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中国共产党曲靖市委员会宣传部

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党曲靖市委员会宣传部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党曲靖市委员会宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.负责组织全市贯彻落实党中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署，指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

3.统筹负责规划组织全市思想政治工作，分析研判和引导社会舆论，指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。

4.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务；组织指导协调全市“扫黄打非”工作、全市软件正版化工作。

5.负责统筹指导全市精神文明建设工作，全市农村精神文明建设工作、全市思想道德建设工作、未成年人思想道德建设工作、诚信体系建设工作和全市志愿服务工作。

6.对全市广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，负责管理电影行政事务，指导协调推动群众文化建设。

7.统筹协调全市对外宣传工作，拟定全市重大问题对外宣传口径。统筹指导全市舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

8.完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻科、宣传科、文化科、出版版权科（市“扫黄打非”领导小组办公室）、文明办综合科、文明办创建科、干部科。

所属单位4个，分别是：

1.曲靖市宣传工作发展研究中心

2.志愿者服务中心

3.基层党校教研室

4.电影管理站。

（三）重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。市委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习习近平文化思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕省委“3815”战略发展目标、六届市委四次全会和市“两会”工作要求，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，抓紧抓好凝心铸魂工程，不断将习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻引向深入。深入学习贯彻习近平文化思想，全面贯彻落实全国、全省宣传思想文化工作会议、宣传部长会议部署和省委、市委工作要求，抓实抓细各项工作。积极发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，深化社会主义核心价值观建设，加强和改进经济宣传，繁荣发展文化事业和文化产业，积极推进文旅深度融合，提升国际传播能力，坚决维护意识形态安全，不断推动全市宣传思想文化领域各方面提质量上水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制24人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆，超编原因是其中2辆为平台用车定向给市委宣传部使用，由市委宣传部供养。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1699.09万元，其中：一般公共预算1699.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少305.80万元，下降15.25%，主要原因是人员减少，项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1699.09万元，其中：本年收入1699.09万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1699.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少305.80万元，下降15.25%，主要原因是人员减少，项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1699.09万元。财政拨款安排支出1699.09万元，其中：基本支出1099.09万元，与上年对比减少83.00万元，下降7.02%，主要原因是人员减少；项目支出600.00万元，与上年对比减少222.80万元，下降27.08%，主要原因是项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301一般公共服务支出—宣传事务—行政运行支出654.40万元，主要用于行政人员发放工资奖金津补贴、支付办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

2013350一般公共服务支出—宣传事务—事业运行支出172.00万元，主要用于事业人员发放工资奖金津补贴、支付办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

2013302一般公共服务支出—宣传事务—一般行政管理事务支出600.00万元，主要用于部门开展理论宣讲、宣传、文明创建、新闻发布等工作支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费支出8.56万元，主要用于支付行政单位退休人员办公费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费支出0.70万元，主要用于支付事业单位退休人员办公费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出102.18万元，主要用于缴纳机关事业人员的基本养老保险。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.87万元，主要用于行政事业单位其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出36.20万元，主要用于行政单位（包括参公事业单位）人员的基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出26.94万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.30万元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出90.95万元，主要用于缴纳机关事业单位人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

30101工资福利支出—基本工资253.80万元（其中：基本支出253.80万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴273.70万元（其中：基本支出273.70万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出—奖金86.25万元（其中：基本支出86.25万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出—绩效工资88.88万元（其中：基本支出88.88万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费102.18万元（其中：基本支出102.18万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费36.20万元（其中：基本支出36.20万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费26.94万元（其中：基本支出26.94万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费7.17万元（其中：基本支出7.17万元，项目支出0.00万元）；

（8）30113工资福利支出—住房公积金90.95万元（其中：基本支出90.95万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

30201商品和服务支出—办公费58.64万元（基本支出28.54万元，项目支出30.10万元）；

30202商品和服务支出—印刷费9.00万元（基本支出0.00万元，项目支出9.00万元）；

30205商品和服务支出—水费3.00万元（基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出—电费3.00万元（基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出—邮电费1.50万元（基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

30211商品和服务支出—差旅费25.50万元（基本支出0.00万元，项目支出25.50万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费1.00万元（基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

30214商品和服务支出—租赁费14.40万元（基本支出0.00万元，项目支出14.40万元）；

30215商品和服务支出—会议费94.66万元（基本支出2.16万元，项目支出92.50万元）；

30216商品和服务支出—培训费67.11万元（基本支出4.11万元，项目支出63.00万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费6.00万元（基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出—劳务费54.50万元（基本支出0.00万元，项目支出54.50万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费249.00万元（基本支出0.00万元，项目支出249.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费15.61万元（基本支出15.61万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费17.39万元（基本支出17.39万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费6.88万元（基本支出6.88万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用52.33万元（基本支出46.33万元，项目支出6.00万元）；

3.对个人和家庭的补助

30309对个人和家庭的补助—奖励金53.50万元（基本支出0万元，项目支出53.50万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1699.09万元，与上年对比，减少305.80万元，下降15.25%，主要原因为人员减少和项目资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党曲靖市委员会宣传部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额22.48万元，其中：政府采购货物预算9.10万元、政府采购服务预算13.38万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.88万元，较上年减少5.16万元，下降28.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年公务接待费预算为6.00万元，较上年减少4.80万元，下降44.44%，国内公务接待批次为120次，共计接待1300人次。

增减变化原因：按照“三公经费”只减不增要求，进一步从严控制接待费支出，严格接待程序和接待标准，在接待批次和人次不变的情况下勤俭节约，尽量减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为6.88万元，较上年减少0.36万元，下降4.97%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年无变化；公务用车运行维护费6.88万元，较上年减少0.36万元，下降4.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：按照“三公经费”只减不增要求，进一步从严控制费用支出，切实降低公务用车运行维护成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年项目预算支出共计600.00万元，预算项目2个，即宣传思想文化工作专项资金和巩固提升全国文明城市创建工作专项资金，均编制了预算绩效目标。中国共产党曲靖市委员会宣传部无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入。

3.年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4.一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市委宣传部管理事务方面的支出。

5.住房保障支出：指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出，一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年机关运行经费安排133.02万元，与上年对比减少34.63万元，下降20.66%，主要原因为人员减少。其中，办公费28.54万元，公务接待费6.00万元，公务用车运行维护费6.88万元，水费3.00万元，电费3.00万元，工会经费15.61万元，福利费17.39万元，会议费2.16万元，培训费4.11万元，其他交通费用46.33万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党曲靖市委员会宣传部资产总额514.90万元（净值247.96万元），其中，流动资产90.09万元，固定资产381.36万元、净值133.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产43.45万元、净值24.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加23.70万元，其中固定资产增加29.27万元，无形资产增加1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差；因所属4个事业单位无独立财务数据，故由市委宣传部本级汇总开展预算公开。

中国共产党曲靖市委员会宣传部

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.宣传思想文化工作专项资金。

2.巩固提升全国文明城市成果工作专项资金。

二、立项依据

部门工作职责

三、项目实施单位

中共曲靖市委宣传部

四、项目基本概况

曲靖市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要负责全市的理论武装、舆论引导、精神文明建设和未成年人思想道德建设以及对外宣传、文化体制改革和文化产业发展等工作。

五、项目实施内容

开展市委中心组理论学习、组织重大理论宣讲宣传、调研报告摘编、舆情信息管控、与中央和省级主流媒体开展合作、组织重要媒体曲靖行专题采访活动、评选曲靖市身边好人和道德模范、建设爱国主义教育基地和开展爱国主义教育、建设曲靖市“记录小康工程”、扶持曲靖市文艺精品、开展全市扫黄打非工作、推进软件正版化和文明城市创建工作等。

六、资金安排情况

宣传思想文化工作专项资金投入480.00万元，在市委的坚强领导下，市委宣传部深入贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，组织不少于10次市委理论学习中心组学习，充分发挥市委理论学习中心组龙头带动作用，健全完善组织管理、列席旁听、考核问责、成果转化等工作机制，用好“五学五课”经验做法，增强理论学习的系统性深入性；建立“1+N”工作模式，明确职能职责，强化舆情监测、强化分析研判、强化舆情预警、强化信息发布、强化跟踪问效、强化追责问责6项机制；加强与中央主流媒体的沟通联系，做好“五好”媒体服务员，按季度围绕先进制造基地、高端食品基地、城乡融合发展示范区、云南副中心城市建设四个主题进行集中宣传报道；扎实推进文化强市建设的“十大工程”，深入挖掘以珠江源、古鱼文化为代表的源头文化、以二爨碑刻为代表的爨文化、以长征文化为代表的红色文化以及地质公园文化等优秀文化资源，实现创造性转化、创新性发展，讲好四个故事；利用市图书馆、曲靖新华书店和清风小剧场等活动平台，每月由市直党政机关单位轮流组织开展1场读书活动；结合三八国际妇女节、五一劳动节、五四青年节、六一国际儿童节、八一建军节、九九重阳节等节日，组织“珠源百姓宣讲团”不少于50场次巡回宣讲。

巩固提升全国文明城市成果工作专项资金投入120.00万元，根据《全国文明城市（地级以上）测评体系》要求，精准设置公益广告，更新维护基础设施，保持市容市貌整洁，提升城市人居环境，加大交通管控力度，提升小区管理水平，倡导健康文明风尚，提升市民文明素质；实地测评不丢分、文档材料拿高分、问卷调查得满分，实现曲靖市蝉联第七届全国文明城市目标实现；突出“全域创建、全时创建、全民创建”工作要求，持续强基础、补短板、惠民生、促提升，不断提升文明城市创建的质量和档次，确保罗平创成全国（县级）文明城市，宣威、陆良、师宗、会泽4个省级文明城市复查测评得高分，蝉联第六届云南省文明城市；配合省文明办做好14个全国文明单位、11个全国文明村镇、5所全国文明校园、1个全国文明家庭和97个云南省文明村镇、189个云南省文明单位、34所云南省文明校园、16户云南省文明家庭的复查测评工作；年内与4个优秀的志愿服务组织建立起协作机制，共同培育4个具有示范性的志愿服务项目，组建3支专业志愿队伍，培育3个专业志愿服务项目。

七、项目实施计划

项目将按照《曲靖市委宣传部年度重点工作》等文件要求执行，制定详细的工作方案。

八、项目实施成效

在市委的坚强领导下，市委宣传部深入贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，以宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕全市经济社会发展大局，高扬思想旗帜、坚定信仰信念，有效巩固全市上下团结奋斗的共同思想基础，为曲靖顺利开局“十四五”，实现高质量跨越发展提供坚强的宣传思想文化保证和强大精神力量。同时，顺利通过国家测评，城市文明程度、市民文明素质持续提升，市民满意度95%以上，创建工作常态长效，以文明城市金字招牌推进曲靖市经济社会长远发展。

中国共产党曲靖市委员会宣传部

2024年部门预算表

（附件：中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年部门预算表）

中国共产党曲靖市委员会宣传部2024年部门预算表.xls

监督索引号53030006073200111