监督索引号53030018043400300000

曲靖市人民政府驻昆明办事处

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市人民政府驻昆明办事处

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央和省委、市委关于加强流动党组织建设的各项方针政策;制定加强曲靖驻昆流动党组织建设的中长远规划及工作措施;推进流动党组织建设工作;指导县(市、区)驻昆流动党组织开展工作。

2.制定和落实曲靖籍驻昆流动党员教育、管理年度计划;加强曲靖籍驻昆流动党员信息库建设，实施动态管理;为曲靖籍驻昆流动党员提供就业、学习、生活等方面帮助，定期组织开展劳动技能培训等工作。

3.负责市委、市政府和相关部门在昆政务服务的服务保障，以及国内外政务服务团队在昆和赴曲的考察服务;负责与省级各部门、昆明市各级各部门的沟通协调;宣传推介曲靖，扩大曲靖知名度;参与驻地信访维稳和重大会议、重大节日期间的维稳工作。

4.贯彻执行国家和省、市关于招商引资的方针政策、法律法规和决策部署;负责西南片区招商引资及推进区域经济合作工作，推介重点招商引资项目，为引进资金、人才、技术和拓展市场做好协调服务工作;建立招商资源网络，发布招商信息，开展精准招商;协助市级有关招商职能部门和县(市、区)完成相关招商引资工作。

5.负责市级领导在昆公务活动的接待服务保障工作;联络曲靖籍在昆和在曲靖工作过的离退休老干部，充分发挥其为曲靖经济社会发展出谋划策的积极作用。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、招商引资科、接待联络科。2020年6月，加挂中共曲靖市委驻昆明流动党员管理工作委员会、曲靖市人民政府驻西南地区招商局两块牌子，与曲靖市人民政府驻昆明办事处实行“三块牌子一套班子”。

我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，市驻昆办将紧扣市委、市政府的中心工作，围绕全市奋进新征程推动新跨越三年行动的部署要求，坚持一张蓝图绘到底，立足三项职能，真抓实干、善作善成，推动各项工作落到实处、取得实效。

1.在高质高效做好服务保障上取得新成效。坚持勤俭办一切事，厉行节约反对浪费，认真贯彻《党政机关国内公务接待管理规定》《曲靖市政府驻昆办公务商务接待制度》，严格标准范围，严格规范流程，加强公务商务接待管理。严格落实中央八项规定精神，紧盯“吃”“住”“行”等风险点，常态化开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”。坚持服务保障为本，加强岗位职责、工作流程、服务标准建设，完善接待服务工作规范，严把服务工作流程和细节，着力提高服务保障质量和水平。建立常态化学习制度，通过开展学习培训，组织技能比武，大力锤炼干部职工专业思维、专业素养、专业方法、专业技能。

2.在全力推进招商引资项目落地上取得新成效。在“招商”上下功夫，加强与商会、协会的联系，充分利用好互联网的优势，做到“线上线下”有机结合，广泛收集招商资源。加大走出去、请进来的力度，立足西南、面向全国开展外出招商。在“落地”上下功夫，树立“项目为王、项目落地为王”的理念，持续推动招商签约项目早落地。在“服务”上下功夫，坚持服务就是生产力、服务就是竞争力、服务就是生命力，认真贯彻优化营商环境三年行动计划，用心服务企业。

3.在持续提升流动党员教育管理上取得新成效。突出政治功能和组织功能，不断扩大流动党员的组织覆盖和工作覆盖，确保流动党员流动不流失，管理不缺位。严格组织生活，持续深化党的二十大精神的学习培训。强化组织体系，稳步推动驻昆基层党组织设置工作，不断完善“三级管理”体系。发挥组织优势，持续开展走访慰问、就业推荐、纠纷调解、技能培训等关爱帮扶活动。加强组织引领，深入开展“在昆珠源先锋”创建活动，引导流动党员发挥作用，反哺家乡。

4.在促进干部职工转变作风担当作为上取得新成效。持续不懈转作风、提效能，围绕市委奋进新征程推动新跨越三年行动要求，进一步深化作风革命效能革命，锻造过硬队伍，弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，以作风转变推动效能提升。持续巩固“躺平式”干部专项整治成果，以自我革命的精神破除思想积弊、陈规陋习，坚决“不躺平”、“不摆烂”。严格落实中央八项规定和省、市委实施细则精神，严守纪律规矩，开展常态化警示教育，利用反面典型材料进行以案释纪，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆，超编原因是使用车辆3辆，属曲靖市公车平台第1小组定向给我部门保障使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入300.00万元，其中：一般公共预算收入200.00万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。

与上年对比情况说明：我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故部门财务总收入没有上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入200.00万元，其中:本年收入200.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比情况说明：我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故部门财政拨款收入没有上年对比数。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出300.00万元。财政拨款安排支出200.00万元，其中：基本支出50.00万元，与上年对比我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故基本支出没有上年对比数；项目支出150.00万元，与上年对比我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故项目支出没有上年对比数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行50.00万元，主要用于单位其他人员工资及社保费支出；

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务100.00万元，主要用于单位项目经费支出；

2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资50.00万元，主要用于单位招商引资工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30199工资福利支出—其他工资福利支出50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费38.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出38.00万元）；

30202商品和服务支出—印刷费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

30205商品和服务支出—水费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

30206商品和服务支出—电费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费13.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元）；

30214商品和服务支出—租赁费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费28.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费48.00万元，（其中：基本支出0.00万元，项目支出48.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出200.00万元，与上年对比我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故一般公共预算支出没有上年对比数。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市人民政府驻昆明办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.00万元，较上年对比我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故“三公”经费没有上年对比数，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年公务接待费预算为28.00万元，较上年对比我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故公务接待费没有上年对比数，国内公务接待批次为100次，共计接待1500人次。

增减变化原因是：我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故公务接待费没有上年对比数。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。我单位公车车改后不在公车保障范围内，公务用车运行维护费列支在其他交通费用科目，故公务用车运行维护费科目为0.00万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

2.基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故机关运行经费没有上年对比数，机关运行经费合并在市政府办公开。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市人民政府驻昆明办事处资产总额6.66万元（净值6.66万元），其中，流动资产6.66万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少53.51万元，其中货币资金减少53.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。（我部门固定资产账在市政府办，由市政府办统一提折旧入账，实物在我部门使用，故固定资产原值、累计折旧、净值为0.00万元）

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

我部门是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度预算是合并在市政府办预算及公开，2024年独立核算，故相关数据没有上年对比数；因我部门所在地区划是曲靖市麒麟区，工作性质特殊，办公地点在昆明市，申报工资及缴纳五险一金要在曲靖市办理，故我部门在职人员工资及五险一金还是在市政府办预算，我部门未单独预算公开此部门数据，由市政府办合并汇总公开，基本支出50.00万元是编外其他人员支出。

曲靖市人民政府驻昆明办事处

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市人民政府驻昆明办事处

2024年部门预算表

（附件：曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年部门预算表）

监督索引号53030018043400300111

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年部门预算表.xlsx