监督索引号53030018043600000

曲靖市信访局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市信访局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府机关的群众来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件草案，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全市信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省、进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件。

6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责曲靖市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成省信访局、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接访科、网信办信科、人民建议征集科、督办科、协调联络科、曲靖市市长热线服务中心。

我部门是曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是抓实理论学习，提升政治能力。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过党组理论学习中心组学习、领导干部专题读书班、干部职工理论学习及“三会一课”等形式，组织干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以及习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述，全面增强干部职工:坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉，不断提高干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

二是树牢宗旨意识，站稳人民立场。切实学深悟透习近平总书记关于新形势下信访工作的重要指示批示精神，切实扛牢“为民解难、为党分忧”政治责任，牢固树立“群众至上”观点，铸牢为民服务意识，坚持不懈践行党的群众路线，倾听群众呼声，关心群众疾苦。严格落实党员干部直接联系服务群众制度，班子成员带头下沉到信访矛盾突出的地方接访群众，真正做到与群众面对面沟通、心贴心交流，及时回应群众合理合法诉求，千方百计为群众排忧解难，用心用情用力为群众排忧解难。

三是主动履职担当，提升服务水平。持续推动“大信访”格局构建工作走深走实，督促属地和责任部门认真抓好矛盾纠纷排查化解，推动领导干部公开接访下访制度化常态化，从源头预防和减少信访问题发生。强化信访事项处置快速响应、高效办理、及时反馈、闭环运行工作机制，督促责任主体严格落实信访事项“日接收、周落地、月办结”工作要求，切实防止初信初访转化为重复信访。强化信访积案化解专项工作定期调度和跟踪问效，督促和指导责任主体集中人力、财力、物力，综合施策攻坚疑难复杂信访案件，努力推动“骨头案、钉子案”实质性化解。

四是强化全面从严治党，打造过硬队伍。坚决扛起管党治党主体责任，不断巩固所属2个支部规范化建设成效，加强服务型党组织建设，深入推进“为民服务办实事”和“双报到双服务双报告”活动，加大对机关支部示范党支部创建工作指导力度，确保2024年完成创建达标。严格落实内部监督管理制度，常态化开展党员干部警示教育，不断铸牢规矩纪律意识。抓好中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实，加大“四风”整治力度，持续改进工作作风。常态运用监督执纪“第一种形态”，对干部职工做到常提醒、常教育、促廉洁，全力营造风清气正、团结干事的良好工作环境，努力建设一支对党忠诚可靠、恪守为民之责、善做群众工作的高素质信访干部队伍，不断开创信访工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休2人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,131.50万元，其中：一般公共预算收入1,081.50万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.00万元。

与上年对比增加38.76万元，增长3.55%，增加的主要原因是2024年人员工资增加，随之计提的五险一金增加7.56万元、项目经费增加解决特殊疑难信访问题中央补助资金16.20万元、信访安全保障专项经费项目15.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,081.50万元，其中:本年收入1,081.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,081.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加38.76万元，增长3.72%，增加的主要原因是2024年人员工资增加，随之计提的五险一金增加7.56万元、项目经费增加解决特殊疑难信访问题中央补助资金16.20万元、信访安全保障专项经费项目15.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,131.50万元。财政拨款安排支出1,081.50万元，其中：基本支出583.70万元，与上年对比增加7.56万元，增长1.31%，增加的主要原因是2024年人员工资增加，随之计提的五险一金增加；项目支出497.80万元，与上年对比增加31.20万元，增长6.69%，增加的主要原因是项目经费增加解决特殊疑难信访问题中央补助资金16.20万元、信访安全保障专项经费项目15.00万元。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2014001一般公共服务支出—信访事务—行政运行332.99万元，主要用于在职行政人员工资及公用经费支出；

2014003一般公共服务支出—信访事务—机关服务79.55万元，主要用于在职事业人员工资及公用经费支出；

2014004一般公共服务支出—信访事务—信访业务473.65万元，主要用于在项目经费支出；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休36.42万元，主要用于离休人员工资、公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出48.30万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.38万元，主要用于职工失业保险缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗27.09万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13.74万元，主要用于单位的公务员医疗补助缴纳支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.98万元，主要用于工伤保险、生育保险、附加商业险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出42.25万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

2300208转移性支出—一般性转移支付—结算补助支出24.15万元，主要用于解决特殊疑难信访问题中央补助资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资120.30万元（其中：基本支出120.30万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴135.83万元（其中：基本支出135.83万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金40.96万元（其中：基本支出40.96万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资42.40万元（其中：基本支出42.40万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费48.30万元（其中：基本支出48.30万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费17.09万元（其中：基本支出17.09万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费13.74万元（其中：基本支出13.74万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金42.25万元（其中：基本支出42.25万元，项目支出0.00万元）;

30199工资福利支出—其他工资福利支出14.35万元（其中：基本支出14.35万元，项目支出0.00万元）;

30201商品和服务支出—办公费40.05万元（其中：基本支出10.70万元，项目支出29.35万元）；

30202商品和服务支出—印刷费5.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出2.00万元）；

30205商品和服务支出—水费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30206商品和服务支出—电费2.92万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出1.50万元）；

30207商品和服务支出—邮电费3.60万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.60万元）；

30211商品和服务支出—差旅费32.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.00万元）；

30214商品和服务支出—租赁费40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费3.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出2.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费12.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费292.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出292.20万元）；

30228商品和服务支出—工会经费8.09万元（其中：基本支出8.09万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费9.25万元（其中：基本支出9.25万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用26.35万元（其中：基本支出24.35万元，项目支出2.00万元）；

30301对个人和家庭的补助—离休费25.37万元（其中：基本支出25.37万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助费4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）；

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元)；

39999其他支出—其他支出74.15万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出74.15万元)。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,081.50万元，与上年对比，增加38.76万元，增长3.72%，主要原因是2024年人员工资增加，随之计提的五险一金增加7.56万元、项目经费增加解决特殊疑难信访问题中央补助资金16.20万元、信访安全保障专项经费项目15.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市信访局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市信访局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市信访局2024年与市配套项目为：2014004一般公共服务支出—信访事务—信访业务—解决特殊疑难信访问题补助资金50.00万元，主要用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市信访局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市信访局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市信访局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年减少0.20万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市信访局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市信访局2024年公务接待费预算为3.20万元，较上年减少0.20万元，下降5.88%，国内公务接待批次为30次，共计接待320人次。

与上年对比减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市信访局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年曲靖市信访局纳入预算的特定目标类项目共5个，合计547.80万元。其中：信访智能系统及政务热线专项经费280.00万元、信访安全保障专项经费143.65万元、解决特殊疑难信访问题补助资金50.00万元、曲靖市信访局自有资金经费50.00万元、解决特殊疑难信访问题中央补助资金24.15万元，5个项目已全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，详细情况见2024年部门预算公开表项目支出绩效目标表（本次下达）05-2表。2024年曲靖市信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了“同步申报、同步审批、同步下达、同步公开”。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核、符合要求、相关内容完整。今后，曲靖市信访局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

曲靖市信访局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

4.基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.年末结转结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市信访局2024年机关运行经费安排64.95万元，与上年对比减少0.21万元，下降0.32%，具体明细如下：

办公费10.70万元，与上年对比减少2.32万元，下降17.82%，减少的主要原因是严控各种办公费支出；

印刷费3.00万元，与上年对比增加3.00万元，增长100%，增加的主要原因是调整印刷费科目支出；

电费1.42万元，与上年对比增加1.42万元，增长100%，增加的主要原因是调整电费科目支出；

邮费2.00万元，与上年对比增加2.00万元，增长100%，增加的主要原因是调整邮电费科目支出；

会议费1.00万元，与上年对比无增减变化；

培训费1.94万元，与上年对比增加0.04万元，增长2.11%，增加的主要原因是全市信访工作日益增加，举办培训次数增加，培训费增加；

公务接待费3.20万元，与上年对比减少0.20万元，下降5.88%，减少的主要原因是本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定；

工会经费8.09万元，与上年对比增加0.10万元，增长1.25%，增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的工会经费增加；

福利费9.25万元，与上年对比增加0.16万元，增长1.76%，增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的福利费增加；

其他交通费用24.35万元，与上年对比增加0.59万元，增长2.48%，增加的主要原因是人员工资增加，随之计提的其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市信访局资产总额289.06万元（净值81.23万元），其中，流动资产9.97万元，固定资产279.09万元、净值71.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少6.23万元，其中固定资产减少4.42万元、货币资金减少1.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产153项，账面原值54.74万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市信访局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市信访局2024年部门预算表

（附件：曲靖市信访局2024年部门预算表）

曲靖市信访局2024年部门预算表.xlsx

监督索引号53030018043600111