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曲靖市辐射安全监测站2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市辐射安全监测站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市辐射安全监测站2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市辐射安全监测站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市辐射安全监测站2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市辐射安全监测站主要负责曲靖市辐射环境监督管理及监测工作；对曲靖市境内的环境放射性（天然、人工核素）和电磁辐射进行监督性监测及应急监测；配合省生态环境厅对曲靖市放射性废物、废旧放射源进行收贮；对核设施和其他辐射设施全过程进行监督管理；配合主管部门贯彻执行、制定有关辐射环境的标准与法规；调解因辐射污染引起的民事纠纷；完成市生态环境局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

本单位为曲靖市生态环境局下属二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展辐射环境监测工作。按照生态环境部和省生态环境厅、市生态环境局要求，开展辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测等工作，按时完成电磁环境质量监测点现场监测、分析及数据上报，确保有效数据获取率。运行维护我市环境自动监测站，配合省辐射环境监督站开展好有关监督性监测工作。

2.开展辐射环境监测机构申请计量认证，形成辐射环境监测能力。

3.开展辐射环境监测能力建设工作。完成辐射环境监测能力建设专项资金采购的仪器、设备到货验收及项目验收工作，进一步提升辐射环境监测响应能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入158.65万元，其中：一般公共预算收入155.65万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.00万元。

与上年对比增加10.23万元，增长6.89%，主要原因是项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入155.65万元，其中:本年收入155.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加12.73万元，增长8.91%，主要原因是项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出158.65万元。财政拨款安排支出155.65万元，其中：基本支出135.65万元，与上年对比增加2.73万元，增长2.05%，主要原因是；项目支出20.00万元，与上年对比增加10.00万元，增长100%，主要原因是年度工作任务增加项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.52万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障支出—其他社会保障和就业支出0.51万元，主要用于职工失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.96万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于职工工伤保险缴费和附加商业险支出。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出20.00万元，主要用于辐射监测能力建设相关支出。

2111101节能环保支出—污染减排—生态环境监测与信息支出105.33万元，主要用于职工工资和保障单位正常运转的公用经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出10.83万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资35.08万元（其中：基本支出35.08万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴7.67万元（其中：基本支出7.67万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资52.53万元（其中：基本支出52.53万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费13.52万元（其中：基本支出13.52万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费4.96万元（其中：基本支出4.96万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出—住房公积金10.83万元（其中：基本支出10.83万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出—办公费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出—印刷费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）；

30203商品和服务支出—咨询费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）；

30215商品和服务支出—会议费0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0.00万元）；

30218商品和服务支出—专用材料费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

30228商品和服务支出—工会经费1.56万元（其中：基本支出1.56万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出—差旅费4.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出4.00万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用6.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.40万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出155.65万元，与上年对比，增加12.73万元，增长8.91%，主要原因是年度工作任务增加，项目支出预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市辐射安全监测站2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市辐射安全监测站2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市辐射安全监测站2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市辐射安全监测站2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市辐射安全监测站2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市辐射安全监测站财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市辐射安全监测站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市辐射安全监测站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市辐射安全监测站2024年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市辐射安全监测站2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市辐射安全监测站2024年共有项目2个，为：辐射监测能力建设项目经费20.00万元，单位资金专项工作经费3.00万元，均已按要求编制了项目绩效目标，详见（项目支出绩效目标表（本次下达）预算05—2表）。

曲靖市辐射安全监测站2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市辐射安全监测站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位属于财政全额拨款的事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市辐射安全监测站资产总额162.60万元（净值157.26万元），其中，流动资产142.75万元，固定资产19.85万元、净值14.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加140.64万元，其中固定资产增加0.00万元、流动资产增加140.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市辐射安全监测站2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

辐射监测能力建设项目经费

二、立项依据

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省核安全与放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标实施方案的通知》云政办发〔2017〕117号、《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于印发<曲靖市生态环境建设三年行动计划（2022—2024年）>的通知》曲发〔2022〕8号、《云南省生态环境厅关于反馈联合执法检查曲靖市意见的函》云环函〔2021〕53号、《云南省生态环境厅关于印发2019年云南省省级辐射环境监测网络监测点位设置方案的通知》云环通〔2019〕45号、《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》的通知（环发2007）82号要求，提高曲靖市辐射监测能力和辐射应急监测能力，购进维护监测设备。

三、项目实施单位

曲靖市辐射安全监测站

四、项目基本概况

为深入贯彻落实党中央生态文明建设的重大决策部署，确保曲靖市辐射环境安全，完成三年行动方案，完成省级环保执法检查问题整改，根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省核安全与放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标实施方案的通知》云政办发〔2017〕117号、《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于印发<曲靖市生态环境建设三年行动计划（2022—2024年）>的通知》曲发〔2022〕8号、《云南省生态环境厅关于反馈联合执法检查曲靖市意见的函》云环函〔2021〕53号文件、《云南省生态环境厅关于印发2019年云南省省级辐射环境监测网络监测点位设置方案的通知》云环通〔2019〕45号文件、生态环境部关于印发《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》的通知文件要求，我市急切需要提高辐射监测能力，确保按国家和省厅要求完成曲靖市辐射监测标准化建设，有力保障曲靖市核与辐射安全。

五、项目实施内容

曲靖市辐射监测能力建设项目主要包括：协助负责核与辐射安全的监督管理，做好技术支持工作和执法监测；提高辐射监测设备能力及标准化配备；完成监测设备年检及维护；加强全市核辐射应急监测体系网络能力建设及全市辐射安全监督监测和质量监测；运行好曲靖市辐射安全监测站已取得资质的质量体系，持续保证具备检验检测机构资质及组织辐射工作人员会议培训提高能力。

六、资金安排情况

预算项目资金20万元，主要用于提升辐射监测能力标准化配备委托资质认定及咨询支出9.10万元、开展辐射应急监测监督检查工作差旅费及交通费支出10.40万元、辐射监测设备运行维护费0.50万元。

七、项目实施计划

（一）准备阶段。成立辐射站协调领导小组，制定项目工作方案，组建技术组，组织参加调研、技术培训等。

（二）实施阶段。对标对表，按国家、省对标准化辐射监测站建设的要求，查找辐射监测能力和辐射应急监测能力不足，结合自身实际制定工作方案和拟检修、购进的监测设备清单。制定人员技术能力培训计划，制定全市辐射监测体系站点计划。对全市280余家涉核单位制定全覆盖检查监督计划并开展部分监测工作。运行好曲靖市辐射安全监测站已取得资质的质量体系。

完成辐射监测设备能力及标准化配备计划工作。完成监测设备年检及维护。建设完成全市核辐射应急监测体系网络能力站点。按人员技术能力培训计划，完成提高市本级辐射站人员业务素质能力。

（三）汇总和成果验收阶段。站内技术组对曲靖市辐射监测能力建设项目成果分类汇总工作，并向市局领导汇报相关结果和业务。确保完成省政府、市政府对曲靖市辐射安全环境监测的工作考核，制定下一步的发展计划，保障曲靖市的战略辐射安全，同时提高全市在辐射安全反面的应急处突能力。

八、项目实施成效

按《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》的要求，建设曲靖市级标准化辐射安全监测站，完成曲靖市辐射安全监测站计量认证，完善全市核与辐射监测体系，保障曲靖市辐射环境安全。

曲靖市辐射安全监测站2024年部门预算表

（附件：曲靖市辐射安全监测站2024年部门预算表）

曲靖市辐射安全监测站2024年部门预算表.xlsx

监督索引号53030022100200100111