步统管的原则，推进云计算中心建设，通过搭建云平台，优化云布局，提升云服务能力，涵养本地云服务生态，实现数据的集中存储和统一管理，进一步支撑数字经济、数字政府、数字社会、数字城市健康稳定发展。

一个中心：建设一个统一、高效、集约管理的云计算中心，整合曲靖“城市大脑”云资源、市云计算中心（一期、二期）、市直各部门云资源，为市直各部门信息化建设和应用提供云资源服务，实现应用系统互联互通、数据存储归集共享。

一个主体：市大数据中心作为市云计算中心的建设和管理主体，依法依规对云资源进行统筹管理。

一套机制：统筹规划建设，突出需求导向，规范云资源申请、评估、分配、回收全过程管理。统筹云资源预算，突出节约共享，完善云资源使用、考核、评价、结算流程，形成一套统一规划、统一建设、统一管理、统一结算的运转机制，持续提升云资源服务保障能力和使用效益。

五、项目实施内容

建设曲靖市一个统一、高效、集约管理的云计算中心，充分利用曲靖市已有的机房场地、机柜等云基础支撑环境，为全市各部门信息化建设和应用提供集约化服务，实现应用系统互联互通、数据存储归集共享。以云计算中心为主，同步建设同城备份及异地灾备中心，形成“两地三中心”的云计算存储及灾备格局，构建物理分离，逻辑统一的云资源管理体系，实现统一服务、统一认证、统一管理、统一监控、统一分析。曲靖市云计算中心平台技术设计整体分为六大部分，分别是：基础设施层、虚拟化层、云服务层、云安全、运维运营、统一标准规范，实现各模块深度融合、自动化运营，保证整体技术架构的灵活性、先进性、合理性、高可用、高安全和可扩展性。

建成曲靖全市统一的网络安全监管中心，通过曲靖市网络安全监管平台的建设，可以解决云平台信息安全与信息共享、开放性之间的矛盾，在保证安全性和机密性的基础上，保持信息共享和通讯畅通的效率，确保政务信息资源价值不受侵犯；保证信息资产的拥有者面临最小的风险和获取最大的安全利益；保证政务信息基础设施、信息应用服务和信息内容能够抵御各种安全威胁，达到保密、完整、真实、可用和可控的目标。依据国家相关法律法规及行业主管部门要求，定制开发网络安全监管平台，平台实现与曲靖市协同办公平台、一网统管等平台对接，完成统一身份认证等功能。提供7×24小时驻场运维服务，故障能即时响应处理、问题能及时发现通知，完成全市网络安全意识形态责任制相关考核数据的支撑功能开发。

六、资金安排情况

2024年由市级财政预算安排1,360.00万元。

七、项目实施计划

一是建设市云计算中心，完成云计算中心的整体架构部署和统管平台的建设，按照依法合规、充分利旧的要求对曲靖“城市大脑”、已到期的云计算资源集中整合，为曲靖下一步谋划“算力中心”、“东数西算”全国一体化算力网络国家枢纽节点打好坚实基础。主要包括：云管理平台、云资源、网络密码应用、容灾备份、网络安全监管、操作系统和数据库服务等。

二是整合全市各部门非涉密云资源，从物理整合到化学整合逐步过渡，形成全市统一、高效、规范、安全、集约的云计算中心，通过后续不断升级改造，最终建设成全市一盘棋的“算力中心”及“东数西算”全国一体化算力网络国家枢纽节点。

八、项目实施成效

加强云计算、人工智能、大数据、微服务等新兴技术在政务信息化建设领域的应用深度和广度，为曲靖“城市大脑”的建设和应用提供平台资源、安全保障等云服务支撑，同时也为市直部门信息化应用提供云服务，为“城市大脑”归集各单位数据提供平台支撑。提高效率，降低开支，提升信息化安全保障能力，支撑上层业务应用的整体协同，保障曲靖市政务信息化健康稳定发展。在此基础上逐步扩展，最终实现面向政府部门、科教文卫、工商农业等各行各业的业务上云支撑，进一步提升云服务集约效应，为加速推进曲靖市产业数字化、经济数字化、政府数字化、城市数字化提供云平台支撑。

曲靖市数字经济发展中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市数字经济发展中心2024年部门预算表）

曲靖市数字经济发展中心2024年部门预算表.xlsx

监督索引号53030005044100111