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曲靖市乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市乡村振兴局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责牵头抓好巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴相关工作；

2.负责市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室的日常工作；

3.负责巩固拓展脱贫攻坚成果规划、方案计划和年度衔接资金计划，下达、组织实施和监督管理年度衔接项目资金计划；

4.负责防返贫监测动态调整和信息采集，开展常态化动态管理；

5.负责抓好资产登记确权和后续管理；

6.负责统筹行业部门和定点帮扶部门抓好行业帮扶和定点帮扶工作；

7.负责统筹协调各县（市、区）及有关承贷机构做好扶贫到户贷款、金融扶贫政策的落实、指导、检查、监督工作；

8.负责牵头抓好沪滇协作相关工作；

9.完成省乡村振兴局、市委、市政府领导安排的其他工作

（二）机构设置情况

曲靖市乡村振兴局共设置9个内设机构，包括综合科、规划资金管理科、扶贫安居科、产业金融扶贫科、帮扶协作科、挂包帮扶科、动态管理监测科、考核评价科、督查科。无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年，曲靖市将继续坚持“守底线、抓发展、促振兴”工作主基调，进一步压紧压实责任、强化工作调度、补齐短板弱项，抓实脱贫人口增收，持续巩固“三保障”和饮水安全成果，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，深入推进乡村振兴示范点建设，持续探索乡村振兴“曲靖模式”，推动各项工作走在全省前列。一是加强防止返贫动态监测帮扶。按照“两不漏、三个早、四排查”织密监测网，采取“线上网络化、线下网格化”开展监测，精准帮扶、真帮实扶，做到“应纳尽纳、应扶尽扶、稳定消除风险”，牢牢守住不发生规模性返贫的目标。二是抓实脱贫人口持续稳定增收。聚焦重点群体深入实施促进脱贫人口持续增收三年行动计划，抓实“五个一批”增收措施，压实“一对一”包保责任，优化完善联农带农机制，有效促进脱贫人口持续稳定增收。三是全力加快脱贫地区发展。持续强化15个方面倾斜支持政策精准落实，稳步实施补短板促发展项目，加快改善基础设施，优化配置公共服务资源，推进一二三产业融合发展，推动脱贫县加快发展。四是加强易地搬迁后续扶持。不断加大461个安置区产业帮扶力度，提升就业组织化程度，抓实技能培训，完善配套基础设施建设，持续激发搬迁群众发展的内生动力，提升安置区综合治理水平，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。五是统筹推进宜居宜业和美乡村示范点建设。持续抓好乡村振兴示范先导工程和宜居宜业和美乡村建设，以点带面、推广示范，探索出一条符合时代特点、具有曲靖特色的乡村振兴之路。六是深化东西部协作和定点帮扶。携手上海宝山区以及1008家中央、省、市、县定点帮扶单位，深化协作内涵，拓展帮扶领域，优化帮扶方式，充分发挥作用。深入开展“万企兴万村”行动，形成全社会大抓乡村振兴的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入132,531.28万元，其中：一般公共预算收入132,521.28万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比增加了128,588.50万元，增长3261.37%，主要原因是增加了提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金128，718.00万元、东西部协作项目管理工作经费10.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入132,521.28万元，其中:本年收入132,521.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132,521.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加了128,578.50万元，增长3,261.11%，主要原因是增加了提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金128,718.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出132,531.28万元。财政拨款安排支出132,521.28万元，其中：基本支出646.28万元，与上年对比减少了38.50万元，下降5.62%；主要原因是人员变动（2023年调出2人），项目支出131,875.00万元，与上年对比增加了128,617.00万元，增长3,847.73%。主要原因是增加了提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金128,718.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3.53万元,主要用于离退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出58.80万元,主要用于基本养老保险费单位部分等支出;
　　2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.45万元,主要用于病故人员家属定期抚恤金支出;
    2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.68万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险;

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.39万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助等支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.75万元，主要用于缴纳职工商业附加险等支出；
　  2130501农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—行政运行486.04万元，主要用于保障曲靖市乡村振兴局机关正常运转的人员工资、公用经费；

2130502农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴— 一般行政管理事务252.00万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作、《曲靖乡村振兴》杂志编印等经费保障；

2130503农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—机关服务11.00万元，主要用于办公用房租用补助;

2130504农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—农村基础设施建设2,030.00万元，主要用于曲靖市对口帮扶迪庆州及革命老区建设促进会项目补助经费；

2130507农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—贷款奖补和贴息864.00万元，主要用于支付易地搬迁债券利息。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金53.64万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出;

2300231转移性支出—一般性转移支付—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出128,718.00万元，主要用于进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴，不断增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支付560.47万元（其中：基本支出560.47万元，项目支出0万元），其中：

30101基本工资146.68万元（其中：基本支出146.68万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴196.23万元（其中：基本支出196.23万元，项目支出0万元）；

30103奖金63.30万元（其中：基本支出63.30万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费58.80万元（其中：基本支出58.80万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费20.68万元（其中：基本支出20.68万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费17.39万元（其中：基本支出17.39万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费3.75万元（其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金53.64万元（其中：基本支出53.64万元，项目支出0万元）。
　　2. 302商品和服务支出346.36万元（其中：基本支出83.36万元，项目支出263.00万元），其中：

30201办公费143.40万元（其中：基本支出20.40万元，项目支出123.00万元）；

30202印刷费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30211差旅费45.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出45.00万元）；

30214租赁费11.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.00万元）；

30215会议费21.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出20.00万元）；

30216培训费10.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出8.00万元）；

30217公务接待费2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）；

30226劳务费36.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出36.00万元）；

30227委托业务费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

30228工会经费8.35万元（其中：基本支出8.35万元，项目支出0.00万元）；

30229福利费9.42万元（其中：基本支出9.42万元，项目支出0.00万元）；

30231公务用车运行维护费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）；

30239其他交通费用36.56万元（其中：基本支出36.56万元，项目支出0.00万元）。

303对个人和家庭的补助2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0.00万元），其中：

30305生活补助2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0.00万元）。

4. 310资本性支出：31005基础设施建设2,864.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2,864.00万元）。

5. 399其他支出：39999其他支出128,748.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出128,748.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出132,521.28万元，与上年对比增加了128,578.50万元，增长3,261.11%。主要原因是增加了提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金128,718.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

230转移性支出—02一般性转移支付—31巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金128,718.00万元。

（二）与省配套事项

曲靖市乡村振兴局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市乡村振兴局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市乡村振兴局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

213农林水支出—05巩固脱贫衔接乡村振兴—04农村基础设施建设30.00万元，主要用于革命老区建设促进会项目补助经费30.00万元。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市乡村振兴局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.10万元，较上年减少0.24万元，下降4.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市乡村振兴局2024年公务接待费预算为2.40万元，较上年减少0.10万元，下降4%，国内公务接待批次为9次，共计接待140人次。减少原因为按照厉行节约逐年减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.14万元，下降4.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因为按照厉行节约逐年减少公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市乡村振兴局2024年共预算项目8个（其中：市对下转移支付项目2个）：曲靖市对口帮扶专项资金、革命老区建设促进会工作补助经费、乡村高级职业经理人学院建设补助经费、易地搬迁项目贴息专项资金、办公用房租用补助经费、巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作专项经费、革命老区建设促进会项目补助经费（该项目为市对下转移支付项目）、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（该项目为市对下转移支付项目）；8个项目均编制项目绩效目标表，详见表“项目支出绩效目标表（本次下达）、市对下转移支付绩效目标表”；同时编制了2024年部门整体绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分科目，具体设类、款两级。
　　2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
　　4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
　　5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市乡村振兴局2024年机关运行经费安排83.36万元，与上年对比减少12.99万元，下降13.48%，主要原因为厉行节约，降低行政运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市乡村振兴局资产总额297.80万元（净值97.73万元），其中，流动资产6.41万元，固定资产291.39万元、净值91.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加69.70万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市乡村振兴局

2024年预算财政项目文本

一、项目名称

巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作专项经费。

二、立项依据

中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于印发《曲靖市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接三年行动计划（2022—2024年）》的通知（曲发〔2022〕7 号）。

三、项目实施单位

曲靖市乡村振兴局。

四、项目基本概况

贯彻落实全市奋进新征程推动新跨越三年行动动员大会精神，坚持“守底线、抓衔接、促振兴”工作主基调，全力以赴做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

五、项目实施内容

通过实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接“三年行动计划”，大力实施脱贫人口持续增收计划，着力加强动态监测帮扶、巩固提升“三保障”和饮水安全，全力实施稳岗就业、特色产业和村集体经济帮扶，持续强化易地扶贫搬迁后续扶持，加强提升民生保障，用2年时间基本消除人均纯收入在10000元以下的脱贫人口。全力加快脱贫地区发展，大力支持重点帮扶县建设发展，抓实乡村发展、乡村建设、乡村治理，全力推进乡村振兴。

六、资金安排情况

财政预算安排182.00万元。

七、项目实施计划

2024年，曲靖市将继续坚持“守底线、抓发展、促振兴”工作主基调，进一步压紧压实责任、强化工作调度、补齐短板弱项，抓实脱贫人口增收，持续巩固“三保障”和饮水安全成果，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，深入推进乡村振兴示范点建设，持续探索乡村振兴“曲靖模式”，推动各项工作走在全省前列。一是加强防止返贫动态监测帮扶。按照“两不漏、三个早、四排查”织密监测网，采取“线上网络化、线下网格化”开展监测，精准帮扶、真帮实扶，做到“应纳尽纳、应扶尽扶、稳定消除风险”，牢牢守住不发生规模性返贫的目标。二是抓实脱贫人口持续稳定增收。聚焦重点群体深入实施促进脱贫人口持续增收三年行动计划，抓实“五个一批”增收措施，压实“一对一”包保责任，优化完善联农带农机制，有效促进脱贫人口持续稳定增收。三是全力加快脱贫地区发展。持续强化15个方面倾斜支持政策精准落实，稳步实施补短板促发展项目，加快改善基础设施，优化配置公共服务资源，推进一二三产业融合发展，推动脱贫县加快发展。四是加强易地搬迁后续扶持。不断加大461个安置区产业帮扶力度，提升就业组织化程度，抓实技能培训，完善配套基础设施建设，持续激发搬迁群众发展的内生动力，提升安置区综合治理水平，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。五是统筹推进宜居宜业和美乡村示范点建设。持续抓好乡村振兴示范先导工程和宜居宜业和美乡村建设，以点带面、推广示范，探索出一条符合时代特点、具有曲靖特色的乡村振兴之路。六是深化东西部协作和定点帮扶。携手上海宝山区以及1008家中央、省、市、县定点帮扶单位，深化协作内涵，拓展帮扶领域，优化帮扶方式，充分发挥作用。深入开展“万企兴万村”行动，形成全社会大抓乡村振兴的良好氛围。

八、项目实施成效

（一）守底线，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。确保脱贫人口人均可支配收入增幅高于全市农村居民平均水平。（二）抓衔接，全力拓展推进衔接取得新成效。加强对乡村振兴重点帮扶县政策、资金等帮扶力度，切实增强区域发展能力。全力开展脱贫人口小额信贷，对符合条件的对象实现应贷尽贷。持续强化统筹整合涉农资金，加强衔接资金使用和项目管理，全力保障巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴建设。（三）促振兴，全面推动示范建设取得新进展。逐步探索一条符合曲靖特点、具有曲靖特色的乡村振兴路子，为创建城乡融合发展示范区奠定基础。（四）强保障，统筹协调服务抓落实。推动巩固脱贫成果责任、政策、工作落实。强化对接，推进中国工程院、中国航天科工集团定点帮扶工作走深走实，立足“曲靖所需、宝山所能”，深化沪滇协作。

曲靖市乡村振兴局2024年部门预算表

（附件：曲靖市乡村振兴局2024年部门预算表）

曲靖市乡村振兴局2024年部门预算表.xls

监督索引号53030011032800111