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云南省曲靖市工商业联合会

2024年预算公开目录

第一部分 云南省曲靖市工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南省曲靖市工商业联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云南省曲靖市工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

云南省曲靖市工商业联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责，充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会治理中的协同作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和会员工作部。

云南省曲靖市工商业联合会为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，曲靖市工商联工作的总体思路是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、市要求，坚持“两个毫不动摇”，坚持“信任、团结、服务、引导、教育”方针，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，坚持统战性、经济性、民间性有机统一，不断增强工商联凝聚力、执行力、影响力，以进一步增强党对民营经济的领导力和民营经济人士的凝聚力为己任，围绕“两个健康”主题，充分发挥在民营经济人士思想政治建设中的引导作用、在民营企业改革发展中的服务作用，推动民营经济高质量发展，积极引导广大民营经济人士争当爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，为曲靖经济社会发展作出民营经济新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，副团职转业干部专用编制1人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入385.08万元，其中：一般公共预算收入355.08万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元。

与上年对比减少36.63万元，下降8.69%，主要原因是压缩经费支出，财政拨款收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入355.08万元，其中:本年收入355.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少36.63万元，下降9.35%，主要原因是压缩经费支出，财政拨款收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出385.08万元。财政拨款安排支出355.08万元，其中：基本支出324.28万元，与上年对比减少26.71万元，下降7.61%，主要原因是在职人员减少1人导致人员经费减少；项目支出30.80万元，与上年对比减少9.92万元，下降24.36%，主要原因是压缩经费支出，财政拨款收入预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行249.64万元，主要用于行政人员工资及日常开支。

2012802一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务30.80万元，主要用于商会建设、非公有制经济发展等专项业务。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.32万元，主要用于支付退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.84万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出1.26万元，主要用于支付遗属生活补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.82万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.88万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.73万元，主要用于单位职工工伤保险缴费等支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.79万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资71.58万元（其中：基本支出71.58万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴90.62万元（其中：基本支出90.62万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金29.53万元（其中：基本支出29.53万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费27.84万元（其中：基本支出27.84万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费9.82万元（其中：基本支出9.82万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费7.88万元（其中：基本支出7.88万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金24.79万元（其中：基本支出24.79万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出19.20万元（其中：基本支出19.20万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出—办公费7.92万元（其中：基本支出5.53万元，项目支出2.39万元）；

30202商品和服务支出—印刷费0.51万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.51万元）；

30205商品和服务支出—水费0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0.00万元）；

30107商品和服务支出—邮电费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费4.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.40万元）；

30214商品和服务支出—租赁费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费3.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出2.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

30228商品和服务支出—工会经费3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费4.33万元（其中：基本支出4.33万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用17.89万元（其中：基本支出17.89万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0.00万元）；

31002资本性支出—办公设备购置6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出355.08万元，与上年对比，减少36.63万元，下降9.35%，主要原因是压缩经费支出，财政拨款收入预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省曲靖市工商业联合会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

云南省曲靖市工商业联合会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

云南省曲靖市工商业联合会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

云南省曲靖市工商业联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

云南省曲靖市工商业联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，云南省曲靖市工商业联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.44万元，其中：政府采购货物预算6.34万元、政府采购服务预算2.10万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖市工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.22万元，较上年减少0.23万元，下降4.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖市工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖市工商业联合会2024年公务接待费预算为2.52万元，较上年减少0.08万元，下降3.08%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

减少的原因是：因为严格按照公务接待的规定，控制公务接待的数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖市工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.15万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.15万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是因为财政对经费的压缩，所以导致公务用车运行维护费用减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖市工商业联合会2024年共有项目3个，分别为：商会建设专项经费5.00万元、工商联业务活动专项经费25.80万元，单位资金专项工作经费30.00万元，均已全部编制了项目绩效目标，详见（项目支出绩效目标表（本次下达）预算05—2表）。

云南省曲靖市工商业联合会2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖市工商业联合会2024年机关运行经费安排40.03万元，与上年对比减少4.26万元，下降9.62%，具体明细如下:

办公费5.53万元，与上年对比减少3.34万元，下降37.66%，减少的原因是在职人员减少，在职公用经费减少；

水费0.46万元，与上年对比增加0.46万元，增长100%，增加的主要原因是细化机关运行经费支出，将水费按规定科目核算；

电费0.76万元，与上年对比增加0.76万元，增长100%，增加的主要原因是细化机关运行经费支出，将电费按规定科目核算；

邮电费0.89万元，与上年对比增加0.89万元，增长100%，增加的主要原因是细化机关运行经费支出，将邮电费按规定科目核算；

培训费1.15万元，与上年对比减少0.10万元，下降8.00%，减少的原因是在职人员减少；

公务接待费2.52万元，与上年对比减少0.08万元，下降3.08%，减少的原因是因为严格按照公务接待的规定，控制公务接待的数量；

工会经费3.80万元，与上年对比减少0.06万元，下降1.55%，减少的原因是在职人员工资总额减少；

福利费4.33万元，与上年对比减少0.07万元，下降1.59%，减少的原因是在职人员工资总额减少；

公务用车运行维护费2.70万元，与上年对比减少0.15万元，下降5.26%，减少的原因是因为财政对经费的压缩，所以导致公务用车运行维护费用减少；

其他交通费17.89万元，与上年对比减少2.57万元，下降12.56%，减少的原因是在职人员减少，其他交通费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省曲靖市工商业联合会资产总额95.84万元（净值53.39万元），其中，流动资产25.60万元，固定资产68.97万元、净值26.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.27万元、净值0.86万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加25.57万元，其中固定资产增加25.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

云南省曲靖市工商业联合会2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

工商联业务活动专项经费

二、立项依据

1.《中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发〔2010〕16号文件）。

2.《云南省委云南省人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（云发〔2011〕11号文件）。

3.中共曲靖市委、曲靖市人民政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（曲发〔2011〕27号文件）。

4.《曲靖市招商引资工作领导小组关于印发〈曲靖市产业招商组外出招商指导意见〉的通知》（曲招发〔2015〕1号文件）。

5.《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于调整充实曲靖市招商引资工作领导小组的通知》（曲办字〔2015〕4号文件）。

三、项目实施单位

云南省曲靖市工商业联合会

四、项目基本概况

工商联作为我国非公有制经济领域各类企业、工商社团和工商界人士的联合组织，在协助政府管理经济社会事务和服务非公有制企业经营管理及在招商引资工作方面作用日益突出；工商联组织与境外工商界有着广泛联系和友好合作关系，是我国扩大对外经贸交往、开展民间外交、以商招商的重要渠道；工商联作为统一战线的重要组织，担负着团结凝聚非公有制经济人士的重要责任。

五、项目实施内容

充分发挥工商联作为民间商会组织的独特功能，积极开展民间外交，组织行业协会、商会开展联谊交流与经贸合作，加强与国内外境外工商界的交流合作，促进区域经济健康发展，为非公有制企业“走出去”、“请进来”提供高效便捷的服务。也为全市招商引资工作拓展招商渠道。

六、资金安排情况

项目计划使用资金25.80万元，分别计划用于：

（一）开展民营经济人士理想信念教育实践活动，年内开展政策形势宣讲。

（二）做好服务发展工作。深度参与“梧桐树工程”，服务招商引资项目落地见实效。开展上规模民营企业调研和评选活动，认真开展法律援助服务维权工作，年度推进商事调解10件以上。开展1次以上银企融资洽谈会，做好创业担保贷款工作，推进化解企业融资难题。推动商会参与市域社会治理。

（三）开展“大走访、大调研、解难题”活动，年内专职领导带队走访行业企业、商会组织100家以上，帮助企业反映投资经营问题10项以上。组织政协工商联界别组活动不少于2次，提交提案5件以上，大会议政发言1篇以上。

七、项目实施计划

（一）持续强化思想政治引领。始终坚持把意识形态工作贯穿党员干部和民营经济人士思想政治工作中，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记关于民营经济重要讲话、习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央加强民营经济统战工作等列为民营经济人士教育培训必学内容，通过举办培训班、召开座谈会、到企业调研、与企业家交心谈心等形式开展经常性教育学习，积极推动重要思想、重要会议和重要讲话精神进机关、进企业、进商会，切实把拥护“两个确立”转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动。

（二）深入开展理想信念教育。加大民营经济人士理想信念教育基地创建力度，创建民营经济人士理想信念教育基地。通过学习教育，不断强化了民营经济人士听党话、感党恩、跟党走的行动自觉。

（三）大力弘扬企业家精神。引导民营企业履行社会责任，积极参与“万企兴万村”行动。围绕优化民营经济发展环境，持续跟踪民营企业运行状况和惠企政策落实情况，开展系列调研活动和政策研究，及时收集反映民营企业诉求，不断提高建言献策精准度和有效性。

（四）做实民企法律维权服务工作积极推动涉案企业合规改革试点工作，完善充实第三方监督评估机制专家库推进与司法部门的深度合作，加强联动，完善民商事调解机制，发挥曲靖市工商联（总商会）人民调解委员会作用，推动民营企业涉法涉诉案件妥善解决。

八、项目实施成效

不断增强工商联凝聚力、执行力、影响力，进一步增强党对民营经济的领导力和民营经济人士的凝聚力，充分发挥在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，推动民营经济高质量发展，积极引导广大民营经济人士争当爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，为曲靖经济社会发展作出民营经济新的更大贡献。

云南省曲靖市工商业联合会

2024年部门预算表

（附件：云南省曲靖市工商业联合会2024年部门预算表）

云南省曲靖市工商业联合会2024年部门预算表.xlsx

监督索引号53030018071400111