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曲靖市危险废物监督管理中心

2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市危险废物监督管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市危险废物监督管理中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市危险废物监督管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市危险废物监督管理中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市危险废物监督管理中心是2013年经曲靖市编制机构委员会批准成立，为财政全额拨款公益一类事业单位，规格正科级，属曲靖市生态环境局下属二级预算单位。

对生产、收集、处理危险废弃物的机构实施监督管理，制定预防规划、提供政策技术咨询，对跨市危险废弃物进行监督管理，参与危险废弃物突发事件的调查、处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市生态环境局下属二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真开展危险废物申报登记及规范化考核。组织开展危险废物申报登记，针对全市机修、报废机动车拆解行业申报登记工作开展帮扶指导，确保相关行业申报登记做到“应报尽报”。同时结合危险废物申报登记及上年度规范化环境管理核查情况，更新年度危险废物重点监管清单，有针对性开展2024年危险废物规范化考核，巩固专项整治“三年行动”已取得成效，提升全市涉危企业环境管理规范化水平。

做好尾矿库日常监管。认真落实《曲靖市加强长江经济带尾矿库污染防治实施方案》有关职责要求，积极协调应急部门完善会泽鸿泰矿业有限公司下家箐尾矿库相关佐证材料，争取将该尾矿库调整出监管清单。通过“尾矿库环境监管信息系统”做好汛期尾矿库环境风险排查等日常管理工作，巩固全市尾矿库风险隐患排查整治成效。

积极推进各项整改工作。中心将依据工作职责积极配合土壤生态环境科等科室，加强危险废物申报登记及规范化考核，确保各项整改工作整改进度、质量达标。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入223.24万元，其中：一般公共预算收入210.34万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入12.90万元。

与上年对比减少91.17万元，下降29.00%，主要原因是其他收入预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入210.34万元，其中:本年收入210.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加18.58万元，增长9.69%，主要原因是人员工资及各项保险经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出223.24万元。财政拨款安排支出210.34万元，其中：基本支出184.34万元，与上年对比增加17.58万元，增长10.54%，主要原因是人员工资及各项保险经费增加；项目支出26.00万元，与上年对比增加1.00万元，增长4.00%，主要原因是危险废物规范化管理项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.35万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.42万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障支出—其他社会保障和就业支出0.69万元，主要用于职工失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.69万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于职工工伤保险缴费和附加商业险缴费支出。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出26.00万元，主要用于太和山垃圾填埋场维护项目和危险废物规范化管理项目经费。

2110304节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品142.59万元，主要用于职工工资和保障单位正常运转的公用经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出14.86万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资45.49万元（其中：基本支出45.49万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴8.19万元（其中：基本支出8.19万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资74.59万元（其中：基本支出74.59万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费18.42万元（其中：基本支出18.42万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费6.69万元（其中：基本支出6.69万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金14.86万元（其中：基本支出14.86万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费8.26万元（其中：基本支出8.26万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出—水费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费4.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出4.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费2.19万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.19万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费17.81万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17.81万元）；

30228商品和服务支出—工会经费2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出210.34万元，与上年对比，增加18.58万元，增长9.69%，主要原因是人员工资及各项保险经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市危险废物监督管理中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市危险废物监督管理中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市危险废物监督管理中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市危险废物监督管理中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市危险废物监督管理中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市危险废物监督管理中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市危险废物监督管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市危险废物监督管理中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市危险废物监督管理中心2024年公务接待费预算为0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。

减少的主要原因是单位严格按照公务接待的规定，控制公务接待的数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市危险废物监督管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市危险废物监督管理中心2024年共有项目4个，分别为：太和山垃圾填埋场维护项目经费20.00万元、曲靖市危险废物规范化管理项目经费6.00万元，单位资金专项工作经费10.00万元，非财政补助危废监督管理工作经费2.90万元，均已按要求编制了项目绩效目标，详见（项目支出绩效目标表（本次下达）预算05—2表）。

曲靖市危险废物监督管理中心2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市危险废物监督管理中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位属于财政全额拨款的事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市危险废物监督管理中心资产总额404.61万元（净值291.50万元），其中，流动资产13.25万元，固定资产390.50万元、净值277.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.86万元、净值0.42万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少42.83万元，其中固定资产增加0.07万元、流动资产减少42.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市危险废物监督管理中心2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

太和山垃圾填埋场维护项目经费

二、立项依据

《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》和按照《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889—2008）标准对太和山垃圾填埋场开展维护（渗滤液处置及封场堆体稳定性维护等）工作。

三、项目实施单位

曲靖市危险废物监督管理中心

四、项目基本概况

曲靖市太和山生活垃圾填埋场系曲靖市政府利用世行贷款实施的城市生活垃圾处理工程项目，2001年初竣工并于同年8月1日投入使用。至2010年9月，该填埋场已累计处置生活垃圾150余万吨，达到填埋设计高程1980米。此后，由于曲靖生活垃圾焚烧发电项目运行，曲靖城区生活垃圾全部实行焚烧处置，该填埋场不再接纳新固体废物进场处置并实施封场，进入封场后期维护与管理阶段。2020年，根据《曲靖市财政局关于下达2017年城镇污水生活垃圾处理设施省级补助资金的通知》（曲财建〔2017〕115号）要求，项目单位已按《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889—2008）启动了曲靖市太和山垃圾卫生填埋场渗滤液（90M³/d）工程建设，项目已于2021年9月竣工投运。

五、项目实施内容

根据《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，需持续开展填埋场渗滤液处理工程及场区运维，确保填埋场渗滤液经处理后达标排放，有效防范流域水环境风险隐患。开展填埋场堆体及场区道路、绿化日常管护。委托第三方专业单位承担填埋场渗滤液处理设施运维，确保填埋场渗滤液经处理后满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889—2008）表2相关排放标准后达标排放。

六、资金安排情况

根据上年度填埋场渗滤液处理情况统计，计划2023年最低保障量1.0万M3，费用17.81万元，处理后的渗滤液确保达标排放，杜绝发生违规排放现象，不对周边生态环境造成二次污染。填埋场日常管护劳务费支出2.19万元。

七、项目实施计划

（一）建立健全包括岗位责任制和安全操作规程在内的相关管护规章制度，技术人员和管护人员必须严格执行相关标准及规章制度；

（二）组织专业技术人员、管护人员开展填埋场维护工作相关技术培训。

（三）委托、组织专业技术人员、管护人员定期对渗滤液处理设施检查及维护，确保设施设备正常运行。

（四）项目实施过程中接受财政、审计等专门机关的审计、监督，年终实行绩效考核，确保项目产生应有效益。

八、项目实施成效

项目实施后有效防范排放流域水环境风险隐患，项目效益主要以社会效益和环境效益形式体现，为曲靖市创建“卫生城市”、“文明城市”作出贡献。

曲靖市危险废物监督管理中心

2024年部门预算表

（附件：曲靖市危险废物监督管理中心2024年部门预算表）

曲靖市危险废物监督管理中心2024年部门预算表.xlsx

监督索引号53030022100201400111